保山市第三人民医院2018年预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排情况

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市第三人民医院是三级甲等精神病专科医院，是一所集精神疾病预防、治疗、康复，心理咨询、心理治疗、精神卫生综合管理及司法精神疾病鉴定等为一体的医疗机构，业务辐射滇西、邻国缅甸。 负责提供精神卫生医疗服务，履行精神卫生方面的公共卫生职责；掌握辖区人群精神健康状况及其影响因素，协助卫生行政部门制定辖区精神卫生工作的相关政策、技术规范、各项规章制度；开展精神卫生宣传教育工作，指导和培训基层医疗机构开展精神卫生工作；协助司法行政部门开展司法医学鉴定工作；开展重性精神疾病排查、诊断评估、服药管理、上门随访、指导、康复训练等工作。

（二）机构设置情况

第三人民医院共有预算单位1个，其中：二级科室12个：院办公室（医德医风办）、人事科、财务科、审计科、医务科（科教科）、护理部、感染控制管理科（随访办、健康教育科）、公共卫生科、司法鉴定室、医技科、总务科、医保办（价格管理科）。三级科室24个：精神科一病区、精神科二病区、精神科三病区（妇女儿少科）、精神科四病区（临床心理科、急诊科）、精神科五病区（康复科）、精神科六病区（老年科）、MECT治疗室、投诉办、门诊部、病案信息科、收费室、影像科、检验科、药剂科、功能科、膳食科、消防科、安全保卫科、营养科、设备科、洗浆房、中心库房、综合服务部、消毒供应室。四级科室8个：专家门诊、心理门诊、普通门诊、药房、心电图室、脑电地形图室、经颅磁治疗室、脑生物反馈治疗室。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实党建工作责任制；认真贯彻落实党风廉政建设责任制；抓好医德医风教育和行业作风建设；深化人事制度改革，加强人才队伍建设工作 ；做好老干部工作，落实“两项”待遇；切实抓好综治维稳（平安建设）工作，认真开展普法教育； 加强精神文明建设，做好信息化建设工作；落实一把手负责制，责任追究制。做好艾滋病/性病防治及无偿献血知识宣传工作；抓好安全生产；做好政务信息报送、保密工作和政府信息公开工作；严格执行《医院财务制度》、《医院会计制度》和内部监督制度，未出现违反制度情况；按时按要求上报卫生统计、财务分析、工作计划、工作总结、报告等资料，未被省、市有关部门通报过；针对上一年市卫计委对我院综合目标责任考核提出存在问题，分别制定相关整改措施，并认真贯彻落实；认真开展爱国卫生及无烟机构创建工作；做好健康教育和健康促进工作；认真落实创建“全国质量强市示范城市”工作；平安医院建设、医院安全防范系统建设；积极开展医院等级评审；开展临床重点专科建设；推广临床路径管理试点工作；完成医师定期考核工作，加强医德考评；积极开展继续医学教育工作，完善和规范住院医师规范化培训，引进和推广适宜技术 ；感染控制和医疗废物的处理；进一步规范特殊药品管理；积极开展各项惠民工作；认真开展优质护理服务工作；做好心理咨询和治疗工作，普及心理卫生知识；年内无病人逃跑、自杀、致死情况发生；心理咨询、心理治疗介入艾滋病防治工作。加强艾滋病职业暴露防护管理；组织开展PITC工作，落实初筛阳性告知及初筛阳性血清送检工作 ；严格执行新农合政策，加强医疗费用控制，严格控制住院次均费用，推进国家基本药物制度的实施；积极开展对口支援工作；加强对五县区精神卫生工作的指导，完善双向转诊制度，做好严重精神障碍患者管理治疗工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制125人，其中：行政编制0人，事业编制125人。在职实有124人，其中：财政全供养0人，财政部分供养124人，非财政供养0人。

离退休人员50人，其中：离休1人，退休49人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入52171432元，其中：一般公共预算8789632元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入43381800元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 8789632元，其中:本年收入7898204元，上年结转收入891428元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7898204元（本级财力7898204元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出52171432元。本级财力安排支出7898204元，其中，基本支出7898204元，项目支出0元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，全部用于基本支出7898204元，其中：2080502事业单位离退休77457元，主要是离休人员经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2464900元，主要是财政匹配的在职人员养老保险及职业年金缴费补助；2100205精神病医院5355847元，主要是财政补助在职人员经费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出7898204元，项目支出0元）。工资福利支出7798283元，其中：基本工资2895882元，津贴补贴1425574元，绩效工资1011927元，机关事业单位养老保险缴费2464900元；商品和服务支出0元；对个人和家庭的补助99921元，其中：离休费77409元，生活补助22512元（两个遗属人员每月的生活补助）。

五、“三公”经费预算情况

2018年保山市第三人民医院“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。原因分析说明无。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。变动原因分析说明无。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，变动原因分析说明无；公务用车运行维护费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，变动原因分析说明无。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

2018年基本支出预算7898204元，2017年基本支出预算6335400元，比上年预算增加1562804元，同比增长25%；其中：工资福利支出7798283元，增加1542483元，同比增长25%，变动原因分析，（1）在职人员比上年增加2人；（2）在职人员基本工资比2017年增加；对个人和家庭的补助支出99921元，增加20321元，同比增长25%，变动原因分析（1）离休人员离休工资增加；（2）增加两个遗属人员每月生活补助。

（二）项目支出

2018年项目支出0元，2017年项目支出0元，同比增长0%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5．三公”经费预算: 指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增0元，同比增0%，占基本支出的0％，增减变化的原因主要无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。