监督索引号53050000536100600000

保山市妇幼保健院2023年预算公开目录

第一部分  保山市妇幼保健院2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  保山市妇幼保健院2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

保山市妇幼保健院2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市妇幼保健院成立于1975年12月18日，于1999年1月18日云南省卫生厅被评定为二级乙等妇幼保健院。妇幼保健院负责为妇女儿童身体健康提供保健服务。妇幼保健院的主要职责如下：

1.承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治；

2.妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作；

3.指导和开展妇幼保健健康教育与健康促进工作，预防HIV、梅毒和乙肝母婴传播，孕产妇儿童健康管理；

4.危急孕产妇抢救，提供妇幼保健技术支持和咨询服务；

5.开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术；

6.对下级服务机构进行技术指导与培训，接收下级转诊。

（二）机构设置情况

保山市妇幼保健院共设置18个内设机构，包括：院办公室、信息科、医务科、科教科、护理部、感控科、公共卫生科、总务科、规划财务科、妇女保健科、孕产保健科、儿童保健科、影像科、检验科、药剂科、健康教育科、医保办、绩效办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

保山市妇幼保健院以“关爱妇女儿童健康行动”为抓手，扎实推进各项妇幼保健工作，完成“三监测”、“六管理”指导工作。承担着全市的基层保健技术指导督导工作，包括妇女儿童健康管理知道工作、预防“三病”母婴传播工作、农村妇女“两癌”筛查工作，及新生儿遗传代谢性疾病和新生儿听力筛查工作；开展以“妇女儿童”为主要服务对象的临床诊疗服务，并以妇产科、儿科为主的特色妇女儿童保健医疗服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制83人。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年财务总收入32,746,913元，其中：一般公共预算9,646,913元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入23,100,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元。

财务总收入比上年预算增加2,181,560.88元，同比增长7.14%。主要原因分析：1.财政拨款收入比上年预算增加1,531,261元，同比增长18.87%。增加的原因一是机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年预算增加197,700元，同比增长20.81%。由于政策性调整工资1000元/月纳入到工资系统统一发放管理，机关事业单位养老险缴费基数增加；二是单位退休职工刁玉芳享受护理费增加6000元；三是人员经费比上年预算增加1,220,848元，同比增长20.37%。由于按月发放1,000元纳入到工资系统统一发放管理，岗位工资、薪级工资的政策性调增；四是单位享受遗属补助1人，增加10,920元；五是事业单位医疗保险比上年预算减少25,600元，同比下降4.74%，退休1人；六是公务员医疗救助比上年预算增加13,800元，同比增长3.98%；七是政策性增资，工会职教费增加9,200元；八是2023年新增项目支出98,393元。2.事业收入比上年预算增加650,299.88元，同比增长2.9%。由于新冠疫情逐步放开，社会环境逐步复苏，就诊人次增加，医疗收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入9,646,913元，其中:本年收入9,646,913元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,646,913元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入比上年预算增加1,531,261元，同比增长18.87%。主要原因分析：1.机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年预算增加197,700元，同比增长20.81%。由于政策性调整工资1000元/月纳入到工资系统统一发放管理，机关事业单位养老险缴费基数增加；2.单位退休职工刁玉芳享受护理费增加6000元；3.人员经费比上年预算增加1,220,848元，同比增长20.37%。由于按月发放1,000元纳入到工资系统统一发放管理，岗位工资、薪级工资的政策性调增；4.单位享受遗属补助1人，增加10,920元；5.事业单位医疗保险比上年预算减少25,600元，同比下降4.74%，退休1人；6.公务员医疗救助比上年预算增加13,800元，同比增长3.98%；7.政策性增资，工会职教费增加9,200元；八是2023年新增项目支出98,393元（预防艾滋病项目、卫生健康事业发展项目）。

四、预算单位支出情况

2023年预算总支出32,746,913元。财政拨款安排支出9,646,913元，其中：基本支出9,548,520元，比上年预算增加1,432,868元，同比增长17.66%，主要原因分析：由于政策性调整工资1000元/月纳入到工资系统统一发放管理，机关事业单位养老险缴费基数增加；由于按月发放1,000元纳入到工资系统统一发放管理，岗位工资、薪级工资的政策性调增；单位享受遗属补助1人，退休护理费1人。项目支出98,393元，比上年预算增加98,393元，同比增长100%，主要原因分析：2023年新增预防艾滋病项目和卫生健康事业发展项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休30,000元，主要用于退休人员刁玉芳护理费6000元和退休人员活动费24,000元。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,147,500元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤10,920元，主要用于单位享受遗属补助1人。

卫生健康支出—公共卫生—妇幼保健机构7,484,500元，主要用于支出单位在职人员工资、失业保险和工伤险、工会经费、福利费、公车购置及运行维护费。

卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务36,000元，主要用于卫生健康事业发展项目日常工作经费。

卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务62,393元，主要用于预防艾滋病项目工作经费。

行政事业单位医疗—事业单位医疗485,300元，主要用于在职人员基本医疗保险的缴费。

行政事业单位医疗—公务员医疗补助360,700元，主要用于在职人员公务员医疗补助的缴费。

行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出29,600元，主要用于在职人员和退休人员大病保险的缴费。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额552,750元，其中：政府采购货物预算397,250元、政府采购服务预算155,500元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市妇幼保健院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市妇幼保健院2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

保山市妇幼保健院2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次约0次，共计接待约0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市妇幼保健院2023年公务用车购置及运行维护费为50,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费50,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.重大传染病防控艾滋病补助资金经费，绩效目标：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率；艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例持续提高。

2.保山市妇幼保健院单位采购设备资金，绩效目标：根据医院总体发展规划，我院正全面推进三级妇幼保健院创等评审中，结合我部目前发展现状及实际工作开展情况，需进一步规范健全部门服务能力和水平，不断提升单位职工和患者就医环境体验满意度，通过患者对诊疗服务满意度，不断提升单位医疗服务水平和综合能力。

3.卫生健康事业发展专项资金，绩效目标：用于支持公共卫生服务类,包括妇幼健康服务、省级防治艾滋病政府购买社会组织服务项目等工作经费支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市妇幼保健院2023年机关运行经费安排0元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市妇幼保健院资产总额146,625,630.27元，其中，流动资产64,955,648元，固定资产4,092,078.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程77,445,226.09元，无形资产128,134.52元，其他资产4，543.24元。与上年相比，本年资产总额增加59,416,485.81元，其中固定资产增加349,350元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050000536100600111