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索引号	09130195-9-13_A/2015-0717002	发布机构	保山市卫生健康委员会
公开目录	部门预算	发布日期	2015-03-17
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保山市中心血站2015年部门预算

第一部分 市中心血站2015年部门预算表

表一2015年预算收支表

表二2015年基本信息表

第二部分市中心血站2015年部门预算情况说明

保山市中心血站2015年预算收支表（表一）

单位：万元

收入		支出
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	837.34	一、基本支出	127.34
经费拨款	127.34	1、工资福利支出（在职人员工资）	106.14
纳入预算管理的行政性收费安排		2、商品和服务支出	21.1
罚没收入安排		（1）、公务费	9.3
其他纳入预算管理的非税收入安排	710	（2）、公务用车运行维护费	8
二、政府性基金		（4）、福利费	0.08
三、财政专户管理资金		（5）、职教工会费	3.72
四、下级配套		３、对个人和家庭的补助支出	0.1
五、单位自筹		（1）、独生子女费	0.10
六、上年结转安排支出		二、项目支出	710
本年收入合计	837.34	本年支出合计	837.34

保山市中心血站2015年基本信息表（表二）

单位：人、辆

单位名称

人数

编内实有车辆数

实有人数合计

财政全供养

小计

行政

参公

管理

事业

工勤

其他

小计

离休

退休

提前退休

保山市中心血站

保山市中心血站2015年部门预算情况说明

一、部门基本情况

编制2015年部门预算时，在编实有人数31人，其中：财政全供养在职人员31人；在编实有车辆4辆。

二、2015年部门预算收支情况

2015年部门预算总收入837.34万元，其中财政拨款127.34万元。2015年部门预算总支出837.34万元，其中财政拨款127.34万元，部门预算总支出中基本支出127.34万元。

（一）基本支出情况

2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出127.34万元。

1、工资福利支出106.14万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、妇女卫生费、回族津贴等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元，回族津贴核定每人月均8元；

2、商品和服务支出21.1万元

其中：公务费9.3万元、公务用车运行维护费8万元、福利费0.08万元、职教工会费3.72万元；

核定标准：公务费核定每人年均3000元，公务用车运行维护费核定每车年均20000元，在职人员福利费核定每人月均2.2元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5％；

3、个人和家庭补助支出0.1万元

其中：独子费0.1万元；

核定标准：独子费核定每人月均5元。

（二）项目支出情况

1、采供血日常运转项目经费367万元；

2、无偿献血宣传及血液赔付项目工作经费200万元；

3、设备更新购置项目经费143万元。

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