保山市中心血站2018年部门预算编制说明  

                  目   录  

  一、基本职能及主要工作  

   （一）部门主要职责  

 （二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

   二、预算单位基本情况  

   三、预算单位收入情况          

 （一）部门财务收入情况  

 （二）财政拨款收入情况     

    四、预算单位支出情况      

 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

    五、“三公”经费预算情况  

  （一）因公出国（境）费  

  （二）公务接待费  

  （三）公务用车运行维护及购置费  

六、市对下专项转移支付情况  

     七、政府采购预算情况                

     八、预算收支增减变化情况说明  

     九、其他公开信息  

 （一）专业名词解释  

 （二）机关运行经费安排情况  

 （三）国有资产占用情况  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

保山市中心血站是根据保山市机构编制委员会《关于成立保山市中心血站的通知》(保市机编办〔2002〕23号)号文件成立的公益性卫生事业单位,负责全市的采供血工作,承担全市采供血的业务指导负责全市的采供血工作；承担全市采供血的业务技术指导，培训和质量管理，确保临床用血安全，预防和控制该血液传播疾病的发生；制定重大灾害事故的应急采供血预案，并从血源、制度、技术、设备上保证预案的实施，满足应急用血的需要；承担一定的科研工作；开展无偿献血宣传及公民无偿献血的具体实施工作；向社会提供与临床用血及血液制品相关的健康咨询；完成市卫生行政部门交付的其他工作。  

（二）机构设置情况  

保山市中心血站是根据保市机编办〔2002〕23号文件成立的全额拨款事业单位。单位内设9个科室，分别为办公室、财务科、业务管理科、成分科、供血科、质量管理科、献血服务一科、献血服务二科、献血服务三科。  

（三）重点工作概述  

1、进一步解决血源紧张问题，满足临床用血需求。强化献血宣传、应急献血者招募、团体血源招募力度，满足不断增长的临床用血需求。进一步推进创建国家无偿献血先进市工作，创新献血宣传方式，强化献血服务，改善献血环境，更新配置采供血相关设备，促进采供血各项工作健康持续发展。  

2、强化血液质量管理，确保临床输血安全。制定更完善的质量监督管理措施，把确保血液的采集、检测、制备、贮存、运输等方面的每一个环节的质量作为管理的重中之重，进一步加大管理力度和考核奖惩力度，使血液质量管理体系更趋完善，确保临床输血安全。  

3、逐步落实重大项目建设。加快完成业务用房建设项目工作。  

4、认真落实市卫生计生委对我站党建、党风廉政建设责任制、业务等综合目标责任书内容，强化日常督导落实，考核力度。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2018年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制37人，其中：行政编制 0人，事业编制37人。在职实有37人，其中：财政全供养37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。车辆编制4辆，实有车辆7辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2018年部门财务总收入 29590525元，其中：一般公共预算财政拨款14590525元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转15000000元。  

（二）财政拨款收入情况  

2018年部门财政拨款收入 29590525元，其中:本年收入14590525元，上年结转15000000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14590525元（本级财力3310525元，专项收入11280000元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。  

四、预算单位支出情况  

2018年部门预算总支出 29590525元。财政拨款安排支出 29590525元，其中，基本支出14590525元，项目支出15000000元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组，其中基本支出14590525元，项目支出15000000元。基本支出分别为2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出487540元，主要用于财政匹配在职人员养老保险缴费补助；2100406采供血机构支出14102985元，主要用于在职人员工资福利支出3238856元，公用经费支出8943169元，个人和家庭的补助100960元，专用设备购置1820000元。项目支出为2100406采供血机构支出15000000元，主要用于保山发改委立项的业务用房建设项目。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出14590525元，项目支出15000000元），基本支出用于工资福利支出3726396元，分别是基本工资1249368元、津贴补贴697428元、绩效工资1292060元、机关事业单位基本养老保险缴费487540元；用于商品和服务支出8943169元，分别是办公费191840元、咨询费20000元、水费15000元、电费140000元、邮电费250000元、物业管理费20000元、差旅费700000元、维修（护）费330000元、培训费130000元、公务接待费40000元、专用材料费2870000元、劳务费1500000元、工会经费205353元、福利费976元、公务用车运行维护费380000元、其他商品和服务支出2150000元；用于对个人和家庭的补助100960元，分别是生活补助80000元、奖励金20000元、其他对个人和家庭的补助960元；用于专用设备购置1820000元。项目支出15000000元用于保山市发改委立项的业务用房项目建设。  

五、“三公”经费预算情况  

2018年保山市中心血站“三公”经费财政拨款预算安排420000元，比上年预算减少10000元，同比下降2.33%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。原因分析说明无。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费40000元，比上年预算减少110000元，同比下降73.33%。变动原因说明我单位贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制招待规模，压缩接待标准，减少招待费开支。  

（三） 公务用车运行维护及购置费  

安排公务用车运行维护及购置费380000元，比上年预算增加100000元，同比增长35.71%，其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变动；公务用车运行维护费380000元，增加100000元，同比增长35.71%，变动原因为血站采供血量加大导致采血车出车频次逐年递增，加之采血车年久超负荷运转，维护费及耗油量增大。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算指标。  

七、政府采购预算情况  

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。  

八、预算收支增减变化情况说明  

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）  

2018年保山市中心血站基本支出1459052元，其中基本工资、津贴补贴等工资福利支出3726396元，比上年2519100元增加1207296元 ，同比增长47.92%，变动原因为单位在职人员的增加及工资政策变动。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费8943169元，比上年252000元增加8691169元，对个人和家庭的补助100960元，比上年800元增加100160元，专用设备购置1820000元，比上年增加1820000元。公用经费、个人和家庭补助及专用设备购置费用变动的主要原因为上年度非税收入按项目支出安排，2018年按基本支出安排。项目支出15000000元，比上年10454200元增加4545800元，同比增长43.48%，主要变动原因2017年保山市发改委立项的业务用房的中央补助1500万元资金在2017年完成招标工作于2018年实施建设支出。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

  2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。  

3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。  

5．三公”经费预算: 指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

（二）机关运行经费安排情况  

2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增（减）  

0元，同比增（减）0%，占基本支出的0％，增减变化的原因主要是无。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。