保山市人民医院2020年部门预算编制说明  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车运行维护及购置费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购安排情况  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

（四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2020年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

保山市人民医院始建于1937年8月，经过多年发展，现已成为一所集医疗、科研、教学和预防保健为一体的三级甲等医院。是大理学院非直属附属医院，是“保山市城镇职工和城镇居民基本医疗保险定点医疗机构”、“新型农村合作医疗定点医疗机构”。  

保山市人民医院加强内部管理，转变管理模式，不断提高医疗服务水平。坚持发展才是硬道理，求真务实，真抓实干，坚持以人为本，以病人为中心的人性化服务，在基本建设、医疗业务、科学管理、人才培养、教学、科研等方面取得了显著的成效。是昆明医科大学、大理大学、保山中医药高等专科学校的定点实习基地。是云南省全科医生转岗培训、助理全科医生培训基地。医院有省级在建临床重点专科5个（呼吸内科、妇产科、护理专业、重症医学科、神经外科）、市级专家工作站2个（昆明医科大学第一附属医院呼吸内科主任戴路明在我院呼吸内科建立工作站;上海交通大学医学院附属新华医院普外科主任刘颖斌在我院普外一科建立工作站）。被国家卫计委评为“全国医药卫生系统创先争优先进基层党组织”，被中国医院协会评为“全国百姓放心示范医院”、被云南省委、省政府评为“全省创先争优先进基层党组织”和“省级文明单位”。主要职责：  

1.承担保山境内及周边地区常见病、多发病及急、危、重、疑难病人的救治任务。  

2.承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救。  

3.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导下级医疗机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。  

4.贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。  

5.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。  

6.承办上级机关交办的其他事项。  

（二）机构设置情况  

医院设16个职能部门：党办，院办，医务处，护理部，门诊部，科教科，感控科，人事科，总务处，财务处，保卫科，审计科，信息科，质控部，医保科，纪检监察室；36个临床科室：骨外一科，骨外二科，普外一科，普外二科，心胸外科，泌尿外科，神经外科，妇科，产科，口腔颌面外科，耳鼻喉科，眼科，麻醉科，消化内科，心内科，肾内科，呼吸内科，神经内科，肿瘤科，康复科，感染病科，内分泌科，新生儿科，儿一科，儿二科，急诊内科，急诊外科，重症医学科，中医科，皮肤科，口腔科，临床营养科，疼痛科，儿三科，骨伤科，全科医疗科；10个医技科室：超声科，检验科，输血科，药剂科，CT室，放射科，消化内镜室，病理科，体检中心,消毒供应室；他其他科室2个：120车队，洗浆房。  

（三）重点工作概述  

保山市人民医院将认真学习贯彻党的十九届四中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻新发展理念，紧紧围绕建设滇西边境医疗中心，打造滇西一流医院的目标，积极开展新技术新项目，加强重点专科建设，加强人才引进和培养，推进医疗质量持续整改，补齐医疗短板，为全市人民健康保驾护航。
    一是抓好党的十九届四中全会精神学习。继续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想学习，加强干部职工思想政治教育，坚定理想信念，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。以党的十九届四中全会精神为指导，围绕医疗质量、医疗安全、学科建设、人才队伍建设、东城区医院建设和“基层党建巩固提升”等各项工作，抓好工作落实，提升内涵建设，全力推进医院各项事业取得新成效，实现新突破。
    二是加快人才培养与引进。积极做好博士等高层次人才引进工作，着力打造一支医德高尚、技术精湛、结构合理的专业医疗技术人才队伍。
    三是加强重点学科建设。以省级重点专科建设、专家工作站和临床医学分中心建设为抓手，着力推动医院重点学科建设发展。
    四是加快建立现代医院管理制度。制定引领发展、维护公益性、调动积极性、保障可持续的医院章程，着力提高医院管理水平。
    五是加强医疗质量管理。严格按医疗操作规程标准开展医疗活动，严格执行医疗事故防范措施，着力保障医疗质量安全。
    六是提升科研教学水平。进一步加大科研教学投入，改善基础设施，加强师资队伍建设，着力提高科研教学质量和水平。
    七是加快新医院建设。按照市委、市政府要求，有序推进医院整体搬迁工作医院将科学制定搬迁计划，安全有序组织搬迁，尽快让保山老百姓享受到新院区环境优美、流程合理、功能齐备的医疗服务。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制826人，其中：行政编制 0人，事业编制826人。在职实有806人，其中：财政全供养0人，财政部分供养806人，非财政供养0人。离退休人员 319人，其中： 离休 2人，退休 317人。车辆编制21辆，实有车辆18辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年部门财务总收入1,014,806,600.20元，其中：一般公共预算财政拨款56,928,500.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入955,600,000.00元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转2,278,100.20元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年部门财政拨款收入59,206,600.20元，其中:本年收入56,928,500.00元，上年结转2,278,100.20元。本年收入中，一般公共预算财政拨款56,928,500.00元（本级财力56,928,500.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。  

四、预算单位支出情况  

2020年部门预算总支出1,014,806,600.20元。财政拨款安排支出59,206,600.20元，其中，基本支14,928,500.00元，项目支出44,278,100.20元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组，功能科目分组（其中：基本支出14,928,500.00元，项目支出44,278,100.20元），基本支出中2080502事业单位离退休214,200.00元，主要反映离休人员的支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费13,618,000.00元，主要反映财政对在职人员匹配的机关事业单位养老保险缴费及职业年金的支出；2101101行政单位医疗140,000.00元，主要反映离休人员医疗保险；2101103公务员医疗补助956,300.00元，主要反映退休公务员医保。  

项目支出中2100201综合医院44,278,100.20元，主要反映东城区医院建设、药品卫生材料购置40,000,000.00元，综合医院业务经费2,000,000.00元；2100408项基本公共卫生服务128,500.00元，主要反映2020年结转2019年基本公共卫生服务支出；2100409重大公共卫生专项1,058,280.00元,主要2020年结转2019年重大公卫专项经费；2109901其他医疗卫生与计划生育支出1,071,320.20元，主要反映助理全科医生补助和医疗服务能力提升培养经费。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出14,928,500.00元，项目支出44,278,100.20元）。基本支出主要用于工资福利支出14,574,300.00元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费13,618,000.00元，公务员医疗补助缴费956,300.00元），用于对个人和家庭的补助354,200.00元（其中：离休费214,200.00元，医疗补助140,000.00元）。  

项目支出主要用于商品和服务支出34,278,100.20元（其中：培训费支出1,671,320.20元，差旅费支出300,000.00元，维护费支出1,100,000.00元，专用材料购置30,000,000.00元，劳务费1,078,280.00元，其他商品和服务支出128,500.00元）；用于资本性支出10,000,000.00元（其中：基本建设10,000,000.00元）。  

五、“三公”经费预算情况  

2020年保山市人民医院“三公”经费财政拨款预算安排0元，较上年预算增减无变化，同比增减幅度无变化。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。  

（三） 公务用车运行维护及购置费  

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出：2020年年初预算数为970,528,500.00元，比上年预算870,994,700.00增99,533,800.00元，同比增长11.43%，其中：工资福利支出407,704,300.00元，较上年354,185,000.00元增加53,519,300.00元，增幅15.11%，变动的主要原因是人员工资增资以及东城区医院扩招人员导致工资福利支出增长；商品和服务支出543,900,000.00元，较上年500,356,400.00元，增加43,543,600.00元，增幅8.70%，变动的主要原因是2020药品支出和卫生材料支出等专用材料费由财政项目补助支出30,000,000.00元，培训费减少1,000,000.00元由人才建设项目补助承担，维护费增加5,550,000.00元是因为网络系统维护费更新；对个人和家庭的补助支出1,674,200.00元，较上年563,300.00元，增加1110900.00元，增幅197.21%，变动的主要原因是2020年数据统计口径基本支出包含财政项目支出金额；债务利息及费用支出6,950,000.00元，较上年5,000,000.00元增加1,950,000.00元，增幅39%，变动的主要原因是东城区医院建设贷款增加利息支出同比增加；其他支出10,000,000.00元，较上年10,800,000.00元，减少800,000.00元，减7.41%，变动的主要原因是食堂支出减少。  

（二）项目支出：2020年年初预算数为44,278,100.20元，比上年预算231,738,540.49减187,460,440.29元，同比下降80.89%，主要是由于预算系统变更,本年由医院自有资金购买固定资产项目支出187,051,586.00元未纳入2020年预算项目支出。其中：东城区医院建设和药品卫生材料购置补助资金项目支出40,000,000.00元，主要用于东城区医院建设10,000,000.00元,用于专用材料购置30,000,000.00元；综合医院业务经费项目支出2,000,000.00元，主要用于设备维护、人员培训和差旅费等方面。上年结转项目支出2,278,100.20元，其中：2019年重大公共卫生专项1,058,280.00元，主要用于督导专家劳务费、患者交通费补助等方面；2019年基本公共卫生项目支出128,500.00元，主要用于基本公共宣传等方面；全科医生补助、名医补助和医疗服务能力提升培养经费1,071,320.20元，主要用于培训费等方面。  

八、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费安排情况  

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增0元，同比增0%，占基本支出的0％，无变化。  

（二）政府采购安排情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年保山市人民医院采购预算总额41,100,000.00元，其中：政府采购货物预算41,100,000.00元，政府采购服务预算0元。  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

2020年保山市人民医院共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排420,000,000.00元，编制绩效指标6个，其中：重点项目2个，财政预算安排420,000,000.00元，编制绩效指标6个。2020年保山市人民医院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。    

十、2020年预算公开表    

   01.部门收支总表                           1-1  

   02.部门收入总表                           1-2  

   03.部门支出总表                           1-3  

   04.经济分类科目支出表                     1-4  

   05.财政拨款收支预算表                     1-5  

   06.一般公共预算支出表                     1-6  

   07.基本支出预算表                         1-7  

   08.政府性基金预算支出表                   1-8  

   09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9  

   10.本级绩效目标表                         1-10  

   11.部门整体绩效目标                       1-11  

   12.对下转移支付绩效目标表                 1-12  

   13.政府采购预算表                         1-13  

14.政府购买服务表                         1-14  

附件：  

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）  

保山市人民医院  

2020年1月20日