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保山市人民医院2024年预算公开目录

第一部分 保山市人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市人民医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市人民医院始建于1937年8月，经过多年发展，现已成为一所集医疗、科研、教学和预防保健为一体的三级甲等医院。是大理大学非直属附属医院，是国家住院医师规范化培训基地。

保山市人民医院加强内部管理，转变管理模式，不断提高医疗服务水平。坚持发展才是硬道理，求真务实，真抓实干，坚持以人为本，以病人为中心的人性化服务，在基本建设、医疗业务、科学管理、人才培养、教学、科研等方面取得了显著的成效，是昆明医科大学、大理大学定点实习基地，是云南省全科医生转岗培训、助理全科医生培训基地。医院有云南省临床医学分中心4个（普通外科、神经外科、康复医学科、心血管内科），省级在建临床重点专科6个（呼吸与危重症医学科、妇产科、护理专业、重症医学科、神经外科、心血管内科），省内外专家工作站32个，救治中心5个（国家级高级卒中中心、胸痛中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心）。被国家卫健委评为“全国医药卫生系统创先争优先进基层党组织”，被中国医院协会评为“全国百姓放心示范医院”、被云南省委、省政府评为“全省创先争优先进基层党组织”和“省级文明单位”。主要职责：

1.承担保山境内及周边地区常见病、多发病及急、危、重、疑难病人的救治任务。

2.承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救。

3.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导下级医疗机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

4.贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。

5.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。

6.承办上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置74个内设机构，包括：18个职能部门：党办，院办，医务处，护理部，门诊部，科教科，感染管理科，人事科，总务处，财务处，保卫科，审计科，信息科，质控部，医保科，纪检监察室，国有资产管理办公室，联盟管理办公室；44个临床科室：骨外一科，骨外二科，普外一科，普外二科，普外三科，心胸外科，泌尿外科，神经外科，妇科，产科，口腔颌面外科，耳鼻喉科，眼科，麻醉科，消化内科，心内科，肾内科，呼吸内科，神经内科，肿瘤科，康复科，感染病科，内分泌科，新生儿科，儿一科，儿二科，儿三科，小儿外科，儿科门诊，血液内科，伤口造口门诊，急诊内科，急诊外科，重症医学科，中医科，皮肤科，口腔科，临床营养科，疼痛科，骨伤科，全科医疗科，静配中心，儿科护理专科门诊，老年医学科；10个医技科室：超声科，检验科，输血科，药剂科，CT室，放射科，消化内镜室，病理科，体检中心,消毒供应室；其他科室2个：120车队，洗浆房。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

保山市人民医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚定不移贯彻新发展理念，紧紧围绕建设滇西边境医疗中心，打造滇西一流医院的目标，积极开展新技术新项目，加强重点专科建设，加强人才引进和培养，推进医疗质量持续整改，补齐医疗短板，为全市人民健康保驾护航。

一是抓好党的二十大精神学习。继续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想学习，加强干部职工思想政治教育，坚定理想信念，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。以党的二十大精神为指导，围绕医疗质量、医疗安全、学科建设、人才队伍建设、基层党建巩固提升等各项工作，抓好工作落实，提升内涵建设，全力推进医院各项事业取得新成效，实现新突破。

二是加快人才培养与引进。积极做好博士等高层次人才引进工作，着力打造一支医德高尚、技术精湛、结构合理的专业医疗技术人才队伍。

三是加强重点学科建设。以省级重点专科建设、专家工作站和临床医学分中心建设为抓手，着力推动医院重点学科建设发展。

四是加快建立现代医院管理制度。制定引领发展、维护公益性、调动积极性、保障可持续的医院章程，着力提高医院管理水平。

五是加强医疗质量管理。严格按医疗操作规程标准开展医疗活动，严格执行医疗事故防范措施，着力保障医疗质量安全。

六是提升科研教学水平。进一步加大科研教学投入，改善基础设施，加强师资队伍建设，着力提高科研教学质量和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制843人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制843人。在职实有808人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助808人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员357人，其中：离休2人，退休355人。

车辆编制21辆，实有车辆21辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,637,531,696.4元，其中：一般公共预算15,171,212元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1,589,057,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余33,303,484.4元。

与上年对比减少58,015,520.6元，同比下降3.42%。主要原因是医院新老两院区运营陆续步入正轨，2023年医院建设和改造项目大部分已完成，因此2024年医院预算债务收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入21,289,396.4元，其中:本年收入15,171,212元，上年结转收入6,118,184.4元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,171,212元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3,526,959.4元，同比增长19.86%，主要原因分析：1.退休人员增加，增加大病医疗保险费支出83,400元；2.增加项目支出3,466,359.4元,主要为增加已故离休干部无固定收入配偶生活补助18,000元，增加公立医院综合改革医疗服务与保障能力提升3,526,400元，增加卫生健康人才培养培训480,005.4元，减少科学技术研究与开发100,000元，减少重大传染病防控资金458,046元；3.根据政策调整离休人员经费，减少4,800元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,637,531,696.4元。财政拨款安排支出21,289,396.4元，其中：基本支出15,153,212元，与上年对比增加60,600元，同比增长0.4%，主要原因分析：1.退休人员增加，增加大病医疗保险费83,400元；2.根据政策调整离休人员经费，减少4,800元；项目支出6,136,184.4元，与上年对比增加3,466,359.4元，主要原因分析:1.将已故离休干部无固定收入配偶生活补助调整至项目支出中，2.增加公立医院综合改革医疗服务与保障能力提升、卫生健康人才培养培训等上年结转项目资金。事业支出1,616,242,300元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休经费290,000元，主要用于离休人员经费及退休人员因病护理费；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费13,618,000元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出18,912元，主要用于“8.13”人员生活补助；

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤18,000元，主要用于已故离休干部无固定收入配偶生活补助；

卫生健康支出—公立医院—综合医院3,126,400元，主要用于医疗服务与保障能力提升职业病诊疗康复机构能力提升项目；

卫生健康支出—公立医院—其他公立医院支出400,000元，主要用于公立医院综合改革医疗服务与保障能力提升项目；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗 140,000元，主要用于两名离休人员医疗保险缴费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗69,200元，主要用于退休人员大病医疗保险缴费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1,017,100元，主要用于退休人员医疗保险缴费；

卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出2,591,784.4元，主要用于标准化的临床技能中心建设及住院医师规范化培训。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目159个，政府采购预算总额113,023,600元，其中：政府采购货物预算86,833,100元、政府采购服务预算26,0190,500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市人民医院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因分析：保山市人民医院属于财政差额拨款事业单位，没有财政拨款安排的因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

保山市人民医院2024年公务接待费预算为0元，较上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因分析：保山市人民医院属于财政差额拨款事业单位，没有财政拨款安排的公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为21辆。

主要原因分析：保山市人民医院属于财政差额拨款事业单位，没有财政拨款安排的公务用车购置及运行维护经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.事业收入用于债务还本项目经费，绩效目标：2014年经市委市政府及市卫健委审核批准在东城区建立新院，进行医院整体搬迁。新院区占地277亩，建筑面积26.5万平方米，基建总投资约15亿元，贷款金额为5亿元。同时，基建投资挤占了医院运营资金，医院运行困难，除基建贷款外，不得不借入长期借款用于药品及医疗耗材购买。2024年将归还268,500,000元债务本金。

2.用事业收入安排医院建设和改造经费，绩效目标：根据保山市人民政府2015年第36次常务会议精神和《保山市人民政府关于市人民医院迁建项目一二期工程合并建设的批复》（保政复﹝2015﹞号文件），医院在东城区建设新院区。同时，为方便患者就诊，更好服务于患者，经预算委员会讨论、院长办公会和院党委会审核通过，计划对老院区进行改造。2024年新、老院区其他改造20,000,000元，基建预计投资80,000,000元，所需资金用事业收入安排。资金使用包括基础工程建设、零星修缮及房屋改造等。

3.用事业收入安排设备购置专项经费，绩效目标：将2024年度事业收入用于购置办公设备3,746,800元，购置专用设备67,973,600元，购置无形资产13,150,000元，以确保医院可持续发展，满足广大患者的诊治需求。

4.已故离休干部无固定收入配偶生活补助资金, 绩效目标：无固定收入已故离休干部配偶人员数一人，经保山市委老干部局批准后，给予生活补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市人民医院属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市人民医院资产总额2,691,515,771.82元，其中，流动资产874,273,620.17元，固定资产1,710,385,124.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程83,438,232.84元，无形资产23,418,794.36元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少37,075,538.22元，其中固定资产增加80,001,385.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入4,488,509.52元，其中出租资产12,087.7平方米，资产出租收入4,488,509.52元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000536100100111