保山市卫生健康委员会（本级）2020年部门

预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市卫生健康委员会贯彻落实党中央和省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康、中医药事业发展规划，起草相关规范性文件并组织实施，提出相关政策建议。统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施全市区域卫生健康规划。加强卫生健康人才队伍建设。

推进落实卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，协调推进深化医药卫生体制改革。组织实施深化公立医院综合改革工作，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗卫生服务价格政策的建议。

（3）制定并组织落实疾病预防控制规划，组织实施国家免疫规划，落实严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织食品安全风险监测评估，开展食品安全企业标准备案及食品安全标准跟踪评价，落实餐饮具集中消毒单位卫生监管。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（7）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

（9）指导县（市、区）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（10）贯彻落实国家中医药法律法规及政策，拟订中医药发展规划及相关政策措施，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

（11）健全完善艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

（12）推进保山市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设滇西卫生健康中心。

（13）负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（14）指导保山市计划生育协会的业务工作。

（15）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

因机构改革要求，根据《关于印发《保山市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（保办字〔2019〕59号）文件，保山市卫生和计划生育委员会更名为保山市卫生健康委员会，本单位是保山市人民政府工作部门，为正处级，加挂保山市中医药管理局、保山市防治艾滋病局牌子。保山市老龄工作委员会的日常工作由保山市卫生健康委员会承担。保山市卫生健康委员会内设16个机构：办公室、党工委办公室、组织人事科、规划信息与健康产业科、财务科、政策法规和体制改革科、疾病预防控制科（市卫生应急办公室，市爱国卫生运动委员会办公室）、医政医管科、基层卫生健康科、科技教育科、综合监督科、老龄与职业健康宣传科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、中医药综合管理科、）防治艾滋病科。保山市卫生健康委员会所属事业单位8个：保山市计划生育协会、保山市卫生健康委员会监督执法局、保山市疾病预防控制中心（加挂保山市卫生检验中心、保山市健康教育所牌子）、保山市人民医院、保山市中医医院、保山市第三人民医院（加挂保山市心理卫生中心、保山市精神病医院牌子）、保山市妇幼保健院(加挂保山市妇女儿童医院牌子)、保山市中心血站。

（三）重点工作概述

市卫生健康委按照市委、市政府的部署要求，不断强化目标和问题导向，着力构建高水平城市医疗卫生服务设施，健康保山建设扎实推进，全市医疗卫生服务能力和人民群众健康水平不断提升。

1.医药卫生体制改革持续深化。一是加快推动分级诊疗制度建设。二是加快现代医院管理制度建设。按要求完成医院章程制定工作，健全决策机制和各项管理制度。三是巩固完善基本药物制度。四是切实加强卫生健康监督执法工作。

2.医疗卫生服务体系逐步完善。一是组织实施基层医疗卫生机构基础设施建设项目546个，批准建设规模194295平方米，批准投资657910000元。二是组织实施县级医疗卫生机构基础设施建设项目24个，批准建设规模987263平方米，批准投资5217710000元。三是组织实施市级医疗卫生机构基础设施建设项目9个，批准建设规模523953平方米，批准投资3040640000元。

3.人才队伍建设不断加强。一是多渠道加强人才引进。二是不断拓展人员培训渠道。三是加大城乡对口支援力度。四是认真抓好农村订单定向医学生免费培养工作。

4.健康扶贫工程深入推进。一是全面救治“三个一批”对象。二是确保“三个一工程”全面达标。三是全面实现“先诊疗后付费”和“一站式结算”。四是做细做实做好家庭医生签约服务工作。

5.公共卫生服务提质增效。一是不断提高全市人均期望寿命。截至目前，全市人均期望寿命77.13岁。二是全市传染病疫情总体平稳，连续11年低于全国全省平均水平。三是突发公共卫生事件防控处置有效。四是预防接种规范管理取得实效，疫苗针对疾病得到有效控制。五是消除疟疾及消除麻风病、碘缺乏病危害成果持续巩固，结核病和慢性病防控成效明显。六是积极开展卫生创建工作。七是妇幼健康水平持续提高。八是防艾人民战争全力推进，努力实现“三个90%”艾滋病防治目标。九是切实加强职业病防治工作。

6.医疗卫生服务能力和水平不断提升。一是着力建设辐射南亚东南亚的滇西医疗卫生中心。二是医院创等达标工作迈出新步伐。三是全面推进县级公立医院提质达标。四是加强重点专科、专家工作站和临床医学中心建设。五是切实基层提高常见病、慢性病诊疗能力。

7.中医药事业加快发展。扎实巩固好全国基层中医药工作先进市创建成果，深入推进基层中医药服务能力提升工程。

8.人口计生工作扎实开展。一是按时按质组织完成国家、省各项计划生育奖励扶助政策对象的调查、审核、录入、汇总和上报工作。二是认真组织实施全面两孩政策。三是建立完善管理和服务并重的医养结合体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制 35人，事业编制0人。在职实有46人，其中：财政全供养 46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员30人，其中： 离休 3人，退休 27人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入12649300元，其中：一般公共预算财政拨款9193400元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转3455900元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入12649300元，其中:本年收入9193400元，上年结转3455900元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9193400元（本级财力8643400元，专项收入550000元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出9193400元。财政拨款安排支出 9193400元，其中，基本支出7663400元，项目支出1530000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080501行政单位离退休381100元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出664600元、2100101 行政运行6344900元、2100409重大公共卫生服务200000元、2100716 计划生育机构50000元、2101101行政单位医疗585800元、2101103公务员医疗补助237000元、2109901 其他卫生健康支出730000元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出7663400元，项目支出1530000元）：基本支出主要用于工资福利支出6014100元（其中：基本工资1911000元、 津贴补贴2666400元、奖金159300元、机关事业单位基本养老保险缴费664600元、 职工基本医疗保险缴费361400元、公务员医疗补助缴费237000元、其他社会保障缴费5300元、医疗费9100元），商品服务支出1068600元（其中：办公费20000元、 水费4000元、电费8000元、 公务接待费40000元、劳务费48000元、工会经费160300元、福利费1000元、公务用车运行维护费70000元、其他交通费用483300元、其他商品和服务支出234000元），对个人和家庭补助支出580700元（其中：离休费364900元、医疗费补助215300元、其他对个人和家庭的补助500元）。项目支出1530000元主要用于商品服务支出，其中：办公费50000元、印刷费47000元、咨询费30000元、 邮电费50000元、 差旅费135000元、租赁费8000元、培训费120000元、 劳务费780000元、委托业务费40000元、公务用车运行维护费30000元、其他交通费用50000元、其他商品和服务支出190000元。

五、“三公”经费预算情况

2020年保山市卫生健康委员会（本级）“三公”经费财政拨款预算安排140000元，比上年预算减4000元，同比增下降22%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要是未安排因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

安排公务接待费40000元，比上年预算减40000元，同比下降22%。主要是2020年认真执行中央和省及市委、市政府有关厉行节约、反对铺张浪费的规定和要求，在保证工作任务不减、工作标准不变、工作质量不降的前提下，规范接待管理、从严控制和压缩公务接待费支出，努力降低行政运行成本，不断提高机关效能。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费100000元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，；公务用车运行维护费100000元，增0元，同比增长0%，主要是2020年认真执行中央和省及市委、市政府有关厉行节约、反对铺张浪费的规定和要求，在保证工作任务不减、工作标准不变、工作质量不降的前提下，从严控制下基层调研和督导规模，整合工作督查，不断提高机关效能。

六、市对下专项转移支付情况

部门列入市对下专项转移支付的项目13项，金额562000元，主要用于基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助经费1480000元、计划生育村级宣传员生活补贴480000元、乡村医生补助经费540000元、计划生育家庭独生子女死亡和伤残家庭特别补助金630000元、城乡部分独生子女全程教育奖学金260000元、建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费资助510000元、农村部分计划生育家庭城乡居民医疗保险个人参保费用资助金450000元、基本公共卫生服务项目配套经费870000元、计划生育意外伤害保险费170000元、农村独生子女保健费90000元、农村独生子女家庭一次性奖励金10000元、失独家庭一次性抚慰金50000元、农村部分计划生育家庭奖励扶助金80000元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为7663400元，比上年预算减455100元，同比下降5.6%，主要是工资福利支出增加240800元，日常公用经费按要求压缩10%减少718500元，对个人和家庭补助支出增加22600元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为1530000元，比上年预算减470000元，同比下降23.5%，主要是减少了市级公立医院第三方审计补助经费、医改工作补助经费、全国中医药先进单位创建巩固提升工作补助等项目。其中：爱国卫生及基本公共卫生服务项目支出500000元，主要用于开展爱国卫生运动，创造促进健康的良好环境，全面提升群众文明卫生健康素质，积极推进社会卫生综合治理以及实施国家基本公共卫生服务项目促进居民健康意识提高、提升公共卫生服务和突发应急应对能力，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，切实提高居民健康素质等方面。地方病、传染病防治复审经费项目支出200000元，主要用于地方病、传染病以及精神病综合管理防治攻坚工作，在加强宣传引导、强化监测检测、健全防控体系上下功夫，推进各项防治措施落地落实，切实保障群众生命健康等方面。专业技术职务评审补助经费项目支出100000元，主要用于加强我市基层卫生计生人才队伍建设，促进基层医疗卫生事业发展，做好基层卫生专业技术职务评审工作。人口监测与家庭发展工作补助经费项目支出50000元，主要用于做好生育登记服务工作，加强出生人口监测预测和人口变动登记调查, 提高计划生育统计台账质量, 夯实人口信息统计基础；做好全面两孩政策实施前后计划生育家庭奖励扶助政策的衔接；加强基层干部队伍建设，加大培训力度等工作。考试考务工作补助资金项目550000元，主要用于组织做好医师资格考试、卫生资格考试、护士执业资格考试等保山考点的考试考务工作，保证考试工作顺利开展，考试结果公平公正，提升改善保山医疗卫生人才队伍结构。敬老节慰问补助经费项目支出130000元。主要用于在全市广泛开展形式多样、内容丰富的敬老爱老助老活动，不断增强广大老年人的获得感、成就感、幸福感。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1068600元，比上年预算减718500元，同比减40%，占基本支出的13.9％，主要是办公费减少60000元、电费减少4000元、 邮电费减少39900元、培训费减少40000元、公务接待费减少40000元、劳务费减少488000元、委托业务费减少40000元、工会经费增加10200元、福利费减少300元、其他交通费用增加5700元、其他商品和服务支出减少22200元、

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年保山市卫生健康委员会（本级）及所辖各预算单位采购预算总额47000元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算47000元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年保山市卫生健康委员会（本级）共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排1530000元，编制绩效指标70个，其中：重点项目6个，财政预算安排1530000元，编制绩效指标70个。2020年 保山市卫生健康委员会（本级）对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（四）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（五）项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2020年预算公开表

   01.部门收支总表                           1-1

   02.部门收入总表                           1-2

   03.部门支出总表                           1-3

   04.经济分类科目支出表                     1-4

   05.财政拨款收支预算表                     1-5

   06.一般公共预算支出表                     1-6

   07.基本支出预算表                         1-7

   08.政府性基金预算支出表                   1-8

   09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

   10.本级绩效目标表                         1-10

   11.部门整体绩效目标                       1-11

   12.对下转移支付绩效目标表                 1-12

   13.政府采购预算表                         1-13

     14.政府购买服务表                         1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

保山市卫生健康委员会

      2020年1月20日