监督索引号53050000536100701000

目录

第一部分  保山市中心血站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市中心血站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责临床用血的采集、制备、检测、储存、运输供应任务；输血业务技术指导、培训和质量管理；重大灾害事故紧急用血应急预案制定及执行；采供血科研工作；无偿献血宣传；临床输血及血液制品相关的健康咨询。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.采血情况：全年完成采集全血及血小板共计25592人次，同比增长10.09%；合格25244人次，合格率98.64%；采集全血及血小板量共计7787.85升，同比增长11.36%，自愿无偿献血率100.00%。

2.供血情况：向全市各医疗用血机构提供悬浮红细胞33271.50个单位，全血0.00个单位，血浆2503.16升，冷沉淀10270.50个单位，机采血小板1054个治疗量，成分血使用率100.00%。另外其它血站紧急求援时，调出悬浮红细胞5376个单位、血小板10个治疗量，在帮助相邻血站用多余库存血或血源紧张时调入悬浮红细胞710.50个单位。

3.血液检测情况：对血液酶免检测工作进行严格管理，在规定的时间内对质评样本进行检测，回报结果3次，PT通过率达100.00%，结果为满意。共完成血液检测25604份，合格25442份，检测出HIV抗体确诊阳性标本0例。

4.保障了全市临床用血需求，未发生输血传播疾病事件。隆阳区、施甸县、昌宁县、龙陵县采血量大于用血量，腾冲市用血量大于采血量。

5.推进实验室检测及生物安全管理工作，保障临床输血安全。全年共完成核酸检测25,442人份，HCV-RNA混样检测0份样本有反应性，拆分0份有反应性，HBV-DNA混样检测136份样本有反应性，拆分后10份有反应性，HIV-RNA混样检测16份样本有反应性，拆分均无反应性。全年确认Rh阴性血型105例，疑难血型鉴定8例，并已用于临床。完成实验室生物安全管理体系文件修订工作，核酸实验室、血型参比实验室、酶免实验室、质控实验室均已完成实验室生物安全备案。

6.全力做好疫情防控常态化工作，保障临床血液安全供应，疫情防控期间，及时启用采供血应急预案，有效保障了临床安全血液供应。扎实开展新冠肺炎康复者恢复期血浆采集工作，先后采集血浆8人次，累计1600.00ml。积极响应上级号召，积极加入瑞丽、腾冲等疫情区支援抗疫工作，先后派出支援人员9名，切实为抗击疫情工作作出了应有的贡献。

7.圆满举办6.14世界无偿献血日主题活动，紧紧围绕“献血，让世界继续跳动”主题开展了一系列无偿献血宣传活动。召开全市献血用血工作联席会，表彰荣获2018-2019年度全国无偿献血奉献奖金、银、铜奖献血者；开展青华海健步走活动，宣传无偿献血，倡导做文明市民，助推创建文明城市；与保山中医药高等专科学校联合举办了无偿献血宣传活动，宣传无偿献血知识，弘扬无私奉献精神，参加无偿献血786人，捐献血液213400.00ml。

8.强化无偿献血宣传教育和舆论引导，稳固壮大无偿献血者队伍。弘扬无偿献血精神，普及无偿献血、健康教育、禁毒防艾科学常识，营造无偿献血良好社会氛围。充分利用报刊、电视、广播、网络、微信公众号等媒体，通过举办知识讲座、现场活动、图片展览以及印发宣传品等形式，挖掘文明、团结、互助的文化内涵，借助传统节日、纪念日、6.14世界献血者日、企业职工献血月、公务员献血月开展主题宣传和献血者关爱活动，营造全社会参与的良好氛围。全年共举办了3场次无偿献血、健康教育、禁毒、防艾反歧视等相关知识讲座。2014-2015年度、2016-2017年度、2018-2019年度连续3次荣获全国无偿献血先进市荣誉称号，2003年至2021年，共有295289人次参与无偿献血。其中，我市已有552名无偿献血者获得全国无偿献血奉献奖，其中42人获无偿献血奉献金奖、103人获无偿献血银奖，407人获得无偿献血奉献铜奖。

9.加强对五县（市、区）定点医疗机构用血赔付当场减免工作的指导。保证献血者得到应享有的权利，为献血者及其直系亲属用血后的费用报销提供方便。2021年，本市本地用血赔付133人次，赔付金额87,850.00元，省内异地用血赔付5人次，赔付金额2,705.00元，满意率100%。

10.认真贯彻《保山市献血用血管理办法》，落实“三免一关怀”政策。2021年3月，在市献血办、卫健委等关心支持下，经过多方沟通协调，首先为荣获国家无偿献血奉献奖的299名献血者办理了《保山市无偿献血荣誉证》，这也标志着我市无偿献血“三免一关怀”政策正式落地。持证者可在本市二级以上公立医疗机构免门诊挂号费、诊查费并优先就诊，每年一次的健康体检；免费游览本市公办的公园、旅游景区景点；免费乘坐本市公共交通。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市中心血站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市中心血站2021年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市中心血站2021年度收入合计14,568,623.78元。其中：财政拨款收入14,568,623.78元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少3,836,086.14元，下降20.00%，主要原因是因受疫情影响，2021年收到非税收入安排采供血运作及设备购置补助经费和重大公共卫生经费财政补助收入大幅减少。

二、支出决算情况说明

保山市中心血站2021年度支出合计14,568,623.78元。其中：基本支出6,607,100.70元，占总支出的45.35%；项目支出7,961,523.08元，占总支出的54.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少3,836,086.14元，下降20.00%，主要原因受疫情影响，2021年项目支出中的非税收入安排采供血运作及设备购置补助经费和重大公共卫生经费财政补助支出大幅减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市中心血站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,607,100.70元。与上年对比增加195,371.97元，增长3.00%，主要原因是2021年人员经费的社保经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,152,011.70元，占基本支出的93.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费455,089.00元，占基本支出的6.89%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市中心血站为完成特定的采供血工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,961,523.08元。与上年对比减少4,031,458.11元，下降33.00%，主要原因受疫情影响，2021年项目支出中的非税收入安排采供血运作及设备购置补助经费和重大公共卫生经费财政补助支出大幅减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.非税收入安排采供血运作及设备购置补助经费项目支出7,081,523.08元，较2020年10,742,981.19元减少3,661,458.11元，用于全市采供血业务的日常运作、血站专业设备更新、基础设施的维修改造等。

2.基本公卫经费项目支出30,000.00元较2020年减少50,000.00元，用于积极落实基本公共卫生服务工作，免费向居民宣传国家基本公共卫生知识。

3.重大公共卫生经费项目支出850,000.00元较2020年1,140,000.00元减少290,000.00元，用于落实国家对重大传染病防控的要求，对献血员的血液进行核酸检测，提高血液质量，保障用血安全。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市中心血站2021年度一般公共预算财政拨款支出14,568,623.78元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少3,836,086.14元，下降20.00%，主要原因受疫情影响，2021年项目支出中的非税收入安排采供血运作及设备购置补助经费和重大公共卫生经费财政补助支出大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出559,558.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出521,809.28元、机关事业单位职业年金缴费支出37,748.75元。

9.卫生健康（类）支出13,997,305.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.08%。主要用于采供血机构正常运转、采供血业务开展、专用设备更新、基础设施维修改造、新建业务楼附属工程支出。其中：采供血机构12,672,167.48元；基本公共卫生服务30,000.00元；重大公共卫生服务850,000.00元；事业单位医疗304,787.43元；公务员医疗补助140,350.84元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出11,760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于在职人员住房补贴支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市中心血站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为270,500.00元，支出决算为177,362.00元，完成预算的65.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为176,325.00元，完成预算的69.00%；公务接待费支出决算为1,037.00元，完成预算的6.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真落实过紧日子要求和积极响应国家厉行节约政策，减少车辆出车频次，减少公务活动接待的安排。其次是2021年年末支付公车运维费30,211.00元发生退款，财政收回指标30,211.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少87,750.86元，下降33.10%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少79,653.86元，下降31.12%；公务接待费支出决算减少8,097.00元，下降88.65%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真落实过紧日子要求和积极响应国家厉行节约政策，减少车辆出车频次，减少公务活动接待的安排。其次是2021年年末支付公车运维费30,211.00元发生退款，财政收回指标30,211.00元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出176,325.00元，占99.42%；公务接待费支出1,037.00元，占0.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出176,325.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出176,325.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于血站采供血业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,037.00元。其中：

国内接待费支出1,037.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于采供血业务沟通协调、挂包扶贫等发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市中心血站2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。保山市中心血站为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市中心血站资产总额38,624,008.71元，其中，流动资产8,362,175.86元，固定资产11,305,549.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程18,172,794.90元，无形资产781,499.97元，其他资产1,988.10元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,457,193.00元，其中固定资产增加2,954,499.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，单位政府采购支出总额1,839,120.00元，其中：政府采购货物支出1,493,120.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出346,000.00元。授予中小企业合同金额1,787,580.00元，占政府采购支出总额的97.20%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

保山市中心血站不涉及其他专用名词。