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索引号	09130195-9-/2018-1127001	发布机构	保山市卫生健康委员会
公开目录	部门预算	发布日期	2018-11-27
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保山市卫生和计划生育委员会市直医疗卫生系统2017年部门预算公开整改情况

一、预算收支增减变化情况说明

（一）工资福利支出4991.7万元比上年增加2915.36万元，同比增长140%，原因一是人员增加和正常晋升以及政策性调资，基本工资增加:111.48万元、津贴补贴增加437.93万元、年终一次性奖金增加2.1万元、绩效工资增加45.16万元；二是2017年财政支付方式调整，将机关事业单位基本养老保险缴费调整为授权支付，将指标下达各预算单位，增加预算2318.69万元。

（二）商品服务支出307.73万元比上年增加82.07元，同比增长36.37%，原因是公务用车改革，增加公务交通补贴及公车租用费用。

（三）个人的家庭的补助支出66.25万元比上年减少2104.71元，同比减少96.95%，原因退休人员工资不再由单位发放，调整到社保基金支付。

（四）项目支出5890.11元，比上年减少2947.29元，同比减少33.35%，原因一是委机关非税收入项目支出增加4.9万元、县级卫生县城评比经费增加9万元、突发公共卫生事件应急处理项目经费由原本的另行下达调整为随部门预算安排增加30万元；二是疾病预防控制机构设备购置增加262.5万元；三是妇幼保健院基本建设项目支出增加1081.5万元；四是基本公共卫生服务项目因人均补助标准提高增加114.98万元，重大公共卫生服务增加280.46万元；五是市人民医院中央预算内投资项目减少6210.08万元；六是上年结转使用的项目经费增加1479.45万元。

二、机关运行经费安排情况

2017年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费307.73万元，比上年预算增加82.07万元，同比增长36.37%，占基本支出的5.7%，增减变化的原因主要是劳务费（公益性岗位及临时聘用人员工资）增加9.64万元，培训费增加3.06万元，委托业务费增加10.5万元，工会经费增加14.3万元，公务用车运行维护费增加4.6万元，其他交通费用增加74.91万元，专用材料费减少27.5万元，印刷费减少3.84万元，其他商品和服务支出减少3.6万元。

三、“三公”经费增减变化原因等说明信息

2017年保山市卫生和计划生育委员会“三公”经费财政拨款预算安排166.14万元，比上年预算148.34万元增加17.8万元，同比增加12%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。原因为2016年、2017年预算均未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

安排公务接待费77.9万元，比上年预算70万元增加7.9万元，同比增长11.3%。变动原因是2017年财政将市妇幼保健院所有收支纳入预算管理，2017年的公务接待费预算数含有市妇幼保健院的预算数。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费88.24万元，比上年预算78.34万元增加9.9万元，同比增长12.64%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费88.24万元，比上年预算78.34万元增加9.9万元，同比增长12.64%，变动原因是2017年财政将市妇幼保健院所有收支纳入预算管理，2017年的公务用车运行维护费预算数含有市妇幼保健院的预算数。