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保山市人民医院2021年预算公开目录

第一部分 保山市人民医院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市人民医院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市人民医院2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市人民医院始建于1937年8月，经过多年发展，现已成为一所集医疗、科研、教学和预防保健为一体的三级甲等医院。是大理大学非直属附属医院，是国家住院医师规范化培训基地。

保山市人民医院加强内部管理，转变管理模式，不断提高医疗服务水平。坚持发展才是硬道理，求真务实，真抓实干，坚持以人为本，以病人为中心的人性化服务，在基本建设、医疗业务、科学管理、人才培养、教学、科研等方面取得了显著的成效。是昆明医科大学、大理大学定点实习基地。是云南省全科医生转岗培训、助理全科医生培训基地。医院有云南省临床医学分中心4个（普通外科、神经外科、康复医学科、心血管内科），省级在建临床重点专科6个（呼吸与危重症医学科、妇产科、护理专业、重症医学科、神经外科、心血管内科），省内外专家工作站14个，救治中心5个（国家级高级卒中中心、胸痛中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心）。被国家卫计委评为“全国医药卫生系统创先争优先进基层党组织”，被中国医院协会评为“全国百姓放心示范医院”、被云南省委、省政府评为“全省创先争优先进基层党组织”和“省级文明单位”。主要职责：

1.承担保山境内及周边地区常见病、多发病及急、危、重、疑难病人的救治任务。

2.承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救。

3.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导下级医疗机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

4.贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。

5.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。

6.承办上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

医院设16个职能部门：党办，院办，医务处，护理部，门诊部，科教科，感控科，人事科，总务处，财务处，保卫科，审计科，信息科，质控部，医保科，纪检监察室；37个临床科室：骨外一科，骨外二科，普外一科，普外二科，心胸外科，泌尿外科，神经外科，妇科，产科，口腔颌面外科，耳鼻喉科，眼科，麻醉科，消化内科，心内科，肾内科，呼吸内科，神经内科，肿瘤科，康复科，感染病科，内分泌科，新生儿科，儿一科，儿二科，急诊内科，急诊外科，重症医学科，中医科，皮肤科，口腔科，临床营养科，疼痛科，儿三科，骨伤科，全科医疗科，静配中心；10个医技科室：超声科，检验科，输血科，药剂科，CT室，放射科，消化内镜室，病理科，体检中心,消毒供应室；其他科室2个：120车队，洗浆房。

（三）重点工作概述

保山市人民医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届四中、五中全会精神，坚定不移贯彻新发展理念，紧紧围绕建设滇西边境医疗中心，打造滇西一流医院的目标，积极开展新技术新项目，加强重点专科建设，加强人才引进和培养，推进医疗质量持续整改，补齐医疗短板，为全市人民健康保驾护航。
    一是抓好党的十九届五中全会精神学习。继续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想学习，加强干部职工思想政治教育，坚定理想信念，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。以党的十九届五中全会精神为指导，围绕医疗质量、医疗安全、学科建设、人才队伍建设、医院东城区新院区建设和“基层党建巩固提升”等各项工作，抓好工作落实，提升内涵建设，全力推进医院各项事业取得新成效，实现新突破。
    二是加快人才培养与引进。积极做好博士等高层次人才引进工作，着力打造一支医德高尚、技术精湛、结构合理的专业医疗技术人才队伍。
    三是加强重点学科建设。以省级重点专科建设、专家工作站和临床医学分中心建设为抓手，着力推动医院重点学科建设发展。
    四是加快建立现代医院管理制度。制定引领发展、维护公益性、调动积极性、保障可持续的医院章程，着力提高医院管理水平。
    五是加强医疗质量管理。严格按医疗操作规程标准开展医疗活动，严格执行医疗事故防范措施，着力保障医疗质量安全。
    六是提升科研教学水平。进一步加大科研教学投入，改善基础设施，加强师资队伍建设，着力提高科研教学质量和水平。
    七是加快新院区建设。按照市委、市政府要求，有序推进医院整体搬迁工作医院将科学制定搬迁计划，安全有序组织搬迁，尽快让保山老百姓享受到新院区环境优美、流程合理、功能齐备的医疗服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制843人，其中：行政编制 0人，事业编制843人。在职实有819人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助819人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 323人，其中： 离休 2人，退休321人。

车辆编制20辆，实有车辆20辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1792.89万元，其中：一般公共预算1484.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转307.97万元

与上年101480.66万元对比，部门财务总收入减少99687.77万元，主要原因分析为2021年单位事业收入未做预算批复，故总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1792.89万元，其中:本年收入1484.92万元，上年结转收入307.97万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1484.92万元（本级财力1484.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，财政拨款收入减少4127.77万元，主要原因分析2021年财政拨款减少医院东城区新院区建设和药品卫生材料购置补助资金4000万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1792.89万元。财政拨款安排支出 1792.89万元，其中：基本支出1484.92万元，与上年对比减少7.93万元，主要原因分析退休人员医疗补助较上年减少7.8万元；项目支出307.97万元，与上年对比减少4119.84万元，主要原因分析较上年减少财政拨款医院东城区新院区建设和药品卫生材料购置4000万元，较上年减少财政拨综合医院业务经费200万元，较上年增加财政结转资金80.16万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于基本支出1484.92万元，项目支出307.97万元。基本支出中2080502事业单位离退休21.29万元，主要反映离休人员的支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费1361.80万元，主要反映财政对在职人员匹配的机关事业单位养老保险缴费及职业年金的支出；2101101行政单位医疗14万元，主要反映离休人员医疗保险；2101102事业单位医疗6.16万元，主要反映退休人员医疗保险；2101103公务员医疗补助81.67万元，主要反映退休公务员医保。

项目支出307.97万元中2100408项基本公共卫生服务122.93万元，主要反映2021年结转2020年基本公共卫生服务支出；2100409重大公共卫生专项127.95万元,主要反映2021年结转2020年重大公卫专项经费；2109999其他卫生健康支出56.09万元，主要反映助理全科医生补助和医疗服务能力提升培养经费。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

本单位无此项预算公开事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市人民医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市人民医院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

保山市人民医院2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市人民医院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增0元，同比增0%，占基本支出的0％，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。