保山市第三人民医院2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市第三人民医院是三级甲等精神病专科医院，是一所集精神疾病预防、治疗、康复，心理咨询、心理治疗、精神卫生综合管理及司法精神疾病鉴定等为一体的医疗机构，业务辐射滇西、邻国缅甸。 负责提供精神卫生医疗服务，履行精神卫生方面的公共卫生职责；掌握辖区人群精神健康状况及其影响因素，协助卫生行政部门制定辖区精神卫生工作的相关政策、技术规范、各项规章制度；开展精神卫生宣传教育工作，指导和培训基层医疗机构开展精神卫生工作；协助司法行政部门开展司法医学鉴定工作；开展重性精神疾病排查、诊断评估、服药管理、上门随访、指导、康复训练等工作。

（二）机构设置情况

第三人民医院共有预算单位1个，其中：二级科室12个：院办公室（医德医风办）、人事科、财务科、审计科、医务科（科教科）、护理部、感染控制管理科（随访办、健康教育科）、公共卫生科、司法鉴定室、医技科、总务科、医保办（价格管理科）。三级科室24个：精神科一病区、精神科二病区、精神科三病区（妇女儿少科）、精神科四病区（临床心理科、急诊科）、精神科五病区（康复科）、精神科六病区（老年科）、MECT治疗室、投诉办、门诊部、病案信息科、收费室、影像科、检验科、药剂科、功能科、膳食科、消防科、安全保卫科、营养科、设备科、洗浆房、中心库房、综合服务部、消毒供应室。四级科室8个：专家门诊、心理门诊、普通门诊、药房、心电图室、脑电地形图室、经颅磁治疗室、脑生物反馈治疗室。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实党建工作责任制；认真贯彻落实党风廉政建设责任制；抓好医德医风教育和行业作风建设；深化人事制度改革，加强人才队伍建设工作 ；做好老干部工作，落实“两项”待遇；切实抓好综治维稳（平安建设）工作，认真开展普法教育； 加强精神文明建设，做好信息化建设工作；落实一把手负责制，责任追究制。做好艾滋病/性病防治及无偿献血知识宣传工作；抓好安全生产；做好政务信息报送、保密工作和政府信息公开工作；严格执行《医院财务制度》、《医院会计制度》和内部监督制度，未出现违反制度情况；按时按要求上报卫生统计、财务分析、工作计划、工作总结、报告等资料，未被省、市有关部门通报过；针对上一年市卫计委对我院综合目标责任考核提出存在问题，分别制定相关整改措施，并认真贯彻落实；认真开展爱国卫生及无烟机构创建工作；做好健康教育和健康促进工作；认真落实创建“全国质量强市示范城市”工作；平安医院建设、医院安全防范系统建设；积极开展医院等级评审；开展临床重点专科建设；推广临床路径管理试点工作；完成医师定期考核工作，加强医德考评；积极开展继续医学教育工作，完善和规范住院医师规范化培训，引进和推广适宜技术 ；感染控制和医疗废物的处理；进一步规范特殊药品管理；积极开展各项惠民工作；认真开展优质护理服务工作；做好心理咨询和治疗工作，普及心理卫生知识；年内无病人逃跑、自杀、致死情况发生；心理咨询、心理治疗介入艾滋病防治工作。加强艾滋病职业暴露防护管理；组织开展PITC工作，落实初筛阳性告知及初筛阳性血清送检工作 ；严格执行新农合政策，加强医疗费用控制，严格控制住院次均费用，推进国家基本药物制度的实施；积极开展对口支援工作；加强对五县区精神卫生工作的指导，完善双向转诊制度，做好严重精神障碍患者管理治疗工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制129人，其中：行政编制 0人，事业编制129人。在职实有119人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养119人，非财政供养0人。离退休人员55人，其中： 离休 1人，退休 54人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 69450670元，其中：一般公共预算财政拨款8282000元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入59565725元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转1602945元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入8282000元，其中:本年收入8282000元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8282000元（本级财力8282000元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，自筹资金。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出69450670元。本级财力安排支出8282000元，其中，基本支出8282000元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，全部用于基本支出8282000元，其中：2080502事业单位离退休76700元，主要是离休人员经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2464900元，主要是财政匹配的在职人员养老保险及职业年金缴费补助；2100205精神病医院5740400元，主要是财政补助在职人员经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出8282000元，项目支出0元）。工资福利支出8101500元，其中：基本工资2799800元，津贴补贴1359500元，绩效工资973700元，机关事业单位养老保险缴费2464900元；商品和服务支出0元；对个人和家庭的补助180500元，其中：离休费76600元，生活补助23300元（两个遗属人员每月的生活补助）,医疗费补助80600元（主要用于贫困户减免医疗费用补助）。

五、“三公”经费预算情况

2019年保山市第三人民医院“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。变动原因分析说明无。

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。变动原因分析说明无。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。变动原因分析说明无。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，变动原因分析说明无；公务用车运行维护费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，变动原因分析说明无。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为60960805元，比上年预算增15837501元，同比增长35.10%，其中：工资福利支出27923702元，增加4829867元，同比增加20.91%，其中，基本工资2019年预算3801665元，同比减少504517元；津贴补贴2019年预算2180595元，同比增加61369元，绩效工资2019年预算5912495元，同比增加1075768元，机关事业单位基本养老保险缴费2019年预算3367462元，同比增加378362元，变动原因分析，（1）保险缴费基数增加，（2）津贴补贴比上年增加；商品和服务支出31931943元，增加13697343元，同比增长75.12%，其中，办公费2019年预算197832元，同比减少187838元，印刷费预算55120元，同比增加14520元，手续费预算600元，同比相等，电费预算269295元，同比减少22305元，邮电费预算6520元，同比减少82580元，物业管理费预算156000元，同比减少137200元，差旅费预算758400元，同比增加408400元，维修（护）费预算2729840元，同比增加2149140元，租赁费因素48552元，同比减少54948元，会议费预算233200元，同比增加91600元，培训费预算664200元，同比384200元，公务接待费预算21000元，同比减少3200元，专用材料费预算910681元，同比减少10015219元，劳务费预算625699元，同比增加541499元，委托业务费预算804552元，同比增加734552元，工会经费预算339008元，同比增加161308元，福利费预算423967元，同比增加229367元，公务用车运行维护费预算58000元，同比增加3800元，其他商品和服务支出预算23629477元，同比增加19507277元，对个人和家庭的补助预算301160元，同比增加248648元，债务利息及费用支出预算804000元，同比减少396000元，变动原因是：（1）预算科目有所调整；（2）增加了困难户医疗费减免补助；（3）医院食堂支出并入其他商品和服务支出。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为8489865元，比上年预算增1441737元，同比增长20.46%，变动原因分析（1）保险缴费基数增加；（2）增加了困难户医疗费减免补助。其中，卫生健康支出8489865元，主要用于在职职工工资及保险缴纳。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增0元，同比增0%，占基本支出的0％，变动原因分析说明无。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年保山市第三人民医院各预算单位采购预算总额2526920元，其中：政府采购货物预算2526920元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年保山市第三人民医院无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

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