保山市中医医院2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市中医医院于1981年2月21日成立，2018年6月被评为三级甲等中医医院。医院的主要职责如下:

1．负责为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

2．承担中医药特色优势和服务能力建设项目工作。

3．集中医、中西医结合为一体开展中医药医疗、科研、教育教学、保健知识宣传、科技成果和适宜技术推广等工作。

4．参与意外灾害事故、突发公共卫生事件的急救以及社区预防、保健和康复医疗服务工作。

（二）机构设置情况

按照三级甲等中医医院建设标准设置临床科室15个分别为内一科、内二科、外一科、外二科、妇产科、骨伤科、针灸科、推拿科、肛肠科、急诊科、麻醉科、治未病科、口腔科、皮肤科、眼耳鼻咽喉科；医技科室8个分别为药剂科、医学检验科、医学影像科、手术室、病理科、输血科、消毒供应中心、设备科；二级职能科室10个院办公室、人事科、医务科、护理部、感染监控科、门诊部、财务科、行政科、保卫科、纪检监察室。

（三）重点工作概述

2019年医院将重点抓好以下几方面工作。

1.努力争取国家项目支持，多方筹措资金，尽快完成中医全科医师临床培养基地及医疗业务用房建设项目，着力提升医院硬实力。

2.以完善医院章程和绩效考核方案为抓手，进一步抓细、抓实、抓好各项工作，实现医院精细化管理。

3.强化人才培养和储备工作。抓住上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院对口帮扶机遇，加强主动与省级医院交流共建力度，以学科带头人和中医特色优势人才为重点，多种形式、多种方式、分层次培养人才。

4.主动争取财政在中医医院的投入政策上给予重点倾斜，对医疗设备购置，人才培养、学科建设等给予定额补助，让中医院真正回归到发挥中医药特色优势本质上来。

5.通过严格控制医疗成本，主动提升运行效率，在保证医疗质量安全的前提下，用最小的成本支出来获得最佳医疗效益，让有限的医保资金发挥更大的作用。

6.抓实门诊服务工作。进一步规范门诊设置，完善服务功能，逐步做大做强门诊，不断增强医院对病人的吸引力。

7.重视教学、科研和信息化建设。逐步加强教学、科研能力建设，不断提高医院核心竞争力。把信息化建设作为提升医院软实力的重要内容，加快建设步伐，不断提高医院管理和运行效率。

8.加大宣传力度。以中医药在防病治病中的特色优势、中医科普知识和中医药文化为主线，讲好中医药和中医人的故事，以我院病种治疗特色优势带动专家、科室、医院的宣传，在提高我院中医药文化软实力的同时，让广大人民群众认识中医、相信中医、看病就医选择中医。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是保山市中医医院。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制224人，其中：行政编制 0人，事业编制224人。在职实有216人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养216人，非财政供养0人。离退休人员 82人，其中： 离休 0人，退休 82人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 126189614.40元，其中：一般公共预算财政拨款11784600.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入113471200.00元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转933814.40元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 12718414.40元，其中:本年收入11784600.00元，上年结转933814.40元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11784600.00元（本级财力11784600.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 126189614.40元。财政拨款安排支出 12718414.40元，其中，基本支出11784600.00，项目支出933814.40元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分组，支出分别列“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”3749600.00元，主要用于财政对在职人员匹配的机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金，“2100202中医（民族）医院” 7404400.00元，主要用于在职人员工资支出,“2100299其他公立医院支出”890000.00元，主要用于医疗服务能力提升（公立医院综合改革）项目支出。“2100408基本公共卫生服务”15461.92元，主要用于慢性病预防和门诊量报告项目支出。“2100408基本公共卫生服务”5304.00元，主要用于中医药服务项目支出。“2100408基本公共卫生服务”18048.48元，主要用于学科技术带头人培养项目支出。“2100409重大公共卫生专项”5000.00元，主要用于食品安全保障项目支出。“2101102事业单位医疗”630600.00元，主要用于在职人员医疗保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出11784600.00元，项目支出933814.40元）。工资福利支出11784600.00元，包含：基本工资4107600.00元，津贴补贴2070400.00元，绩效工资1226400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费3749600.00元，职工基本医疗保险缴费630600元；商品和服务支出43814.40元，包含：劳务费16461.92元，印刷费6080.00元，差旅费1324.00元，培训费19948.48元；资本性支出890000.00元，包含网络及软件购置290000.00元，专用设备购置600000.00元。

五、“三公”经费预算情况

2019年保山市中医医院“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为117522000.00元，比上年预算增531463.00元，同比增长0.45%，主要是增加医疗保险缴费。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为8667614.40元，比上年预算减少3101400.60元，同比下降26.35%，主要是2018年将要购置的固定资产列入项目支出，所以2018年的项目支出比2019年多。其中：

1.用固定资产折旧、无形资产摊销列入项目支出4733800.00元，主要用于固定资产折旧和无形资产摊销方面；

2.非税收入购置相关设备纳入2019年经费购置项目支出3000000.00元，主要用于购置相关设备等方面。

3.2018年国家基本公共卫生服务项目中央补助结算资金结转15461.92元，主要用于慢性病预防和门诊量报告项目支出。

4.学科技术带头人培养项目资金结转18048.48元，主要用于学科技术带头人培养项目支出。

5.2018年国家基本公共卫生服务项目省级补助结算资金结转5304.00元，主要用于中医药服务项目支出。

6.2018年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）第二批项目中央补助资金结转890000.00元，主要用于医疗服务能力提升（公立医院综合改革）项目支出。

7.2018年重大公共卫生服务项目中央补助结算资金结转5000.00元，主要用于食品安全保障项目支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增（减）0元，同比增（减）0%，占基本支出的0％。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年保山市中医医院采购预算总额3000000.00元，其中：政府采购货物预算3000000.00元，政府采购服务预算0.00元(本项支出用事业收入安排)。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年保山中医医院无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（四）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（五）项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

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