保山市中医医院2018年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动情况及主要原因

（二）项目支出预算变动情况及主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排情况

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市中医医院于1981年2月21日成立，1998年11月被国家授予三级乙等医院。医院的主要职责如下:

1．负责为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

2．承担中医药特色优势和服务能力建设项目工作。

3．集中医、中西医结合为一体开展中医药医疗、科研、教育教学、保健知识宣传、科技成果和适宜技术推广等工作。

4．参与意外灾害事故、突发公共卫生事件的急救以及社区预防、保健和康复医疗服务工作。

（二）机构设置情况

按照三级甲等中医医院建设标准设置临床科室15个分别为内一科、内二科、外一科、外二科、妇产科、骨伤科、针灸科、推拿科、肛肠科、急诊科、麻醉科、治未病科、口腔科、皮肤科、眼耳鼻咽喉科；医技科室8个分别为药剂科、医学检验科、医学影像科、手术室、病理科、输血科、消毒供应中心、设备科；二级职能科室10个院办公室、人事科、医务科、护理部、感染监控科、门诊部、财务科、行政科、保卫科、纪检监察室。

（三）重点工作概述

2018年我院将从以下几方面重点开展工作：

1．通过多方调研，进一步明确总体发展战略，找准目标定位，为全院职工提出一个符合医院实际并能够实现的美好愿景，并为之努力奋斗。

2．以系统修订完善规章制度和推进绩效考核方案为抓手，进一步抓细、抓实、抓好各项工作，实现医院精细化管理。

3．加强基础设施和设备装备建设。努力争取国家项目支持，多方筹措资金，按期完成中医全科医生临床培养基地及医疗业务用房建设项目，购置核磁共振、高端彩超等大型医疗设备，着力提升医院硬实力。

4．强化人才培养和储备工作。抓住上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院对口帮扶机遇，以学科带头人和中医特色优势人才为重点，多种形式、多种方式、分层次培养人才，着力提升医院管理水平。

5．突出抓好学科建设。以打造病种带动学科发展、中西医协同推进的思路，不断强化临床科室建设。

6．加大宣传力度。以中医药在防病治病中的特色优势、中医科普知识和中医药文化为主线，讲好中医药和中医人的故事，让广大人民群众认识中医、相信中医、看病就医选择中医。

7．抓实门诊服务工作。进一步规范门诊设置，完善服务功能，逐步做大做强门诊，不断增强医院对病人的吸引力。

8．重视教学、科研和信息化建设。逐步加强教学、科研能力建设，不断提高医院核心竞争力。把信息化建设作为提升医院软实力的重要内容，加快建设步伐，不断提高医院管理和运行效率。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是保山市中医医院。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制224人，其中：行政编制0人，事业编制224人。在职实有219人，其中：财政全供养0人，财政部分供养219人，非财政供养0人。离退休人员75人，其中：离休0人，退休75人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入128759552.00元，其中：一般公共预算财政拨款11153337.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入116200000.00元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转1406215.00元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入12559552.00元，其中:本年收入11153337.00元，上年结转1406215.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11153337.00元（本级财力11153337.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出128759552.00元。财政拨款安排支出12559552.00元，其中，基本支出11153337.00元，项目支出1406215.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分组，支出分别列“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”3749600.00元，主要用于财政对在职人员匹配的机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金，“2100202中医（民族）医院” 7403737.00元，主要用于在职人员工资支出,“2100699其他中医药支出” 20900.00元，主要用于中医药发展专项项目支出，“2100299其他公立医院支出” 1335315.00元，主要用于公立医院改革项目支出，“2100202中医（民族）医院”支出50000.00元，主要用于学科技术带头人培养项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出11153337.00元，项目支出1406215.00元）。工资福利支出11153337.00元，包含：基本工资4054906.00元，津贴补贴2123006.00元，绩效工资1225825.00元，机关事业单位基本养老保险缴费3749600.00元；商品和服务支出187515.00元，包含：印刷费10000.00元，培训费177515.00元；资本性支出1218700.00元，包含办公设备购置3700.00元，专用设备购置1215000.00元。

五、“三公”经费预算情况

2018年保山市中医医院“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动情况及主要原因

2018年用于保障医院正常运转的日常支出116990537.00元，较上年8977300.00元增加108013237.00元，同比增1203.18%，与上年对比增长原因一是人员工资增长，二是2018年已将医院的事业收入纳入预算统一编制。基本支出中：

1．基本工资、津贴补贴等工资福利支出49003637.00元，占基本支出的41.89％。

2．医院运行的办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）66529400.00元，占基本支出的56.87％。

3．医院运行的债务利息及费用支出1100000.00元，占基本支出的0.94％。

4．其他支出357500.00元，占基本支出的0.30％。

（二）项目支出预算变动情况及主要原因

2018年用于医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作的项目支出11769015.00元，项目支出中：

1．用固定资产、无形资产摊销列入项目支出10362800.00元，主要用于固定资产、无形资产摊销，占项目支出的88.05%。

2．中医药发展专项资金结转20900.00元，主要用于支付中医药发展专项的支出，占项目支出的0.17%。

3．公立医院综合改革中央财政补助资金结转1335315.00元，主要用于支付公立医院综合改革支出，占项目支出的11.35%。

4．学科技术带头人专项资金结转50000.00元，主要用于学科技术带头人培养支出，占项目支出的0.43%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5．三公”经费预算:指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增（减）0元，同比增（减）0%，占基本支出的0％。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。