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保山市第三人民医院2024年预算公开目录

第一部分 保山市第三人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市第三人民医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市第三人民医院2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市第三人民医院是三级甲等精神病专科医院，是一所集精神疾病预防、治疗、康复，心理咨询、心理治疗、精神卫生综合管理及司法精神疾病鉴定等为一体的医疗机构，业务辐射滇西、邻国缅甸。负责提供精神卫生医疗服务，履行精神卫生方面的公共卫生职责；掌握辖区人群精神健康状况及其影响因素，协助卫生行政部门制定辖区精神卫生工作的相关政策、技术规范、各项规章制度；开展精神卫生宣传教育工作，指导和培训基层医疗机构开展精神卫生工作；协助司法行政部门开展司法医学鉴定工作；开展重性精神疾病排查、诊断评估、服药管理、上门随访、指导、康复训练等工作。

（二）机构设置情况

保山市第三人民医院设置37个内设机构：院办公室（医德医风办）、人事科、财务科、审计科、医务科（科教科）、护理部、感染控制管理科（随访办、健康教育科）、公共卫生科、司法鉴定室、医技科、总务科、医保办（价格管理科）、精神科一病区、精神科二病区、精神科三病区（妇女儿少科）、精神科四病区（临床心理科、急诊科）、精神科五病区（康复科）、精神科六病区（老年科）、精神科七病区（睡眠医学科）、精神科八病区（中医科）、MECT治疗室、投诉办、门诊部、病案信息科、收费室、影像科、检验科、药剂科、功能科、消防科、安全保卫科、设备科、洗浆房、中心库房、综合服务部、消毒供应室、审计科、纪检监察室。四级科室8个：专家门诊、心理门诊、普通门诊、药房、心电图室、脑电地形图室、经颅磁治疗室、脑生物反馈治疗室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、扎实推进党建工作

一是持续推进“两学一做”学习常态化、制度化，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记在党史学习教育动员大会上的讲话、庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话及考察云南重要讲话和指示批示精神，常态化抓好政治理论学习；二是积极推进公立医院党的建设，提高公立医院党建质量，切实发挥党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用；三是加强培育临床医技科室党支部书记“双带头人”，推广党支部书记参加科室管理核心组等做法，建立党支部参与科室业务发展、人才引进、薪酬分配、职称职级晋升、评先评优、设备配置等重大问题决策的制度机制，强化政治引领；四是加强党务干部培训，以基层党建重点任务、基础党务、党内法规解读为重点，积极参加“万名党员进党校”，并通过专题辅导、业务培训、经验交流、现场观摩等多种形式，组织开展基层党组织书记和党务工作者轮训；五是找准党建工作服务中心工作的着力点和结合点，按照“四高四有四化四十分钟”创建标准创建基层党建示范点，推动党建工作与中心工作融合发展；六是积极推行把党员培养成业务骨干、把业务骨干培养成党员、把党员业务骨干培养成管理骨干和学科带头人的“三培养”机制，注重发展医疗专家、学科带头人、优秀青年医务人员入党，大胆提拔使用表现突出、堪当重任的优秀年轻党员干部，激发广大非党干部职工入党积极性；七是严肃党内政治生活，严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度，着力增强基层党组织政治功能。

2、狠抓党风廉政建设工作

一是认真贯彻落实中央、省、市纪委全会精神，严格落实《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》《中国共产党党内监督条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》等法规，全面履行全面从严治党主体责任、监督责任，教育引导广大党员干部职工自觉遵守政治纪律和政治规矩，做到坚守政治信仰、站稳政治立场、把准政治方向，以信念、人格、实干立身，奋发有为、敢于担当。二是修订完善《党委会议议事规则》《院长办公会议议事规则》和《党委书记和院长定期沟通制度》，认真贯彻落实民主集中制原则，严格按照议事范围、程序及要求进行决策，提高集体领导的民主化、科学化、规范化水平。三是持之以恒整治“四风”，深入开展以案促改，严格监督执纪问责，坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和省委市委实施办法，坚持行风建设常抓不懈，严格执行《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》，加强医德医风建设，继续推进廉政风险防控和廉政文化建设，持续开展医疗卫生行业不正之风清理整治专项行动和医疗乱象专项整治行动工作，进一步提高医务人员廉洁意识，构建风清气正的医疗环境。四是强化党纪党规学习教育，深入开展多种形式的廉政教育活动，注重树立典型、弘扬先进，也注重反面剖析，警钟长鸣，抓好正反两方面的教育。

3、积极开展意识形态工作

认真贯彻落实党中央、省市关于意识形态工作的决策部署和指示精神，坚持把思想理论建设作为意识形态工作的根本任务，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，强化党员干部学习教育；定期分析研判意识形态领域新情况新动向，坚持用正面典型引导和反面典型警示教育，强化阵地管理，加强舆论管控。

4、做好健康教育和健康促进工作

有负责健康教育的科室和工作人员，有健康教育年度工作计划、总结。医院设有健康教育宣传栏，做到每季度更新1次。结合卫生宣传日、健康扶贫等工作开展宣传活动。年内开展健康巡讲，并按时上报相关材料和留存痕迹资料。

5、深化人事制度改革，加强人才工作

认真做好岗位设置管理工作，及时办理招聘人员合同等相关手续。积极做好医师资格考试、护士资格考试、卫生专业技术资格考试、高级职称考试申报等工作。加强人才队伍建设，加大各类管理人员和专业技术人才培养力度，积极邀请国内外知名专家到院开展专题培训，充分挖掘利用医院现有人力资源，积极开展院内培训。医院人才资源信息表册完善，年内报送人才方面信息。

6、做好艾滋病、性病、丙肝防治、无偿献血及禁毒知识宣传教育工作

将艾滋病防治、无偿献血及禁毒相关法律法规及知识纳入职工年度培训内容，覆盖率达100%，有通知、图片，小结。利用重大节日（“6·26”国际禁毒日、“12·1”世界艾滋病日）等组织开展宣传活动，组织医院职工观看艾滋病反歧视宣传教育片，报送相关活动信息。医院设有固定防艾、禁毒宣传栏，每季度更新宣传内容；候诊大厅常年摆放艾滋病、性病、无偿献血、禁毒知识宣传折页。

7、切实转好综治维稳（平安建设）工作

按照一级抓一级、层层抓落实的要求，建立健全医院内部综治维稳工作责任制。加强对医院内部治安保卫工作的组织领导和指导、监督、检查，强化医院内部综治维稳防控网建设，确保医院内部治安保卫各项工作落到实处，医院范围内的治安隐患和问题得到及时解决。年内未发生社会治安案件或刑事案件，未发生黄、赌、毒等社会丑恶现象，医院职工未参加邪教组织。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制132人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制132人。在职实有127人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助127人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员71人，其中：离休1人，退休70人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入141,192,870元，其中：一般公共预算10,591,400元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入130,587,154元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转收入14,316元。

与上年对比增加52,576,045.22元，主要原因一是医院医疗水平提高，就诊人数增加，医疗收入增加；二是新增地方政府一般债务贷款收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10,605,716元，其中:本年收入10,591,400元，上年结转收入14,316元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,591,400元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少895,311.78元，主要原因是本年退休4人，在职人员减少，发放基础绩效减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出141,192,870元。财政拨款安排支出10,605,716元，其中：基本支出10,591,400元，与上年对比减少909,627.78元，主要原因是本年退休4人，在职人员减少，发放基础绩效减少；项目支出14,316元，与上年对比增加14,316元，主要原因是今年新增项目收入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出142,500元，主要用于离休人员工资；

社会保障就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,464,900元，主要用于养老保险缴费；

卫生健康支出—公立医院支出—精神病医院支出7,221,700元，主要用于事业人员工资；

卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—行政单位医疗支出70,000元，主要用于离休人员医疗费补助；

卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—事业单位医疗支出491,200元，主要用于职工医疗保险费缴纳；

卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—公务员医疗补助支出201,100元，主要用于退休职工医疗保险缴费；

其他卫生健康支出—其他卫生健康支出14,316元，主要用于项目培训支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目63个，政府采购预算总额23,669,340元，其中：政府采购货物预算22,675,340元、政府采购服务预算994,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市第三人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市第三人民医院2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减原因是：保山市第三人民医院为财政差额拨款单位，无财政因公出国费。

（二）公务接待费

保山市第三人民医院2024年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减原因是：保山市第三人民医院为财政差额拨款单位，无财政公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市第三人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减原因是：保山市第三人民医院为财政差额拨款单位，无财政公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、事业收入安排固定资产购置经费，绩效目标：

充分考虑科室发展需求，将2023年度医院事业收入购置固定资产，保障卫生事业的可持续发展。根据医院总体发展规划，结合我院目前发展现状及实际 工作开展情况，需进一步规范健全部门服务能力和水平，不断提升单位职工和患者就医环境体验满意度，通过患者对诊疗服务满意度，不断提升单位医疗服务水平和综合能力。

2、保山市第三人民医院异地新建项目资金，绩效目标：

2024年完成项目一期的主体楼改造。

3、事业收入安排贷款还本付息支出资金，绩效目标：

本项目建设符合保山市“十四五”卫生健康事业发展规划要求，是强化区域公共卫生体系建设，加快推进保山精神卫生事业发展，打造滇西心理卫生中心的必然要求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市第三人民医院为事业单位，所以无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市第三人民资产总额148,195,862.77元，其中，流动资产94,668,429.77元，固定资产50,288,072.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,000,000元，无形资产1,239,360.88元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加13,276,732.38元，其中固定资产增加1,548,084元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入157,575元，其中出租资产1,140.62平方米，资产出租收入157,575元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000536100200111