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索引号	09130195-9-/2019-0122008	发布机构	保山市卫生健康委员会
公开目录	部门预算	发布日期	2018-02-26
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保山市疾病预防控制中心2018年部门预算公开补充说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）预算单位收入情况

2018年部门预算总收入14,466,163.00元，比2017年21,621,500.00元减少7,155,337.00元，其中：一般公共预算财政拨款11,438,765.00元，比2017年16,556,900.00元减少5,118,135.00元；政府性基金预算财政拨款0元，比上年无增减；国有资本经营预算财政拨款0元，比上年无增减；事业收入0元，比上年无增减；事业单位经营收入0元，比上年无增减；其他收入0元，比上年无增减；上年结转3,027,398.00元，比2017年5,064,600.00元减少2,037,202.00元。

（二）预算单位支出情况

2018年部门预算总支出14,466,163.00元，比2017年21,621,500.00元减少7,155,337.00元。财政拨款安排支出11,438,765.00元，比2017年16,556,900.00元减少5,118,135.00元；其中，基本支出10,488,765.00元，比上年7,001,900.00元增加3,486,865.00元；项目支出950,000.00元，比上年9,555,000.00减少8,605,000.00元。

二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年保山市疾病预防控制中心共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排95万元，编制绩效指标17个，其中：重点项目3个，财政预算安排95万元，编制绩效指标17个。2018年保山市疾病预防控制中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。