监督索引号53050000742200000

编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省有关质量技术监督工作的法律法规和方针政策。负责制定本市质量技术监督事业发展规划并组织实施。负责草拟本市有关质量技术监督的政府规章和规范性文件，协调本市行业管理部门和政府有关部门质量技术监督相关工作。指导下属质量技术监督部门的行政执法工作。

2.依法管理本市质量监督工作，指导质量监督检查。按照省局安排，部署辖区内产品质量的监督检查并组织协调相关工作。根据辖区实际，依法组织对有关产品的专项监督检查。依法查处生产、流通领域内的质量违法行为。

3.根据地方经济工作中心，依法统一管理和指导本市质量工作。推动《质量振兴纲要》、“名牌战略”的实施。推广先进的质量管理经验和方法。依法监督认证认可工作的实施。负责组织本市重大产品质量事故的调查。

4.依法统一管理本市标准化工作。组织对国家标准、行业标准、地方标准的宣传贯彻并实施监督。协调和指导企业标准化和农业标准化工作，负责本市组织机构代码工作。依法查处生产、流通领域内的标准化违法行为。

5.依法统一管理本市计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度。组织建立、考核社会公用计量标准。协调组织量值传递。协调、监督辖区内计量器具的强制检定。规范生产、流通领域内计量行为，开展产（商）品计量监督，依法查处计量违法行为。依法综合管理和监督认证认可工作。

6.依法综合管理本市锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、防爆电器、场内机动车辆、客运架空索道、游乐设施等特种设备的安全监察监督工作。协调、组织辖区内特种设备的安全生产检查和监督重大事故隐患整改工作，协调、组织、监督辖区内特种设备的检验工作。依法查处辖区内特种设备违法行为和开展事故调查处理工作。

（二）机构设置情况

单位共设有12个内设机构，即办公室、法规督查科、质量发展与监督管理科、标准化管理科、计量认证认可科、特种设备安全监察科、稽查支队、质量技术监督园区综合服务科、质量技术监督审批事项管理、食品相关产品及地理标志产品保护管理科、人事和监察科、机关党委。

单位人员编制数34人（行政编制31人，工勤编制2人），实有人数33人，公务用车2辆。

（三）重点工作概述

2019年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实《中共保山市委保山市人民政府关于开展质量提升行动的实施意见》，坚持质量第一、效益优先，把提高供给体系质量作为主攻方向，深入推进质量强市战略，全面开展质量提升行动，全面提升质量水平，为新时代保山跨越发展奠定质量基础，贡献质量力量。重点抓好以下工作。

（一）全面开展质量提升行动，增强经济发展竞争力。充分发挥质量强市领导小组办公室职责，协调推动各县（市、区）、各部门制定质量提升行动工作细化方案和年度行动计划，全面贯彻落实《中共保山市委保山市人民政府关于开展质量提升行动的实施意见》，力争工业产品、农产品食品药品、建设工程、服务业、社会治理和公共服务、生态环境、对外贸易以及中小企业等8个重点领域在质量提升上取得新进展；着力开展重点行业质量提升，牵头组织专家学者、科研人员成立专业团队深入调研、科学论证，制定咖啡、茶叶、石斛、硅材、轻纺等重点产业的质量提升计划，全面推进产业质量提升行动；积极争取申报国家级或省级质量提升示范区，提升保山区域品牌影响力。统筹强化质量提升工作宣传，推广质量提升典型经验做法，弘扬企业家精神和工匠精神，营造质量提升良好氛围。

（二）大力深化标准引领工程。开展质量提升、推进高质量发展离不开标准的引领，没有高标准就没有高质量。围绕农业规模化，认真落实质量兴农、绿色兴农、品牌强农总体部署，力争在茶叶、咖啡、中药材、肉牛等重点产业实施2个以上标准化示范项目，制修订5个以上地方标准，建立健全种植（养殖）绿色标准体系，推进农业标准化生产；开展《规模农业建设规范》地方标准的制定，为“十个万亩规模农业”建设提供统一的标准规范，量化考核指标，提升规模农业建设水平。围绕工业集聚化，积极鼓励园区和园中园等产业集聚区内的企业积极采用国际标准、国家标准，以水泥、纺织、工业硅、冶金等为重点，瞄准国际标准开展对标达标提升行动，以先进标准助推传统产业改造提升形成新动能。围绕旅游品牌化，集中精力按全域旅游的模式突出抓好腾冲旅游服务标准化的推广应用，突出保山特色、体现国际化旅游服务高度；全面开展国家级服务业标准化试点项目杨善洲精神教育基地管委会服务业标准化试点建设工作，确保高标准建设，提升红色旅游服务标准化水平，助力“三点一线”干部教育环线建设提质增效。

（三）加快培育保山品牌。深入实施品牌战略，研究制定全市品牌培育发展规划和激励措施，提高我市品牌培育的协同发展水平和培育质量。着力实施品牌培育“四个一百”计划，强化培育引导。组织100家企业完成质量管理体系升级换版，组织100家企业开展首席质量官培训；推动100家中小微企业导入卓越绩效管理模式，选择100家骨干企业实施品牌创建活动。突出产品、企业、行业、区域品牌建设4个层次和地理标志产品品牌建设“4+1”重点，争取有3个以上产品获得云南名牌，2个特色产品获批国家地理标志产品保护，抓好全国知名品牌创建示范区建设。鼓励企业参加中国质量奖、省政府质量奖争创，积极参加中国品牌价值评价，不断提升品牌知名度及影响力，组织好第四届市政府质量奖申报评审工作，在各行各业树立一批主要技术指标领先、产品质量卓越、市场竞争力强的质量标杆，形成一批以骨干企业为核心、产业链条完善、影响力强的产业集群品牌，推动保山产品向保山品牌转变。

（四）持续强化质量技术支撑。提高计量保障能力。认真落实计量发展规划，不断完善测量体系，积极推进保山民生计量中心建设；继续开展计量惠民行动，加强水、电、气三表、加油机等强检计量器具的专项监督检查；加强重点用能单位能源计量审查和监管；认真组织定量包装商品净含量和集贸市场、旅游市场计量监督检查，减少计量纠纷。提高认证认可工作水平。制定出台《保山市关于加强质量认证体系建设促进全面质量管理的实施方案》，鼓励企业开展质量、环境、能源、有机产品等自愿性认证，提升企业质量管理水平，加强生态文明建设，提高保山品牌国内外竞争力；加强认证检测市场监管，开展“认证乱象”专项整治，严格强制性产品认证，维护好认证检测良好的市场秩序。全面加快推进检验检测能力建设。适时启动检验检测机构改革，制定《保山市检验检测机构整合规范方案》，推进全市检验检测机构整合改革工作；继续推进道路货运车辆检验检测机构“三检合一”改革。创新公共技术机构服务模式，优化服务效能，为全市主导产业发展提供全生命周期的技术支持。

（五）牢牢守住质量安全底线。持续打好特种设备安全攻坚战，努力保障全市特种设备安全形势平稳。扎实开展《特种设备使用管理规则》落实情况对标检查，推进特种设备使用单位安全主体责任落实。加强电梯安全管理、提升电梯安全质量。切实抓好《云南省人民政府办公厅关于加强电梯质量安全工作实施意见》（云政办发〔2018〕73号）、《保山市人民政府办公室关于加强电梯使用安全管理工作的通知》（保政办发〔2018〕6号）的贯彻落实，开展“三无电梯”排查整治和电梯维保质量“双随机”抽查，健全电梯应急救援体系，着力保障人民群众安全乘梯。深入开展特种设备安全大检查，实现人员密集场所、重点单位特种设备、高风险特种设备安全检查全覆盖，一般单位“双随机”抽查，基层市场监管所辖区安全巡查相结合的三位一体闭环管理，着力督促隐患整改。深化特种设备安全宣传教育，提高群众安全意识。积极配合完成县级及以上城市建成区10蒸吨以下燃煤锅炉淘汰任务。切实抓好消费品质量安全。突出消费品、食品相关产品、电子商务产品、危化品及其包装物、产能过剩产品的质量安全监管，认真落实监督抽查制度，科学制定市级监督抽查计划和风险监测计划，力争重点产品市级监督抽查平均合格率维持在95%以上；严格生产许可证管理，严把受理和后置现场审查关，实现证后监督查处全覆盖；全面推进“双随机、一公开”，对《随机抽查事项清单》进行动态调整，健全质量违法行为记录及公布制度，加大行政处罚信息公开力度。继续开展“质监利剑”和“双打”行动，始终保持打击质量违法行为的高压态势；扎实开展“地条钢”“建筑用砖”等专项整治和区域集中整治。充分发挥12365投诉举报平台作用，发动广大消费者积极参与，发动新闻媒体开展新闻监督，扩大社会影响力和震慑力。

（六）持续推进“放管服”改革。深化行政审批事项改革，加快行政审批标准化工作进度，全面完成23项行政许可事项的办事指南、业务手册标准编制工作；工业产品生产许可全部实施简易程序办理，2个工作日确保办结。积极推进“互联网+政务服务”工作，全面推行政务服务事项“最多跑一次”服务模式。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制34人，事业编制0人。在职实有33人，其中：财政全供养33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 6,529,598.19元，其中：一般公共预算财政拨款6,498,100元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转31,498.19元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 6,529,598.19元，其中:本年收入6,498,100元，上年结转31,498.19元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,498,100元（本级财力5,758,100元，专项收入0元，执法办案补助740,000.00元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出6,529,598.19元。财政拨款安排支出6,529,598.19元，其中，基本支出5,158,100.00元，项目支出1,371,498.19元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013801行政运行4,180,800.00元，其中：工资福利支出3,315,180.00元（基本工资1,340,500.00元、津贴补贴1,934,100.00元、奖金111,700.00元、其他社会保障缴费397,00.00），商品和服务支出754,200.00元（办公费10,000.00元、水费50,000.00元、电费8,000.00元、邮电费36,000.00元、会议费30,000.00元、公务接待75,500.00元、工会经费114,700.00元、福利费10,900.00元、公务用车运行维护费70,000.00元、其他交通费用349,100.00元），对个人和家庭的补助600.00元。

2080501退休公用经费6,600.00元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出593,100.00元。

2101101行政单位医疗231,200元。

201103公务员医疗补助146,400元。

2013899其他市场监督管理事务1,371,498.19元，其中：实施质量强市战略、开展质量提升行动补助经费商品服务服务支出300,000元；办案执法成本740,000元；审批事项管理工作经费300,000元；2018质量技术监督中央专项补助经费31,498.19元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资1,340,500.00元（其中：基本支出1,340,500.00元，项目支出0元）。

30102津贴补贴1,934,100.00元（其中：基本支出1,934,100.00元，项目支出0元）。

30103奖金111,700.00元（其中：基本支出111,700.00元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费39,700.00（其中：基本支出39,700.00元，项目支出0元）

30108机关事业单位基本养老保险缴费593,100.00元（其中：基本支出593,100.00元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费222,500.00元（其中：基本支出222,500.00元，项目支出0元）。

30114医疗费6,500元（其中：基本支出6,500.00元，项目支出0元）。

30307医疗费补助2,200元（其中：基本支出2,200.00元，项目支出0元）。

30111公务员医疗补助费146,400（其中：基本支出146,400.00元，项目支出0元）。

30201办公费255,798.19元（其中：基本支出10,000元，项目支出245,798.19元）。

30202印刷费51,300.00元（其中：基本支出0元，项目支出51,300.00元）。

30203咨询费10,000元（基本支出0元，项目支出10,000.00元）。

30205水费50,000.00元（其中：基本支出50,000元，项目支出0元）。

30206电费8,000.00元（其中：基本支出8,000.00元，项目支出0元）。

30207邮电费36,000.00元（其中：基本支出36,000.00元，项目支出0元）。

30211差旅费158,600.00元（其中：基本支出0元，项目支出158600.00元）。

30214租赁费5,000元（其中：基本支出0元，项目支出5,000.00元）。

30215会议费52,800.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出22,800.00元）。

30216培训费100,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元）。

30217公务接待费115,000元（其中：基本支出75,500.00元，项目支出39,500元）。

30226劳务费93,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出93,000.00元）。

30227委托业务费390,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出390,000.00元）。

30228工会费114,700.00元（其中：基本支出114,700.00元，项目支出0元）。

30229福利费10,900.00元（其中：基本支出10,900.00元，项目支出0元）。

30231公务用车运行维护费120,000.00元（其中：基本支出70,000.00元，项目支出50,000.00元）。

30239其他交通费用349,100.00元（其中：基本支出349,100.00元，项目支出0元）。

30299其他商品服务支出（退休公用）6,600.00元（其中：基本支出6,600.00元，项目支出0元）。

30399其他对个人和家庭的补助（独子费）600.00元（其中：基本支出600.00元，项目支出0元）。

31002l办公设务购置205,500（其中：基本支出0元，项目支出205,500.00元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费财政拨款预算安排235,000元，比上年预算减37,340元，同比下降13.71%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算相比无变化。

（二）公务接待费

安排公务接待费115,000元，比上年预算减20,900元，同比下降15.38%。主要是贯彻执行中央八项规定，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费120,000元，比上年预算减16,440元，同比下降12.05%，其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费120,000元，减16,440元，同比下降12.05%，主要是2018年实有车辆3辆，年末淘汰黄标车报废1辆，2019年实有车辆2辆，车辆运行费按2辆车预算。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为5,158,100.00元，比上年预算增325,953元，同比增长6.75%，主要是卫生健康支出增长377,600元，社会保障和就业支出减少69,249元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。机关人员养老保险、医疗保险支出。

（二）项目支出：2019年年初预算数为1,371,498.19元，比上年预算减659,662.81元，同比下降32.48%，主要是执法办案成本支出减少671,400元。其中：实施质量强市战略、开展质量提升行动补助经费项目支出300,000元，主要用于开展全市市场监管系统和相关企业质量提升培训，委托第三方开展全市质量状况分析、开展质量提升满意度调查，邀请国内知名专家开展企业质量诊断及卓越绩效管理模式等先进质量管理方法培训等方面；审批事项管理工作项目支出300,000元，主要用于承接工业产品生产许可证发证、证后审查工作，办理特种设备作业人员资格认定工作，组织对申请取得特种设备资格许可证企业进行现场审查和证书发放等方面；执法办案成本支出740,000元，主要用于执法检查样品购买及检测，执法人员业务培训，罚没物资运输及处置、法律业务咨询、办公设置购置等方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费754,200.00元，比上年预算减93278元，同比下降减11%，占基本支出的1.93％，主要是因为2019年实有车辆比上年预算减少1辆，车辆运行费减少7万元，在职人员实有数比上年预算减少4人，人员公用经费减少23278元。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年政府采购预算总额445,500元，其中：政府采购货物预算165,500元，政府采购服务预算280,000元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年我局共申报项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排6000,000元，编制绩效指标23个，其中：重点项目2个，财政预算安排600,000元，编制绩效指标23个。2019年我局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53050000742200111