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保山市中心血站2023年预算公开目录

第一部分 保山市中心血站2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  保山市中心血站2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

保山市中心血站2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市的采供血工作；承担全市采供血的业务技术指导，培训和质量管理，确保临床用血安全，预防和控制经血液传播疾病的发生；制定重大灾害事故的应急采供血预案，并从血源、制度、技术、设备上保证预案的实施，满足应急用血的需要；承担一定的科研工作；开展无偿献血宣传及公民无偿献血的具体实施工作；向社会提供与临床用血及血液制品相关的健康咨询；完成市卫生行政部门交付的其他工作。

（二）机构设置情况

保山市中心血站是根据保市机编办〔2002〕23号文件成立于2003年4月25日，隶属于保山市卫生健康委员会，所属单位0个，属财政全额拨款事业单位，位于保山市隆阳区九龙路568号，设有献血服务一科、献血服务二科、成分科、检验科、业务科、质管科、供血科、办公室、财务科9个科室，在隆阳区、腾冲市分别设有血站一楼献血服务大厅、市二院献血屋、易乐上苑采血点、腾冲靖边广场采血点，不仅每天开展固定采血，而且还有移动采血车3辆，负责全市四县一区各乡镇、各单位及团体采血任务，保障临床安全用血。

（三）重点工作概述

一是抓好采供血业务工作，为临床提供安全有效的血液。

1.采血情况：2023年，计划完成采集全血及血小板共计28,900人次，同比增长11%，预计采集全血及血小板量9.2吨，同比增长15%，自愿无偿献血率100%。确保2023年、2024年采血情况同比增加10%。

2.供血情况：2023年，计划向全市各医疗用血机构提供悬浮红细胞40,000个单位，血浆4,000升，冷沉淀16,000个单位，机采血小板1,500个治疗量，成分血使用率100%。确保2023年、2024年供血情况同比增加15%，保障全市临床用血和突发事件应急用血需求。

3.血液检测情况：对血液酶免检测工作进行严格管理，完成采集血液样本核酸检测100%，完成所有血液标本进行艾滋病、乙肝、丙肝、梅毒的两次不同厂家的试剂的检测，完成4种病毒试剂（疟原虫、登革热、基孔肯雅、寨卡）检测4,000份，要求PT通过率达100%，结果全部为满意。

4.保障了全市临床用血需求和用血安全，确保经输血传播疾病事件零发生。

二是逐步改善血站基础设施和引进先进设备，提高献血员和用血医院满意率度。

业务用房阶段审计已结束，审计工程欠款2,250,000元，2023年申请部分支付拖欠工程，以免拖欠时间较长产生债务风险。对市二院献血屋进行装修改造，目前已投入使用，需在2023年支付项目资金380,000元。结合血站能力提升项目，对血站标准化实验室建设项目进行申报，更新采供血陈旧、维修成本高的关键设备，提高血站服务能力。

三是推进血液核酸检测全覆盖及血型参比检测新项目工作，保障临床输血安全。

四是加强基层偏远地区供血服务能力，提高成分血制备、送血、储血能力；提高城市采血能力。

五是强化采供血质量管理体系建设，引导无偿献血舆论导向，健全血液供应及应急保障机制、狠抓安全生产、矛盾纠纷排查工作。

六是开展无偿献血公益宣传，在社区、机关、企事业单位和学校等团体开展无偿献血招募工作，筹办6.14世界献血者日宣传活动和表彰会议，不断稳固及壮大无偿献血者队伍。

七是大力宣传《保山市献血用血管理办法》并对“三免一关怀”政策进一步落实落细。积极宣传献血员用血赔付方案，加强用血医院、血站微信公众号用血赔付的监督指导，为献血员用血提供快捷、便利、贴心的服务。

八是认真落实市卫生健康委对我站党建、党风廉政建设责任制、业务等综合目标责任书内容，强化日常督导落实，考核力度。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年财务总收入27,073,260元，其中：一般公共预算27,073,260元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元。

财务总收入比上年预算增加10,942,360元，同比增长67.83%。主要原因分析：一是2023年新增预算项目公共卫生事业单位绩效工资总量核定经费8,000,000元；二是2023年非税收入安排采供血运转经费增加2,398,700元；三是2023年人员经费支出增加543,660元。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入27,073,260元，其中:本年收入27,073,260元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,073,260元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入比上年预算增加10,942,360元，同比增长67.83%。主要原因分析：一是2023年新增预算项目公共卫生事业单位绩效工资总量核定经费8,000,000元；二是2023年非税收入安排采供血运转经费增加2,398,700元；三是2023年人员经费支出增加543,660元。

四、预算单位支出情况

2023年预算总支出27,073,260元。财政拨款安排支出27,073,260元，其中：基本支出16,303,260元，比上年预算增加11,043,660元，同比增长209.97%，主要原因分析：2023年新增预算项目公共卫生事业单位绩效工资总量核定经费8,000,000元，2023年临聘人员经费由项目支出调整到基本支出2,437,500元，2023年人员工资及社保缴费调增人员经费483,960元，公用经费调减122,200元；项目支出10,770,000元，比上年预算减少101,300元，同比增下降0.93%，主要原因分析：2022年临聘人员经费为项目支出，而2023年临聘人员经费由项目支出调整到基本支出2,437,500元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出2,400元，主要用于单位退休职工节假日慰问；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出支出550,900元，主要用于单位编内在职人员基本养老保险缴费；

卫生健康支出—公共卫生—采供血机构支出26,145,360元，主要用于血站人员工资、采供血日常运转等各项成本费用；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出229,900元，主要用于单位编内在职人员基本医疗保险缴费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出130,400元，主要用于单位编内在职人员和退休职工公务员医疗补助缴费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出支出14,300元，主要用于单位编内在职人员工伤保险和大病医疗保险缴费；

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额1,262,150元，其中：政府采购货物预算1,056,650元、政府采购服务预算205,500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市中心血站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计259,500元，较上年减少9,500元，下降3.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市中心血站2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因我单位为财政全额拨款事业单位，2022年无因公出国（境）情况，2023年也无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

保山市中心血站2023年公务接待费预算为5,000元，较上年减少9,000元，下降64.28%，国内公务接待批次约5次，共计接待约20人次。

增减变化原因我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制公务接待规模，规范公务接待事项，压缩接待标准，减少公务接待开支，严格执行《保山市进一步规范国内公务接待工作运行机制》《保山市党政机关国内公务接待管理实施细则》等相关文件规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市中心血站2023年公务用车购置及运行维护费为254,500元，较上年减少500元，下降0.2%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费25,4500元，较上年减少500元，下降0.2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增减变化原因主要是血站随着采供血量增加导致采供血车辆出车频次递增，车辆负荷运转增加，加上血站车辆购进时间久，维护费及耗油量增大，为了正常开展采供血业务工作，保障全市用血安全，2023年公务用车购置及运行维护费预算只能适当减少500元，在运行过程中单位应加强车辆使用管理，合理控制车辆运行维护费不合理增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.采供血运转及设备购置补助经费，绩效目标：一是按照国家要求，开展血液核酸检测，确保实现核酸检测全覆盖；二是做好无偿献血宣传，保障临床用血安全；三是全市千人口献血率达到15‰；四是自愿无偿献血率达100%；五是临床用血供应保障率≥95%；六是辖区内无责任性输血事故发生；七是卫生专业技术人员持证上岗率≥85%；八是质量体系文件现行有效率达90%；九是采血报废率≤8%；十是献血员满意率达90%；十一是用血医院满意率达90%；十二是公民献血意识逐步提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市中心血站2023年机关运行经费安排0元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市中心血站资产总额36,103,523.56元，其中，流动资产5,491,542.42元，固定资产29,340,157.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程508,750.83元，无形资产760,499.97元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,520,485.15元，其中固定资产增加18,034,607.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产103项，账面原值578,939元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050000536100700111