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索引号	09130195-9-13_A/2015-0717008	发布机构	保山市卫生健康委员会
公开目录	部门预算	发布日期	2015-03-17
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保山市卫生和计划生育委员会2015年部门预算

第一部分 市卫生和计划生育委员会2015年部门预算表

表一2015年预算收支表

表二2015年基本信息表

第二部分 市卫生和计划生育委员会2015年部门预算情况说明

保山市卫生和计划生育委员会2015年预算收支表（表一）

单位：万元

收入		支出
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	526.55	一、基本支出	391.21
经费拨款	486.55	1、工资福利支出（在职人员工资）	211.91
纳入预算管理的行政性收费安排	40.00	2、商品和服务支出	63.64
罚没收入安排		（1）、公务费	19.2
其他纳入预算管理的非税收入安排		（2）、公务用车运行维护费	17.50
二、政府性基金		（4）、福利费	0.13
三、财政专户管理资金		（5）、职教工会费	7.23
四、下级配套		（6）、退休公用经费	0.92
五、单位自筹		（7）、其他商品和服务支出	18.66
六、上年结转安排支出	44.32	３、对个人和家庭的补助支出	115.66
		（1）、离、退休费	113.56
		（2）、独生子女费	0.10
		（3）、其他对个人和家庭补助支出	2.00
		二、项目支出	179.66
本年收入合计	570.87	本年支出合计	570.87

保山市卫生和计划生育委员会2015年基本信息表（表二）

单位：人、辆

单位名称

人数

编内实有车辆数

实有人数合计

财政全供养

小计

行政

参公

管理

事业

工勤

其他

小计

离休

退休

提前退休

保山市卫生和计划生育委员会

保山市卫生和计划生育委员会2015年部门预算情况说明

一、部门基本情况

编制2015年部门预算时，在编实有人数74人，其中：财政全供养在职人员48人，离休人员3人，退休人员23人；在编实有车辆7辆。

二、2015年部门预算收支情况

2015年部门预算总收入570.87万元，其中财政拨款486.55万元。2015年部门预算总支出570.87万元，其中财政拨款486.55万元，部门预算总支出中基本支出391.21万元，项目支出179.66万元。

（一）基本支出情况

2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出391.21万元。

1、工资福利支出211.91万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、妇女卫生费、回族津贴等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元，回族津贴核定每人月均8元；

2、商品和服务支出63.64万元

其中：公务费19.20万元、公务用车运行维护费17.50万元、福利费0.13万元、职教工会费7.23万元、退休公用经费0.92万元、其他商品和服务支出18.66万元；

核定标准：公务费核定每人年均4000元，公务用车运行维护费核定每车年均25000元，在职人员福利费核定每人月均2.2元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5％，退休公用经费核定退休人员每人年均400元；

3、个人和家庭补助支出115.66万元

其中：离、退休费113.56万元、独子费0.1万元、其他对个人和家庭补助支出2万元；

核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定每人月均5元。

（二）项目支出情况

1、2015年全国医师资格考试、卫生专业技术资格考试费40万元（使用纳入行政性收费收入安排的经费）；

2、计生工作专项经费40万元；

3、基本公共卫生服务工作经费10万元；

4、地方病防治工作经费20万元；

5、医改工作经费10万元；

6、卫生工作专项经费30万元；

7、农村订单定向医学生免费培养项目经费6万元；

8、上年结转使用的重大公共卫生项目资金23.66万元。

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