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索引号	09130195-9-13_A/2016-0511008	发布机构	保山市卫生健康委员会
公开目录	部门预算	发布日期	2016-05-11
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保山市疾病预防控制中心2016年部门预算公开

第一部分保山市疾病预防控制中心2016年主要职责

2016年，保山市疾病预防控制中心将在市委、市政府和市卫计委的正确领导下，认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入开展“两学一做”学习教育，坚持“重点疾病重点控制、重点区域重点防范、重点人群重点保护、重点项目重点落实”的原则，紧紧围绕监测、预防、处置控制三个重点环节，完善技术方案，进一步强化传染病疫情监测、突发公共卫生事件应急处置工作，加大重点传染病、地方病防控工作力度；认真落实国家扩大免疫规划措施；积极推进慢性病、重性精神疾病管理治疗工作和全民健康生活方式行动；进一步拓展职业卫生、放射卫生、食品卫生、环境卫生、学校卫生五大卫生工作；加强卫生监测检验和实验室质量控制管理工作。确保“十三五”开好头、起好步，为全市社会经济发展、人民身体健康做出积极贡献。

第二部分保山市疾病预防控制中心2016年部门预算表（详见附件）

附件：1.市直医疗卫生系统2016年部门预算公开表

2.市直医疗卫生系统2016年“三公”经费预算公开表

3.市直医疗卫生系统“三公”经费增减变化原因分析表

第三部门保山市疾病预防控制中心2016年部门预算情况说明

一、部门基本情况

编制2016年部门预算时，在编实有人数118人，其中：财政全供养在职82人，离休人员1人，退休人员35人；车辆编制数为4辆，实有车辆6辆；遗属补助人数3人，麻风病人39人。

二、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入1531.73万元，其中经费拨款599.45万元，纳入预算管理的行政事业性收费安排850万元，上年结转安排支出82.28万元。2016年部门预算总支出1531.73万元，其中：基本支出681.73万元，项目支出850万元（纳入预算管理的行政事业性收费安排）。

（一）基本支出情况

2016年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出681.73万元。

1、工资福利支出374.27万元

即在职人员工资由岗位工资、薪级工资、津贴补贴、绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元，回族津贴核定每人月均8元；

2、商品和服务支出130.16万元

其中：公务费105.65万元，公务用车运行维护费8万元、福利费0.22万元、职教工会费14.89万元、退休公用经费1.40万元；

核定标准：公务费核定每人年均3000元，公务用车运行维护费核定每车年均20000元，在职人员福利费核定每人月均2.2元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5％，退休公用经费核定退休人员每人年均400元；

3、个人和家庭补助支出177.30万元

其中：离、退休费167.48万元、独子费0.06万元、遗属补助1.99万元、麻风病人生活7.77万元。

核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定每人月均5元，麻风病人生活费每人月均166元，遗属补助按城镇户口每人月均554元。

（二）项目支出情况

2016年用于项目支出850万元（纳入预算管理的行政事业性收费安排）。其中：实验室改造项目200万元；实验室检测检验设备400万元；信息化建设项目30万元；卫生应急和突发公共卫生事件应急处置，艾滋病、结核病、疟疾等重点传染病防治，卫生监测检验，慢性病防治项目160万元。

1、工资福利支出238.5万元。

2、商品服务支出1118.46万元。

3、其他资本性支出899万元。

（三）“三公”经费支出情况

2016年“三公”经费财政拨款预算支出37万元，其中公务用车运行维护费（公务用车运行费）23万元、公务接待费14万元；2015年“三公”经费财政拨款预算支出38万元，其中公务用车运行维护费（公务用车运行费）23万元、公务接待费15万元。2016年与2015年相比“三公”经费预算支出节约1万元，其中是公务接待费节约1万元，本年度预算无出国出境人员。

保山市疾病预防控制中心

2016年5月3日

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附件【附件1市疾病预防控制中心2016年部门预算公开表 .XLS.xls】
附件【附件2市疾病预防控制中心2016年三公经费预算公开表.xls】
附件【附件3市疾病预防控制中心“三公”经费增减变化原因分析表.xls】