一、部门（单位）情况  

（一）基本情况  

1．主要职能  

根据《云南省人民政府办公厅关于做好省以下工商质监行政管理体制调整工作的通知》（云政办发【2014】38号）和《保山市人民政府办公室关于印发保山市工商质监行政管理体制调整实施方案的通知》（保政办发【2014】47号）文件精神，市工商局成为保山市人民政府管理的市级工作部门，承担着保山市辖区内的市场监督管理、行政执法、消费者权益保护以及规范和维护市场经济秩序等职责，主要是：负责市场监督管理和行政执法工作；负责各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册、监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任；承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为；承担监督管理流通领域商品质量的责任，组织开展有关商品流通、服务领域消费维权工作，按照分工查处假冒伪劣等违法行为，负责消费者咨询、申诉、举报、受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益；负责依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动；依法实施合同监督管理；负责动产抵押登记和股权出资登记；依法监督管理拍卖行为；负责依法查处合同欺诈等违法行为；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；指导广告业务发展，负责广告活动的监督管理工作；依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，监督管理商标的使用和印制；负责中国驰名商标、云南省著名商标的组织申报和保山市知名商标的认定和管理；负责特殊标志、官方标志的保护；组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供有关信息服务；负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理；承办上级和市人民政府交办的其他事项。  

2．机构人员情况  

根据云编办【2010】262号《云南省机构编制委员会办公室 云南省工商行政管理局关于印发保山市工商行政管理局主要职责机构设置和人员编制规定的通知》精神，核定独立核算机构1个，即保山市工商行政管理局。内设办公室、法规科、企业注册监督管理科、外商投资企业注册科、市场规范管理科、消费者权益保护科、商标广告科、计划财务科、人事科、监察室，经济检查支队。  

根据市政府体制调整文件精神和保市机编【2014】19号《保山市机构编制委员会关于下达保山市工商系统人员编制的通知》，在高黎贡山旅游度假区、水长工业园区、保山工贸园区组建保山市工商行政管理局高黎贡山旅游度假区分局、保山市工商行政管理局水长工业园区分局、保山市工商行政管理局工贸园区分局作为市工商行政管理局的正科级派出机构。同时，核定人员编制70人，其中行政编制59人，事业编制11人。  

3．机构人员当年变动情况及原因。  

2014年12底，在职实有人数43人，其中行政人员39人，工勤人员3人，事业人员1人；离休干部1人，退休干部22人。2013年年底在职实有人数47人，其中：行政人员44人，工勤人员3人；离休干部1人，退休干部22人。  

在职人员变动4人:具体是：年中划转食品药品监督管理局5人，调出1人，转退休1人，新近公务员2人；事业人员变动1人：具体是新调入事业人员1人；退休干部变动2人：具体为在职转退休1人，退休死亡1人。  

（二）当年取得的主要事业成效  

2014年以来，保山工商局在市委、市政府、省工商局的正确领导下，深入贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神，高标准、严要求推进教育实践活动，以服务“五位一体”总体布局为目标，坚持服务为先、同频共振、依法行政的工作理念，坚持把服务经济社会发展放在工作的首要目标，勇于开拓创新，深化效能建设，服务全市经济社会持续健康发展。主要工作及成效如下：  

1、高标准、严要求，圆满完成党的群众路线教育实践活动。  

2、服务改革发展大局，工商职能得到进一步发挥。  

3、提升服务效能，全力服务经济社会发展。积极稳妥做好工商登记制度改革工作，大力推进工商登记便利化，市场主体发展迅猛；充分发挥职能作用，不断强化银政合作，全力帮助企业开展融资工作，服务企业发展；以推进商标战略实施为重点，着力培育地方特色产业商标品牌，全市注册商标保持稳定增长。  

4、努力提升监管效能，营造公平竞争市场环境。市场监管工作不断加强，各类市场专项整治工作取得明显成效。认真抓好节日市场监管；认真开展红盾护农专项行动；认真开展整治短斤少两欺诈消费者违法行为专项行动；认真开展旅游市场专项整治；切实提升监管效能，行政执法和市场监管实效不断提升。认真开展黑网吧专项整治行动；开展规范和整治汽车品牌销售行为专项行动；以保护注册商标专用权为核心，开展知识产权保护专项行动；开展打击传销专项行动；加强广告市场监管力度；构建诚信体系，合同监管工作突显新亮点。多措并举强化企业拍卖活动监管；诚信市场、农村文明集市、平安市场创建，“守合同重信用”公示等诚信体系建设在有序推进；网络商品交易或服务监管取得新突破。  

5、努力提升维权效能，营造安全放心的消费环境。消费维权工作开展扎实；“消费满意示范店”创建工作平稳推进。  

6、努力提升依法行政效能，法治工商建设取得新成绩。深入推进“法治工商”建设，切实提升监管效能，行政执法和市场监管实效不断加强；开展行政审批清理；加强法制检查，促进依法行政；加强对行政处罚案件的核审。  

7、努力提升服务保障效能，部门自身建设成效不断增强。坚持以提升队伍素质为主线，夯实服务发展基础，领导班子和队伍建设得到不断的升华提高；进一步加强队伍建设。严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》和调整方案开展选拔任用或平职调整工作；坚持推进工商文化建设；积极推进非公党建工作；进一步加强党风廉政建设；认真组织开展 “政风行风热线”上线工作；加大外宣力度，树立工商良好形象。  

8、协会工作扎实开展，为民服务成效显现。各级消协、广协、个私协会工作扎实开展，市消协组织召开“新消法、新权益、新责任”年主题座谈会；个私协会按照省政府和省工商局、省个私协会的要求认真开展云南省鼓励创业“贷免扶补”工作。  

二、收入支出预算执行情况分析  

（一）收入支出预算安排情况  

2014年初，省财政下达了我局收入支出预算，全年预算收入411.85万元，其中：基本支出298.85万元（工资福利支出216.92万元，商品和服务支出81.93万元）；项目支出113万元。但由于年中工商系统管理体制进行调整，我局于2014年8月下划为保山市人民政府管理的单位，收入支出纳入保山市财政预算管理，8月份以后的收入支出由市财政保障，存在着预算调整情况。  

（二）收入支出执行情况  

2014年收入737.96万元，其中，财政拨款收入734.44万元，其他收入3.52万元（利息收入1.52万元和国家总局下达专项经费2万元）；全年支出737.96万元。  

1．收入支出与预算对比分析  

年初，省财政批复预算数411.85万元，年底决算数为737.96万元，差异率79.18%。原因是：年中工商系统管理体制进行调整，我局于2014年8月下划为保山市人民政府管理的单位，收入支出纳入保山市财政预算管理，8月份以后的收入支出由市财政保障，存在着预算调整情况  

2．收入支出结构分析  

全年收入737.96万元，其中财政拨款734.44万元，占总收入的99.52%，其他收入3.52万元，占总收入的0.48%；全年支出737.96万元，按照支出性质，其中基本支出541.05万元，占全年支出的73.32%，项目支出196.91万元，占全年支出的26.68%；按照经济分类，其中：工资福利支出278.47万元，占全年支出37.73%，商品和服务支出238.49万元，占全年支出的32.32%，对个人和家庭的补助支出173.58万元，占全年支出的23.52%，其他资本性支出47.24万元，占全年支出的6.43%.  

3．重点经济分类支出执行情况  

（1）“三公”经费支出情况：2014年“三公”经费决算数为66.79万元，其中：因公出国境经费支出0万元，公务用车运行经费44.48万元，公务接待经费22.32万元；2013年三公经费决算数为82.54万元，其中：因公出国境经费支出0万元，公务用车运行经费45.33万元，公务接待经费37.20万元。对比上年支出数，2014年“三公”经费支出比上年减少15.75万元，下降19%；其中：公务用车运行经费比上年减少0.85万元，下降1%，公务接待费比上年支出减少14.88万元，下降40%。原因是：严格执行中央八项规定，严格控制车辆使用，减少接待次数，严格执行接待审批制度，控制接待陪同人数，有效地控制了公务接待支出。  

（2）会议费支出情况：2014年会议费支出15.29万元，比上年会议费支出19.03万元，减少3.74万元，下降19.65%。  

原因是：严格执行会议经费预算、审批制度，缩小会议规模，控制参会人数等，有效地控制了会议费支出。   

4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。  

2014年，我局由于体制调整，在预算指标数的核对和确认上存在不少的问题，市财政与省财政在我局下划基数的核对也存在问题，导致今年的预算执行和决算工作滞后。  

（三）年末结转和结余情况  

2014年末，我局没有结转和结余情况。  

三、资产负债情况分析  

2014年末，资产总计为2211.11万元，负债总计313.26万元；比上年资产数2502.77万元，减少291.66万元，减少11%，比上年负债数612.19万元，减少298.93万元，减少48%。  

（一）资产负债结构情况  

2014年末，资产总计为2211.11万元，其中：银行存款306.08万元，应收账款71745.11万元，固定资产1897.85万元；负债总计313.26万元，其中：应缴财政款1.16万元（为12月末没有能及时上缴国库的罚没收入），其他应付款312.10万元。  

对比2013年资产数减少291.66万元，主要是：银行存款减少，应收账款减少，收回以前年度借款；负债数减少298.93万元，主要是：其他应付款减少，以前年度暂存于市局账户的用于统筹安排各县区工商局各项专项工作的资金，按照各县区专项工作的开展情况，将资金拨付各县区工商局。  

（二）资产负债对比分析  

2014年，保山市工商局的资产负债率为：313.26/2212.11*100%=14.16。  

通过自查负债率，在今后的工作中，保山市工商局要加强自查负债的管理，加强监管，充分发挥工商部门的职能作用，使各项资金的效益最大化；加强对其他应付款项的管理，进一步清理各类应付款项，避免出现各类呆账、死账，避免资产负债风险，强化资金的使用效益。  

四、本年度部门决算等财务工作开展情况  

（一）保山市工商局在2014年的财务管理工作中，严格执行国家相关法律、法规，严格按照新《行政单位会计制度》的要求处理各类账务，认真执行《保山市工商行政管理局财务管理制度》，各项财务开支都按照制度的要求进行审核和账务处理。  

2014年的部门决算工作，保山市工商局高度重视，根据市财政局部门决算会议的安排和部署，指定专人负责决算工作。在工作中，做到按照要求，认真核对各项数据，编报部门决算报表，认真撰写填报说明及相关附表，按照要求，认真对市局2014年的部门决算进行分析，撰写分析报告，查找工作存在的问题和不足，在今后的工作加以改进。  

（二）我单位2013年部门决算已经通过政府网站对外进行公示。  

（三）对部门决算管理及报表设计没有意见建议。