监督索引号53050000536100701000

目录

第一部分 保山市中心血站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市中心血站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责临床用血的采集、制备、检测、储存、运输供应任务；输血业务技术指导、培训和质量管理；重大灾害事故紧急用血应急预案制定及执行；采供血科研工作；无偿献血宣传；临床输血及血液制品相关的健康咨询。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.采血情况：全年完成采集全血及血小板共计27174人次，同比增长6.21%；合格26812人次，合格率98.66%；采集全血及血小板量共计8015升，同比增长2.94%，自愿无偿献血率100%。

2.供血情况：向全市各医疗用血机构提供悬浮红细胞40403个单位，全血0个单位，血浆3262.75升，冷沉淀9714.5个单位，机采血小板1139个治疗量，成分血使用率100%。保障了全市临床用血需求，本年未发生输血传播疾病事件。

3.血液检测情况：一是完成酶免四项及ALT检测27205份，合格26815份；二是ABO血型检测27205份，筛查出RH（D）阴性94份，D变异1份，疑难血型41份，并已用于临床；三是完成核酸检测27049份，HCV-RNA混样检测24份标本有反应性，拆分2份有反应性，HBV-DNA混样检测232份有反应性，拆分后7份有反应性，HIV-RNA混样检测211份标本有反应性，拆分2份有反应性，检出HIV抗体确诊阳性标本2例。

4.获国家卫生健康委临床检验中心授权为“十四”五期间新发经输血传播疾病监测点。于6月14日启动此项监测任务，在无偿献血人员中筛查寨卡病毒、登革热病毒、基孔肯亚病毒、疟原虫病毒，通过合作研究，一方面完成了国家科研项目推动国内输血安全的进步，另一方面持续推动了血站实验室学科建设研究，促进实验室检测能力和水平的提高，最大限度保障血液安全。全年共检测登革热病毒6400份、寨卡病毒6400份、基孔肯雅病毒6400份、疟原虫6420份，检测结果均为无反应性。

5.加强质量管理体系建设，开展室内质控和室间质评，保障临床输血安全。2022年顺利通过国家卫生部临检中心室间质评，酶免、核酸、血型结果均为100分，性能验证结果均为满意。参加中国输血与感染控制的室间质评结果均为合格。

6.加强献血服务环境建设。通过各方面协调，2022年6月20日完成对市二院献血屋维修升级改造，规范设置了填表区、体检初筛区、采血区、机采血小板区、休息区，采血工作更加标准化、规范化，提升逐步提升了献血服务质量，并且为献血者营造了便捷、安全、舒适、清洁、温馨的献血空间，进一步提高了献血者献血体验满意度。

7.全力做好疫情防控常态化工作，保障临床血液安全供应，疫情防控期间，及时启用采供血应急预案，有效保障了临床安全血液供应。抽调10人参加保山市卫生健康委新冠肺炎核酸检测应急采样队伍、5人参加保山市卫生健康委新冠肺炎核酸应急检测队伍，先后派出7名检验工作人员参加腾冲全员核酸检测工作，为疫情防控贡献血站应有的力量。

8.强化无偿献血宣传教育和舆论引导，稳固壮大无偿献血者队伍。全年共举办了5场次无偿献血、健康教育、禁毒防艾等相关知识讲座，充分利用报刊、电视、广播、网络、微信公众号等新媒体，挖掘“文明、团结、互助”的文化内涵，借助传统节日、纪念日、6.14世界献血者日、企业职工献血月、公务员献血月开展主题宣传和献血者关爱活动，弘扬无偿献血精神，普及无偿献血、健康教育、禁毒防艾科学常识，营造无偿献血良好社会氛围。2022年顺利通过了2020-2021年度全国无偿献血先进市评选，连续四次获得“全国无偿献血先进市”称号，全市获全国无偿献血奉献奖金奖67人、银奖132人、铜奖363人、终身荣誉奖4人。获全国无偿献血促进奖单位奖1个单位、获全国无偿献血促进奖个人奖1人、获全国无偿献血志愿服务奖6人。

9.加强对五县（市、区）定点医疗机构用血赔付当场减免工作的指导，大力推广在保山中心血站微信公众号无偿献血临床用血费用减免网上报销平台，优化报销流程，减少不必要的手续和资料，实现了“让信息多跑路，让群众少跑腿”的目标，提高办事效率，保证献血者得到应享有的权利，为献血者及其直系亲属临床用血减免提供便捷服务。2022年，本市本地用血赔付130人次，赔付金额107,446.00元，省内异地用血赔付9人次，赔付金额5,690.00元，满意率100%。

10.认真贯彻《保山市献血用血管理办法》，持续落实“三免一关怀”政策。为全市荣获国家无偿献血奉献奖的献血者办理《保山市无偿献血荣誉证》，落实我市无偿献血“三免一关怀”政策，持证者可在本市二级以上公立医疗机构免门诊挂号费、诊查费并优先就诊，每年一次的健康体检；免费游览本市公办的公园、旅游景区景点；免费乘坐本市公共交通。

11.落实帮扶责任，认真开展扶贫工作。2022年，到施甸县摆榔乡鸡茨村走访1次、昌宁县大田坝镇新寨村走访慰问3次、昌宁县大田坝镇华严村走访慰问3次、昌宁县田园镇新城社区走访2次，深入贫困村了解生产生活实际困难，梳理分析并协调解决。切实学好用好“三个工作法”，通过走访慰问，累计投入扶贫帮扶资金104,000.00元。实实在在为贫困村、贫困户、贫困生解决困难，办好事，办实事。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设科室，包括：血服务一科、献血服务二科、成分科、检验科、业务科、质管科、供血科、办公室、财务科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市中心血站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市中心血站2022年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市中心血站2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市中心血站2022年度收入合计16,288,840.76元。其中：财政拨款收入16,287,979.24元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入861.52元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加1,720,216.98元，增长11.81%。其中：财政拨款收入增加1,719,355.46元，增长11.80%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加861.52元，2021年无其他收入。主要原因一是2022年非税收入安排采供血运转项目补助经费增加1,603,099.14元；二是2022年调增和补发编内职工的基础性绩效工资增加116,256.32元。

二、支出决算情况说明

保山市中心血站2022年度支出合计16,287,979.24元。其中：基本支出6,723,357.02元，占总支出的41.28%；项目支出9,564,622.22元，占总支出的58.72%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,719,355.46元，增长11.80%。其中：基本支出增加116,256.32元，增长1.76%；项目支出增加1,603,099.14元，增长20.14%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是2022年非税收入安排采供血运转项目补助经费增加1,603,099.14元；二是2022年调增和补发编内职工的基础性绩效工资增加116,256.32元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市中心血站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,723,357.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,216,077.02元，占基本支出的92.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费507,280.00元，占基本支出的7.55％。人均支出176,930.45元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市中心血站机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,564,622.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.非税收入安排的采供血运转补助经费项目9,116,422.22元，主要用于血站开展采供血专项业务的成本性支出，包括采供血一次性卫生耗材费，检验用试剂耗材费，采供血合同制人员经费，无偿献血纪念品、宣传品开支，房屋及设备维修维护费，设备更新采购费，外出采血人员差旅费，采供血车辆运转维修维护费等。

2.2022年基本公共卫生服务中央补助资金20,000.00元，主要用于落实基本公共卫生服务和疫情防控工作，组建卫生应急队伍，组织开展卫生应急知识培训，结合血站职责积极开展基本公共卫生健康知识宣传。

3.2022年重大传染病防控中央补助资金340,000.00元。主要用于核酸检测试剂和HIV抗原抗体诊断试剂盒的采购，按照项目实施专项要求，免费开展血液艾滋病检测，完成捐献血液的核酸检测，提高采供血服务水平，保障血液质量安全和临床用血需求。

4.2022年疫情防控中央补助资金项目88,200.00元。主要用于发放疫情期间一线医护人员17人临时性工作补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市中心血站2022年度一般公共预算财政拨款支出16,287,979.24元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,719,355.46元，增长11.80%，主要原因一是2022年非税收入安排采供血运转项目补助经费增加1,603,099.14元；二是2022年调增和补发编内职工的基础性绩效工资增加116,256.32元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出551,925.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于行政事业单位养老支出551,925.60元，其中：事业单位离退休1,200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出550,725.60元。

9.卫生健康（类）支出15,724,293.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.54%。主要用于公共卫生15,287,145.72元，其中：采供血机构14,838,945.72元、基本公共卫生服务20,000.00元、重大公共卫生服务340,000.00元、突发公共卫生事件应急处理88,200.00元；行政事业单位医疗437,147.92元，其中：事业单位医疗296,667.15元、公务员医疗补助140,480.77元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出11,760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于其他城乡社区支出11,760.00元，其中：其他城乡社区支出11,760.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为269,000.00元，支出决算为237,049.34元，完成年初预算的88.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算236,529.34元，占总支出决算的99.78%；公务接待费支出决算520.00元，占总支出决算的0.22%，具体是国内接待费支出决算520.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市中心血站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为269,000.00元，支出决算为237,049.34元，完成年初预算的88.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为236,529.34元，完成年初预算的92.76%；公务接待费支出决算为520.00元，完成年初预算的3.71%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是积极响应国家厉行节约政策和认真贯彻落实过苦日子要求，减少车辆出车频次，减少公务活动接待的安排。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加59,687.34元，增长33.65%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加60,204.34元，增长34.14%；公务接待费支出决算减少517.00元，下降49.86%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是由于2021年年末支付车辆维修费发生退款30,211.00元，该款项在2022年支付，另外2022年采供血业务量增加导致车辆运行支出较上年增加29,993.34元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于血站采供血业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待挂包村昌宁县新寨村村支书一行3人来血站接洽定点帮扶事宜发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市中心血站2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。主要原因是保山市中心血站为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市中心血站资产总额56,611,992.63元，其中，流动资产5,491,542.42元，固定资产49,761,699.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程508,750.83元，无形资产850,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少56,777.75元，其中固定资产增加20,477,899.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产103项，账面原值578,939.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，单位政府采购支出总额243,341.44元，其中：政府采购货物支出61,920.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出181,421.44元。授予中小企业合同金额90,599.44元，占政府采购支出总额的37.23%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000536100701111