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保山市中医医院2024年预算公开目录

第一部分 保山市中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市中医医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市中医医院2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市中医医院于1981年2月21日成立，2018年6月被评为三级甲等中医医院。医院的主要职责如下:

1．负责为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

2．承担中医药特色优势和服务能力建设项目工作。

3．集中医、中西医结合为一体开展中医药医疗、科研、教育教学、保健知识宣传、科技成果和适宜技术推广等工作。

4．参与意外灾害事故、突发公共卫生事件的急救以及社区预防、保健和康复医疗服务工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置47个内设机构，按照三级甲等中医医院建设标准设置临床科室24个分别为急诊科、重症医学科、脑病科、脾胃病科、肺病科、外科、骨伤科（一病区、二病区）、针灸科、推拿科、康复科、风湿病科、肾病科、心血管病科、内分泌病科、肛肠科、皮肤科、妇产科、眼耳鼻喉科、儿科、治未病科（体检中心）、中医特色护理门诊、口腔科（门诊）、麻醉科、感染性疾病科（门诊）；医技科室9个分别为药剂科、医学检验科、医学影像科、手术室、病理科、输血科、消毒供应室、营养科、内镜室；二级职能科室14个分别为办公室、党委办公室、人事科、医务科、护理部、感染监控科、门诊部、财务科、国有资产管理科、纪检监察室、科教科、质量控制办公室、信息科、医保办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，医院将在市委、市政府和市卫生健康委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神。坚持“精中医、强综合、名特色、展优势、创品牌”的发展思路，加大人才培养力度，加强重点专科专病建设，中西医并重，发挥中医特色优势，改善就医条件和诊疗环境，不断推动医院高质量发展。重点抓好以下几方面工作：

1．全面加强党的建设，引领医院健康发展。高举中国特色社会主义伟大旗帜，认真贯彻党的二十大精神，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略。牢固树立“围绕业务抓党建，抓好党建促发展”的理念，突出政治引领、思想引领、组织引领、作风引领、文化引领。全面推进党风廉政建设，持续纠治形式主义、官僚主义，严守中央八项规定精神。坚持标本兼治，深化“以案促改”，突出正面激励，反面警示，镜鉴自省，激浊扬清，引导广大医务人员弘扬抗疫精神，凝聚奋进力量，倡清正廉洁之风，走医者仁心之路。

2．加强人才队伍建设，提升医院核心竞争力。根据学科发展需要，广开渠道招引人才，进一步充实医院特色专科建设项目科室人才队伍，合理配置各学科人员队伍，促进学科可持续发展。持续探索柔性引进人才机制，吸引省内外高层次人才和退休知名专家通过顾问指导、技术支持、短期兼职及其他适宜方式，为医院发展提供智力支持。在引进高层次人才及紧缺专业人才的同时，注重院内人才的培养，提升医院人才发展“软实力”，紧紧围绕医院优势专科、特色专科建设，积极开展人才培养工作，培养选拔具有骨干或核心作用的中青年作为学科带头人。

3．持续加强学科建设，打造特色优势。一是持续推进云南省区域中医（针灸）诊疗中心、云南省针灸临床中心分中心和推拿临床中心分中心建设，推动针灸、推拿、康复等非药物疗法广泛参与全院各科室的诊疗活动；二是推进皮肤科、风湿病科、心血管病科、肺病科4个特色专科建设，成立特色专科建设领导小组，按照“任务书”有序推进建设工作；三是按照基层心衰中心建设标准要求加强心衰疾病诊疗能力，依托专家工作站，推动心脏康复能力建设，提升心血管病诊治能力；四是按照PCCM规范化建设要求，完善呼吸专科门诊和慢阻肺、哮喘、戒烟专病门诊，完善支气管镜室、肺功能室，建立慢病患者的随访、管理制度，组织科内医务人员参与专业技能培训，不断提升科室救治能力和水平，力争达到PCCM项目建设要求。

4．充分发挥中医药特色优势，提升中医药服务能力。进一步完善发挥中医药特色优势的方案措施，从人才队伍建设、临床科室建设、重点专科建设、中药药事管理、中医护理、文化建设、“治未病”服务等方面明确发挥中医药特色优势的具体措施。

5．加强医疗质量控制和管理，确保医疗安全。一是强化院科分级管理。定期由业务副院长带队到科室查房，督查医疗核心制度落实，规范医疗行为，及时发现和解决临床科室的实际问题。二是优化临床路径管理。继续将临床路径管理工作纳入绩效考核，确保临床路径入径率≥50%，完成率≥70%。三是提高围手术期医疗质量。督查手术分级管理、重大手术报告及审批、手术安全核查与风险评估、术前讨论等制度落实情况，组织1次围手术期质量管理相关培训。四是提高病案首页填写质量。开展DRGS相关培训，提高临床医师诊断编码和手术编码填写准确率，适应医保DRGS支付机制；认真检查病案首页填写质量，及时反馈存在问题，提出整改措施并督促落实。

6．持续优化护理工作，不断提升护理服务水平。一是强化组织保障，落实护理方案。全面落实优质护理服务工作方案，确保优质护理服务病区开展覆盖率达100%，重视护理队伍建设，落实护理岗位管理实施方案，强化岗位管理、层级管理。二是强化服务措施，提升服务内涵。扎实做好基础护理和专科护理，开展住院患者满意度调查及出院患者电话随访工作，确保住院患者满意率在95%以上，出院病人电话随访率在80%以上。三是加强辨证施护，提升护理创新。激励护士学习中医的主观能动性，逐步提升应用辨证思维实施中医护理技术的能力。年内护理部将组织1—2项中医护理新技术的培训，并在全院推广使用。

7．重视教学、科研和信息化建设。逐步加强教学、科研能力建设，不断提高医院核心竞争力。把信息化建设作为提升医院软实力的重要内容，加快建设步伐，不断提高医院管理和运行效率。

8．加强治未病科服务理念，提升治未病服务水平。按照“未病先防、既病防变、瘥后防复”的服务理念，紧紧围绕健康体检、中医特色干预服务体验、中医特色服务产品展示三方面大力提升治未病服务水平。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制242人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制242人。在职实有235人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助235人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员98人，其中：离休0人，退休98人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入193,612,822元，其中：一般公共预算15,333,200元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入174,259,755.78元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。上年结转结余4,019,866.22元。

与上年对比减少33,551,486.07元，同比减少14.77%。主要原因分析：一是全科医生临床培养基地及医疗业务用房建设项目虽投入使用，未达到预期，导致事业收入减少；二是药品卫材通过公开招标和集中带量采购增加，导致药品卫材收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入15,352,222元，其中:本年收入15,333,200元，上年结转收入19,022元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,333,200元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少10,975,086.07元，同比减少41.69%。主要原因分析：一是2023年结转资金较2022年减少10,956,064.07元仅包括直达资金；二是2022年结转到2023年包括省级特色专科项目资金结转9,000,000元。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出193,612,822元。财政拨款安排支出15,352,222元，其中：基本支出15,333,200元，与上年对比减少预算188,500元，同比减少1.21%。主要原因是按要求压减奖励性绩效工资。项目支出19,022元，与上年对比减少10,786,586.07元，同比减少99.82%。主要原因分析：一一是2023年结转资金较2022年减少10,956,064.07元仅包括直达资金；二是2022年结转到2023年包括省级特色专科项目资金结转9,000,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出3,749,600元，用于对在编人员匹配的机关事业单位基本养老保险费和职业年金。

卫生健康支出—公立医院—中医（民族）医院支出10,480,300元，用于在编人员基本工资、津贴补贴及绩效工资支出。

卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务支出13,422元，用于基本公共卫生服务职业病防治及健康素养。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出819,600元，用于在职在编人员基本医疗保险缴费和退休人员的大病医疗保险。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出289,300元，用于退休人员的公务员医疗保险。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目45个，政府采购预算总额37,615,900元，其中：政府采购货物预算8,233,400元、政府采购服务预算27,382,500元、政府采购工程预算2,000,000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市中医医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市中医医院2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加变化原因：保山市中医医院属于差额拨款事业单位，不涉及一般公共预算财政拨款的因公出国（境）经费支出预算。

（二）公务接待费

保山市中医医院2024年公务接待费预算为0元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增加变化原因：保山市中医医院属于差额拨款事业单位，不涉及一般公共预算财政拨款的公务接待支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市中医医院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年一致。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费0元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加变化原因：保山市中医医院属于差额拨款事业单位，不涉及一般公共预算财政拨款的公务用车购置及运行维护费支出预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）事业收入购置相关设备需政府采购项目经费,绩效目标：2024年预计对手术室和门诊大楼进行房屋改扩建预算金额2,000,000元；为改善医护人员的办公环境预计购入322件（台）办公设备预算金额3,025,400元；为提升诊疗水平，加强医院内涵建设预计购入15批次专用设备5,163,000元；为提升医院信息化建设预计购入无形资产25,700,000万元。

（二）事业收入用于债务利息及费用支出经费,绩效目标：一、根据与银行签订的借款合同，按期归还借款利息。二、缓解医院资金运行压力，维持医院运转。

（三）事业收入用于债务还本支出经费,绩效目标：一、根据与银行签订的借款合同，按期归还借款本金。二、缓解医院资金运行压力，维持医院运转。

（四）重大传染病防控补助资金，绩效目标：宣传艾滋病防治知识和中医药治疗艾滋病，降低艾滋病病死率。

（五）医疗卫生事业高质量发展三年行动计划专项资金，绩效目标：培养一批中医药学术带头人和后备人才。给予云南省医学学科带头人（风湿病）杨勇、云南省医学学科后备人才（针灸）尹平、云南省医学学科后备人才（心血管病）宋旭丽共3人，每人每年80,000元培养经费。

（六）新冠病毒感染过渡期医务人员省级临时性工作补助资金，绩效目标：对新冠肺炎疫情防控期间医务人员的临时性工作补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市中医医院属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市中医医院资产总额258,828,207.97元，其中，流动资产36,326,503.98元，固定资产210,183,998.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12,317,705.18元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5,591,332.02元，其中固定资产增加30,425,767.29元，无形资产减少544,398.77元，在建工程减少1,112,348.74元，流动资产减少34,360,351.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入315,992元，其中出租资产2826.89平方米，资产出租收入315,992元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000536100300111