保山市中医医院2020年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市中医医院于1981年2月21日成立，2018年6月被评为三级甲等中医医院。医院的主要职责如下:

1．负责为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

2．承担中医药特色优势和服务能力建设项目工作。

3．集中医、中西医结合为一体开展中医药医疗、科研、教育教学、保健知识宣传、科技成果和适宜技术推广等工作。

4．参与意外灾害事故、突发公共卫生事件的急救以及社区预防、保健和康复医疗服务工作。

（二）机构设置情况

按照三级甲等中医医院建设标准设置临床科室15个分别为内一科、内二科、外一科、外二科、妇产科、骨伤科、针灸科、推拿科、肛肠科、急诊科、麻醉科、治未病科、口腔科、皮肤科、眼耳鼻咽喉科；医技科室8个分别为药剂科、医学检验科、医学影像科、手术室、病理科、输血科、消毒供应中心、设备科；二级职能科室10个院办公室、人事科、医务科、护理部、感染监控科、门诊部、财务科、行政科、保卫科、纪检监察室。

（三）重点工作概述

2020年医院将认真学习贯彻全国中医药大会精神，积极融入国家、省、市中医药发展战略，以认真开展大型医院巡查为抓手，以完善服务体系和提升服务能力为重点，以人才培养和硬件建设为突破口，抢抓机遇、攻坚克难，推动医院全面发展。重点抓好以下几方面工作：

1．进一步加强党建和党风廉政建设，建立健全行风建设长效机制。结合单位职责和岗位实际，全面梳理廉政风险点，系统的进行专项督查、风险排查，真正从源头堵住隐患，以医疗卫生行业不正之风清理整治专项行动为契机，加快建立健全各方面的规章制度，从根本上建立以相关规章制度为依托的行风建设和党风廉政建设长效机制。

2．加快制定完善医院发展战略和中长期发展规划。加强对医院历史沿革、区位环境、内部因素等调研分析，修定医院定位、发展战略和编制医院中长期发展规划，强化顶层设计，引领医院全面发展。

3．加强基础设施和设备装备建设。努力争取国家项目支持，多方筹措资金，尽快完成中医全科医师临床培养基地及医疗业务用房建设项目及其附属工程，加紧推进食堂、急诊科、重症监护室、治未病科的改造建设，加快64排CT的招标采购程序，积极协调核磁共振等大型医疗设备配置，着力提升医院硬实力。

4．强化医院精细化管理。以完善医院章程和绩效考核方案为抓手，进一步抓细、抓实、抓好各项工作，实现医院精细化管理。

5．强化人才培养和储备工作。主动加强与省级医院交流共建力度，以学科带头人和中医特色优势人才为重点，多种形式、多种方式、分层次培养人才，优化人才梯队，逐步形成结构合理、梯次配备、素质较高的学科建设人才梯队。

6．突出抓好学科建设。以打造病种带动学科发展、中西医协同推进为思路，不断强化临床科室建设，一是突出彰显中医特色优势。以病种为中心配置资源及科室，着力在风湿免疫、小儿推拿、中医康复、针灸、推拿等科室建设，以及脊柱病、关节病治疗等方面取得新突破，进一步加强专家工作站的建设，把针推科建成国家级重点中医专科，把康复专业建成疗效显著、中医特色明显、在滇西具有较强影响力的康复治疗专科，把风湿免疫专业建成全市具有较强影响力的风湿免疫专科，不断提升医院影响力。二是补齐西医科室短板。规范设置重症医学科、儿科等临床科室，不断完善服务体系，为全院业务发展提供强有力的保障。

7．重视教学、科研和信息化建设。逐步加强教学、科研能力建设，不断提高医院核心竞争力。把信息化建设作为提升医院软实力的重要内容，加快建设步伐，不断提高医院管理和运行效率。

8．加大宣传力度。以中医药在防病治病中的特色优势、中医科普知识和中医药文化为主线，讲好中医药和中医人的故事，以我院病种治疗特色优势带动专家、科室、医院的宣传，在提高我院中医药文化软实力的同时，让广大人民群众认识中医、相信中医、看病就医选择中医。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是保山市中医医院。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制224人，其中：行政编制0人，事业编制224人。在职实有223人，其中：财政全供养0人，财政部分供养223人，非财政供养0人。离退休人员82人，其中：离休0人，退休82人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年我部门财务总收入123154351.00元，其中：一般公共预算财政拨款12743900.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入109543700.00元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转866751.00元。

（二）财政拨款收入情况

2020年我部门财政拨款收入13610651.00元，其中:本年收入12743900.00元，上年结转866751.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12743900.00元（本级财力12743900.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年我部门预算总支出123154351.00元。财政拨款安排支出13610651.00元，其中，基本支出12743900.00元，项目支出866751.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分组，支出分别列“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”3749600.00元，主要用于财政对在职人员匹配的机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金，“2100202中医（民族）医院”8185000.00元，主要用于在职人员工资支出,“2100299其他公立医院支出”281750.00元，主要用于公立医院综合改革项目支出,“2100409重大公共卫生服务”581404.00元，主要用于艾滋病防治项目支出。“2100601中医（民族医）药专项”3597.00元，主要用于中医临床特色技术人才项目支出。“2101102事业单位医疗”809300.00元，主要用于在职人员医疗保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出12743900.00元，项目支出866751.00元）。工资福利支出12743900.00元，包含：基本工资4737300.00元，津贴补贴2182900.00元，绩效工资1264800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费3749600.00元，职工基本医疗保险缴费809300.00元；商品和服务支出585001.00元，包含：办公费5180.00元，印刷费20000.00元，差旅费2000.00元，培训费28621.00元，专用材料费456700.00元，劳务费50500元，其他交通费用22000.00元；资本性支出281750.00元，包含信息网络及软件购置更新281750.00元。

五、“三公”经费预算情况

2020年保山市中医医院“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为122287600.00元，比上年预算增加4765600.00元，同比增长4.06%，主要是增加工资福利支出和商品服务支出。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为866751.00元，比上年预算减少7800863.40元，同比下降90%，主要是2019年使用新的预算系统，没有将我单位用事业收入购置相关设备的政府采购项目支出4000000.00元，固定资产折旧和无形资产摊销项目支出5221600.00元，共计9221600.00元纳入预算批复中的项目支出，所以2020年的项目支出比2019年的项目支出少。其中：

1．2019年公立医院综合改革项目中央补助结算资金结转281750.00元，主要用于公立医院综合改革项目支出。

2．2019年艾滋病防治项目中央补助结算资金结转581404.00元，主要用于艾滋病防治项目支出。

3．2019年中医临床特色技术人才项目中央补助结算资金结转3597.00元，主要用于中医临床特色技术人才项目支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增0元，同比增0%，占基本支出的0％。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年保山市中医医院采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年保山市中医医院无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2020年预算公开表

附件：点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

保山市中医医院

2020年1月20日