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保山市中医医院2023年预算公开目录

第一部分  保山市中医医院2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  保山市中医医院2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

保山市中医院2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市中医医院于1981年2月21日成立，2018年6月被评为三级甲等中医医院。医院的主要职责如下:

1．负责为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

2．承担中医药特色优势和服务能力建设项目工作。

3．集中医、中西医结合为一体开展中医药医疗、科研、教育教学、保健知识宣传、科技成果和适宜技术推广等工作。

4．参与意外灾害事故、突发公共卫生事件的急救以及社区预防、保健和康复医疗服务工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置45个内设机构，包括：急诊科、重症医学科、脑病科、脾胃病科、肺病科、外科、骨伤科（一病区、二病区）、针灸科、推拿科、康复科、风湿病科、肾病科、心血管病科、内分泌病科、肛肠科、皮肤科、妇产科、眼耳鼻喉科、儿科、治未病科（体检中心）、中医特色护理门诊、口腔科（门诊）、麻醉科、感染性疾病科（门诊）、药剂科、设备科、医学检验科、医学影像科、手术室、病理科、输血科、消毒供应室、营养科、内镜室、院办公室、党办、人事科、医务科、护理部、感染监控科、门诊部、财务科、行政科、保卫科、纪检监察室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，保山市中医医院将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，把握“西医不落后，中医当龙头，中西医协同发展，差异化错位竞争”的医院定位，高举公益性旗帜，坚持新发展理念，以全面加强党的建设为引领，以改革创新为动力，以临床医学分中心和区域诊疗中心建设为突破，以学科、人才队伍和信息化建设为支撑，以医疗质量、医疗服务、教学水平、科研能力、医院管理提升为重点，深化医药卫生体制改革，落实公立医院高质量发展相关要求，促进医院医疗服务和管理能力再上新台阶。重点抓好以下几方面工作：

1．全面加强党的建设，引领医院健康发展。高举中国特色社会主义伟大旗帜，认真贯彻党的二十大精神，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略。牢固树立“围绕业务抓党建，抓好党建促发展”的理念，突出政治引领、思想引领、组织引领、作风引领、文化引领。全面推进党风廉政建设，持续纠治形式主义、官僚主义，严守中央八项规定精神。坚持标本兼治，深化“以案促改”，突出正面激励，反面警示，镜鉴自省，激浊扬清，引导广大医务人员弘扬抗疫精神，凝聚奋进力量，倡清正廉洁之风，走医者仁心之路。

2．坚持引进和培养并重,着力加强人才队伍建设。牢固树立尊重知识、尊重人才的思想，按照全面提高和重点培养相结合的原则，坚持引进和培养并重，着力完善人才引进、培养、使用、评价、激励等方面的体制机制，在引才聚才、育才用才上狠下功夫，积极探索实践柔性引进人才办法，建设一支德技双馨、素质优良、精干高效、具有竞争力的专业技术人才队伍，使全院专业技术队伍年龄结构、学历结构、职称结构更趋合理，形成良好的人才发展梯队。

3．扎实推进学科建设，着力提升品牌知名度。坚持“中医为主、中西医协同发展”的主导思想，突出“大专科小综合”的学科发展理念。通过巩固现有重点专科、明确优先发展学科、加强薄弱学科建设，带动整体医疗服务水平的提高，提高医院综合竞争力，推动医院可持续发展，满足人民群众对医疗服务日益增长的需求。

4．提升医疗技术水平，增强医院核心竞争力。鼓励和支持各学科开展新技术、新项目，不断强化技术创新。优先为新技术、新项目配置设施设备。加强新技术引进考核力度，落实新技术新项目的奖励政策。

5．严格落实感染监控工作，杜绝医院感染事件发生。持续开展医院感染预防与防控知识的培训，开展医院感染监测、医院感染环境卫生学和消毒灭菌效果监测、全面性监测、多重耐药菌监测，重点部门重点管理，降低医院感染发生的危险。严格执行手卫生规范，持续实施依从性监管与改进。加强医务人员的职业防护，结合职业暴露的性质特点，提供针对性的、必要的防护用品。定期开展医院感染管理质量考核与控制，加强对传染病防治工作的技术指导，传染病报告率、及时率达到100%。

6．加强药事管理，保证用药安全。严格执行《医院中药饮片管理规范》，加强中药饮片采购验收储存管理，制定中药饮片采购、验收、养护、储存等管理制度及供货企业中药饮片质量评估细则，确保购进中药饮片质量。加强中药饮片煎煮管理，严格执行《医疗机构中药煎药室管理规范》，制定煎药室管理各项规章制度和设备操作规程，确保煎药质量。认真开展处方点评工作，按照相关处方点评制度，每季度开展处方点评工作，重点对抗菌药物应用、理法方药、药物配伍、方证对应等进行点评，及时整改存在问题。

7．重视教学、科研和信息化建设。逐步加强教学、科研能力建设，不断提高医院核心竞争力。把信息化建设作为提升医院软实力的重要内容，加快建设步伐，不断提高医院管理和运行效率。

8．加强治未病科服务理念，提升治未病服务水平。按照“未病先防、既病防变、瘥后防复”的服务理念，紧紧围绕健康体检、中医特色干预服务体验、中医特色服务产品展示三方面大力提升治未病服务水平。

9．加大宣传力度，提高医院知名度。以“讲好医院故事，树好医院形象”为宗旨，坚持以服务群众为落脚点，围绕我院病种治疗特色优势带动专家、科室、医院的宣传，在提高我院中医药文化软实力的同时，让广大人民群众认识中医、相信中医、看病就医选择中医。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制242人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制242人。在职实有238人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助238人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员93人，其中：离休0人，退休93人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年财务总收入227,164,308.07元，其中：一般公共预算26,327,308.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入200,837,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元。

财务总收入比上年预算增加27,413,308.07元，同比增长13.72%。主要原因分析：1.一般公共预算财政项目补助增加10,805,608.07元；2.医院业务规模扩大，人员增加，导致一般公共预算财政基本补助增加；3.全科医生临床培养基地及医疗业务用房建设项目投入使用，业务规模扩大、新购大型设备医疗设备，医疗收入将有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入26,327,308.07元，其中:本年收入26,327,308.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,327,308.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入比上年预算增加12,958,208.07元，同比增长96.93%。主要原因分析：1.财政项目补助增加10,805,608.07元，其中特色专科增加9,000,000元、卫生事业发展三年行动专项增加167,030.74元、艾滋病防治增加228,577.33元、医学技术研究与开发增加50,000元、新冠肺炎疫情和重大公共卫增加1,360,000元；2.医院业务规模扩大，人员增加和按政策调增的基本工资导致一般公共预算财政基本补助增加。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出227,164,308.07元。财政拨款安排支出26,327,308.07元，其中：基本支出15,521,700元，比上年预算增加2,152,600元，同比增长16.1%，主要原因分析：医院业务规模扩大，人员增加和按政策调增的基本工资导致一般公共预算财政基本补助增加；项目支出10,805,608.07元，比上年预算增加10,805,608.07元，同比增长100%，主要原因分析：特色专科增加9,000,000元、卫生事业发展三年行动专项增加167,030.74元、艾滋病防治增加228,577.33元、医学技术研究与开发增加50,000元、新冠肺炎疫情和重大公共卫增加1,360,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

卫生健康支出—公立医院—中医（民族）医院支出10,684,400元，用于在编人员基本工资、津贴补贴及绩效工资支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出3,749,600元，用于对在编人员匹配的机关事业单位基本养老保险费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出823,900元，用于在职在编人员基本医疗保险缴费和退休人员的大病医疗保险。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出263,800元，用于退休人员的公务员医疗保险。

科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发支出50,000元，用于医学研究购买专用设备和办公设备。

卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出167,030.74元，用于医疗卫生事业发展三年行动专项资金专用设备采购和公用经费支出。

卫生健康支出—公立医院—中医（民族）医院支出9,000,000元，用于医疗卫生事业发展三年行动专项资金专用设备采购、办公设备购置和公用经费支出。

卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务支出1,588,577.33元，用于重大传染病艾滋病防治公用经费支出及新冠肺炎疫情和重大公共卫生能力“双提升”工程改造预拨资金维修（护）费、专用设备购置。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额39,960,300元，其中：政府采购货物预算32,936,300元、政府采购服务预算1,524,000元、政府采购工程预算5,500,000元。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市中医医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市中医医院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平。

增减变化原因：市中医医院属于差额拨款事业单位，没有财政拨款的因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

保山市中医医院2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次约0次，共计接待约0人次。与上年持平。

增减变化原因：市中医医院属于差额拨款事业单位，没有财政拨款的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市中医医院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。与上年持平。

增减变化原因：市中医医院属于差额拨款事业单位，没有财政拨款的公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重大传染病防控补助资金，绩效目标：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。

（二）2．2022年医疗卫生事业发展三年行动专项经费，绩效目标：建设皮肤科、肺病科、风湿病科、心血管科、针灸科（分中心）、推拿科（分中心）等6个中医特色专科。

（三）新冠肺炎疫情和重大公共卫生能力“双提升”工程改造预拨资金，绩效目标：有效应对新冠肺炎疫情防控能力和重大公共卫生能力双提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市中医医院2023年机关运行经费安排0元，较上年增加0元，增长0%。主要原因分析：与上年持平，无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市中医医院资产总额264,419,539.99元，其中，流动资产70,686,855.78元，固定资产179,758,231.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,112,348.74元，无形资产12,862,103.95元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加23,798,334.24元，其中固定资产增加15,817,669.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入315,992元，其中出租资产2826.89平方米，资产出租收入315,992元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050000536100300111