保山市妇幼保健院2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市妇幼保健院成立于1975年12月18日，于1999年1月18日云南省卫生厅被评定为二级乙等妇幼保健院。妇幼保健院负责为妇女儿童身体健康提供保健服务。妇幼保健院的主要职责如下：

1.承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治；

2.妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作；

3.指导和开展妇幼保健健康教育与健康促进工作，预防HIV、梅毒和乙肝母婴传播，孕产妇儿童健康管理；

4.危急孕产妇抢救，提供妇幼保健技术支持和咨询服务；

5.开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术；

6.对下级服务机构进行技术指导与培训，接收下级转诊。

（二）机构设置情况

保山市妇幼保健院：内设院办公室、医务科、护理感控科、基层技术指导科、总务科、财务科、妇女保健科、儿童保健科、乳腺扫描科、影像科、检验科、药房。

（三）重点工作概述

保山市妇幼保健院以“关爱妇女儿童健康行动”为抓手，扎实推进各项妇幼保健工作，完成“三监测”、“六管理”指导工作。承担着全市的基层保健技术指导督导工作，包括妇女儿童健康管理知道工作、预防“三病”母婴传播工作、农村妇女“两癌”筛查工作，及新生儿遗传代谢性疾病和新生儿听力筛查工作；开展以“妇女儿童”为主要服务对象的临床诊疗服务，并以妇产科、儿科为主的特色妇女儿童保健医疗服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是保山市妇幼保健院。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制 0人，事业编制75人。在职实有71人，其中：财政全供养 71人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 35人，其中： 离休 0人，退休 35人。车辆编制2辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入43,909,996.21元，其中：一般公共预算财政拨款6,957,200.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入4,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入17,970,000.00元，上年结转14,982,796.21元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 21,939,996.21元，其中:本年收入6,957,200.00元，上年结转14,982,796.21元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,957,200.00元（本级财力0.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源、资产有偿使用收入0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 43,909,996.21元。财政拨款安排支出 21,939,996.21元，其中，基本支出6,957,200.00元，项目支出14,982,796.21元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，其中基本支出6,957,200.00元，项目支出14,982,796.21元。

1 .基本支出：2080502事业单位离退休20,400.00元主要用于离退休人员活动费；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出988,400.00元，主要用于支出事业单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费；2100403妇幼保健机构5,278,200.00元，主要用于在职人员工资支出、遗属补助和独子费、职教工会费、福利费、汽车燃料费的支出；2101102事业单位医疗391,600.00元，主要用于支出在职人员基本医疗保险、大病医疗及退休人员大病医疗；2101103 公务员医疗补助278,600.00元，主要用于单位在职人员医疗保险和退休人员医疗保险缴纳。

2.项目支出：2100403妇幼机构14,821,310.21元，主要用于单位迁建项目基本建设资金；2100408基本公共卫生服务61,618.00元，主要用于基本公共卫生服务下乡、工作督导差旅费和培训费；2100409重大公共卫生专项99,868.00元，主要用于重大公共卫生下乡、工作督导差旅费和培训费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出6,957,200.00元，项目支出14,982,796.21元）。

1.基本支出6,957,200.00元：工资福利支出6,695,600.00元，包含基本工资2,627,600.00元、津贴补贴1,349,700.00元、绩效工资967,400.00元、机关事业单位基本养老保险缴费988,400.00元、职工基本医疗保险缴费370,700.00元、公务员医疗补助缴费278,600.00元、其他社会保障缴费99,000.00元（其中工伤保险5,000.00元、生育保险59,400.00元、失业保险34,600.00元）；对个人和家庭的补助支出16,300.00元，其中生活补助8,900.00元（遗属补助）、医疗费补助6,700.00元（退休人员大病医疗）、其他对个人和家庭的补助700.00元（独生子女费）；商品和服务支出245,300.00元，其中，工会经费173,000.00元、福利费1,900.00元、公车运行维护费50,000.00元、其他商品和服务支出20,400.00元（退休人员活动费）。

2.项目支出14,982,796.21元，主要用于商品和服务支出及资本性支出（基本建设），其中基本公共卫生服务项目61,618.00元用于商品和服务支出中差旅费41,618.00元和培训费20,000.00元；重大公共卫生专项项目99,868.00元商品和服务支出中差旅费49,868.00元和培训费50,000.00元、资本性支出（基本建设）14,821,310.21元。

五、“三公”经费预算情况

2019年保山市妇幼保健院部门“三公”经费财政拨款预算安排50,000.00元，比上年预算增（减）0.00元，同比增长（下降）0.00%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0.00元，比上年预算增（减）0.00元，同比增长（下降）0.00%。

（二）公务接待费

安排公务接待费0.00元，比上年预算增（减）0.00元，同比增长（下降）0.00%。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0.00元，比上年预算增（减）0.00元，同比增长（下降）0.00%，其中：公务用车购置费0.00元，增（减）0.00元，同比增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费50,000.00元，增（减）0.00元，同比增长（下降）0.00%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为24,927,200.00元，比上年预算增1,011,222.00元，同比增长4.23%，主要是以下几方面：

一是工资福利支出2019年年初预算数8,315,600.00元，比上年预算减500,568.00元，同比下降5.68%。其中，基本工资2019年年初预算数2,627,600.00元，比上年预算增140,768.00元，同比增长5.66%；津贴补贴2019年年初预算数1,349,700.00元，比上年预算减963,892.00元，同比下降41.66%；绩效工资2019年年初预算数2,467,400.00元，比上年预算减557,740.00元，同比下降18.44%；机关事业单位基本养老保险缴费2019年年初预算数988,400.00元，比上年预算增43,796.00元，同比增长4.64%；职工基本医疗保险缴费2019年年初预算数370,700.00元，比上年预算增370,700.00元，同比增长100.00%；公务员医疗补助缴费2019年年初预算数278,600.00元，比上年预算增278,600.00元，同比增长100.00%；其他社会保障缴费2019年年初预算数219,000.00元，比上年预算增173,000.00元(在职职工工伤保险5,000.00元、生育保险59,400.00元、失业保险34,600.00元和残疾人保证金缴费增加)，同比增长376.09%；医疗费2019年年初预算数14,200.00元，比上年预算增14,200.00元，同比增长100.00%。主要是政策性增资；社会保障局涉及的养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险及大病医疗2019年统一由税务局征管，2019年由单位自行到税务局进行申报；

二是商品和服务支出2019年年初预算数为16,595,300.00元，比上年预算增1,504,322.00元，同比增长9.97%。其中，办公费2019年年初预算数为15,000.00元，比上年预算减少6,000.00元，同比下降28.57%；印刷费2019年年初预算数为18,000.00元，比上年预算减2,000.00元，同比下降10.00%；手续费2019年年初预算数为19,000.00元，比上年预算增4,000.00元，同比增长26.67%；水费2019年年初预算数为30,000.00元，比上年预算增4,000.00元，同比增长15.38%；电费2019年年初预算数为76,000.00元，比上年预算增14,000.00元，同比增长22.58%；邮电费2019年年初预算数为50,000.00元，比上年预算增5,000.00元，同比增长11.11%；物业管理费2019年年初预算数为75,000.00元，比上年预算增75,000.00元，同比增长100.00%；差旅费2019年年初预算数为100,000.00元，比上年预算减107,000.00元，同比下降51.69%；维修（护）费2019年年初预算数为350,000.00元，比上年预算增70,000.00元，同比增长25.00%；会议费2019年年初预算数为0元，比上年预算减15,000.00元，同比下降100.00%；培训费2019年年初预算数为45,000.00元，比上年预算减135,000.00元，同比下降75.00%；公务接待费2019年年初预算数为55,000.00元，比上年预算增0元；专用材料费2019年年初预算数为9,757,000.00元，比上年预算减343,000元，同比下降3.4%；劳务费2019年年初预算数为2,800,000.00元，比上年预算增210,000.00元，同比增长8.11%；工会经费2019年年初预算数为173,000.00元，比上年预算增7,670.00元，同比增长4.64%，政策性调资；福利费2019年年初预算数为1,900.00元，比上年预算增52.00元，同比增长2.81%，在职人员增加；公务用车运行维护费2019年年初预算数为160,000.00元，比上年预算增10,000.00,元,同比增长6.67%，；其他商品和服务支出2019年年初预算数为2,870,400.00元，比上年预算增1,712,600.00元，同比增长147.92%，退休人员增加,政策性增资单位上缴部分增加。

三是对个人和家庭的补助2019年年初预算数为16,300.00元，比上年预算增7,468.00元，同比增长84.56%，主要是退休人员大病医疗经费纳入预算。其中，生活补助2019年年初预算数为8,900.00元，比上年预算增788.00元，同比增长9.71%，主要是遗属补助额增加；其他对个人和家庭的补助2019年年初预算数为700.00元，比上年预算减20.00元，同比下降2.78%，主要是独生子女减少；医疗费补助2019年年初预算数为6,700.00元，比上年预算增6,700.00元，同比增长100.0%，退休人员的大病医疗增加。

主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出18,982,796.21元来源于上年财政结转结余资金14,982,796.21元，单位事业收入4,000,000.00元用于购买固定资产2,000,000.00元和用于单位迁建项目基本建设2,000,000.00元。比上年增加18,881,240.21元，同比增加146.53%，增减变化的原因主要是2018年预算数101556.00元，仅包含2017年重大公共卫生专项资金结余和其他计划生育支出结余，而2019年预算数包含中央预算内卫生领域基本建设资金14,821,310.21元，基本公共卫生服务资金61,618.00元和重大公共卫生专项资金99,868.00元；单位事业收入4,000,000.00元用于购买固定资产和用于单位迁建项目基本建设。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0.00元，比上年预算增（减）0.00元，同比增（减）0.00%，占基本支出的0.00％。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年保山市妇幼保健院及所辖各预算单位采购预算总额2,000,000.00元，其中：政府采购货物预算2,000,000.00元，政府采购服务预算0.00元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年保山市妇幼保健院无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项（若单位无项目预算安排的请按此说明）。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

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