| 索引号 | 09130195-9-13_A/2015-0717003 | 发布机构 | 保山市卫生健康委员会 |
| 公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2015-03-17 |
| 文号 | 浏览量 |
第一部分 市卫生局卫生监督局2015年部门预算表
表一2015年预算收支表
表二2015年基本信息表
第二部分 市卫生局卫生监督局2015年部门预算情况说明
保山市卫生局卫生监督局2015年预算收支表（表一）
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
|||
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
| 一、财政拨款 |
171.91 |
一、基本支出 |
155.84 |
|
| 经费拨款 |
167.91 |
1、工资福利支出（在职人员工资） |
125.07 |
|
| 纳入预算管理的行政性收费安排 |
0.1 |
2、商品和服务支出 |
28 |
|
| 罚没收入安排 |
0.9 |
（1）、公务费 |
11.2 |
|
| 其他纳入预算管理的非税收入安排 |
3 |
（2）、公务用车运行维护费 |
7.5 |
|
| 二、政府性基金 |
（4）、福利费 |
0.07 |
||
| 三、财政专户管理资金 |
（5）、职教工会费 |
4.26 |
||
| 四、下级配套 |
（6）、退休公用经费 |
0.04 |
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| 五、单位自筹 |
（7）、其他商品和服务支出 |
4.93 |
||
| 六、上年结转安排支出 |
4.93 |
３、对个人和家庭的补助支出 |
2.7 |
|
| （1）、退休费 |
2.7 |
|||
| （2）、独生子女费 |
0.07 |
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| 二、项目支出 |
21 |
|||
| 本年收入合计 |
176.84 |
本年支出合计 |
176.84 |
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保山市卫生局卫生监督局2015年基本信息表（表二）
单位：人、辆
| 单位名称 |
人数 |
编内实有车辆数 |
|||||||||||
| 实有人数合计 |
财政全供养 |
财政全供养 |
|||||||||||
| 小计 |
行政 |
参公 管理 |
事业 |
工勤 |
其他 |
小计 |
离休 |
退休 |
提前退休 |
||||
| 保山市卫生局卫生监督局 |
29 |
28 |
26 |
2 |
1 |
2 |
3 |
||||||
保山市卫生局卫生监督局2015年部门预算情况说明
一、部门基本情况
编制2015年部门预算时，在编实有人数29人，其中：财政全供养在职人员28人，退休人员1人；在编实有车辆3辆。
二、2015年部门预算收支情况
2015年部门预算总收入176.84万元，其中财政拨款171.91万元。2015年部门预算总支出176.84万元，其中财政拨款171.91万元，部门预算总支出中基本支出155.841万元，项目支出21万元。
（一）基本支出情况
2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出155.84万元。
1、工资福利支出125.07万元
即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、妇女卫生费、回族津贴等构成；
核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元，回族津贴核定每人月均8元；
2、商品和服务支出28万元
其中：公务费11.20万元、公务用车运行维护费7.50万元、福利费0.07万元、职教工会费4.26万元、退休公用经费0.04万元、其他商品和服务支出4.93万元；
核定标准：公务费核定每人年均4000元，公务用车运行维护费核定每车年均25000元，在职人员福利费核定每人月均2.2元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5％，退休公用经费核定退休人员每人年均400元；
3、个人和家庭补助支出2.77万元
其中：退休费2.7万元、独子费0.07万元；
核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定每人月均5元。
（二）项目支出情况
1、餐饮具集中消毒、空调和饮用水质监测等经费10万元；
2、卫生监督监测及办案经费4万元；
3、打击非法行医、农村饮用水卫生监督检查工作经费7万元。
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