第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是负责辖区内食品（保健食品）、药品、化妆品、医疗器械等安全监督的技术检验工作；二是负责承担客户委托的食品（保健食品）、药品、化妆品、医疗器械、洁净室（区）环境等检验检测工作；三是负责指导辖区内食品药品生产、经营、使用单位的相关业务技术工作，培训有关专业技术人员；四是负责开展食品药品检验检测及质量方面的科研工作；五是负责综合上报或反馈食品药品质量情报信息；六是负责完成主管部门安排的食品药品年度检验任务和临时性指令性任务；七是负责辖区内医疗机构制剂的质量技术复核和检验工作。

（二）机构设置情况

按《中共保山市委机构编制办公室关于对〈保山市市场监督管理局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（保编办〔2019〕48号）文件规定，保山市食品药品检验检测中心（加挂保山市食品药品检验研究院牌子），主管单位:保山市市场监督管理局，单位分类：公益一类，机构规格：正科级，人员编制：事业编制31名。内设科室:办公室、业务室、质保办、药品室、生测室、食品室等六个职能科室。

（三）重点工作概述

1.强化技术能力水平，软硬件设施建设稳步提升。一是加强食品药品检验能力建设。做好食品（保健食品）、化妆品扩项工作，全面扩展业务范围，提升综合检验检测能力，充分发挥检验检测职能，更好的服务于餐保化行业。二是加大投入力度，完善检验检测设备配置。随着业务范围的扩展，食品药品检验项目和参数与日俱增，中心现有仪器设备已不能完全满足检验检测工作要求，为更好的服务于市场监管，不断完善检验检测设备配置。2019年采购食品药品检验用马弗炉、便携式PH计等设备11台，共计投资12.6多万元，仪器设备配置水平得到进一步提升。

2.食品检验工作完成情况。

（1）截止2019年12月31日，2019年保山市食品安全抽检监测国家级抽样任务568批次，已完成568批次；省级抽检任务500批次，已抽样501批次，已检验417批次，不合格16批次；食品安全风险监测抽样任务33批次，已完成33批次；食品安全抽检监测食用农产品抽检任务1,440批，已完成1,440批次。

（2）接收食品委托检验52批次，已完成52批次。

3.药品检验工作完成情况。

（1）2019年市局下达药品检验任务500批次，其中监督抽验330批次，基药抽验170批次；快速检验200批次。截至12月31日，完成情况如下：

单位：批次

（2）完成药品委托检验100批次，已完成99批次。其中，完成心脉隆注射液溶血与凝聚、过敏反应、异常毒性、热源四个项目的动物实验37批次。

（3）完成保山市人民医院、龙陵县人民医院等医疗卫生单位手术室及食品生产企业洁净室空气洁净度检测23户次，共计100余间。

5.参加能力验证16次，实验室比对1次。其中：药品类能力验证4次，实验室比对1次；食品类能力验证12次；共计23个参数。

6.为辖区内食品生产企业和氧气厂专业技术人员提供技术能力培训10人次。

7.成功获批“药食同源”产品质量及品牌建设研究创新团队。2019年，在市局大力支持下，我中心与保山学院“药食同源”产品质量及品牌建设研究创新团队获市人民政府批复，项目资金30万元。项目主要开展药食同源系列产品工艺研究，药食同源特色生物资源活性有效成分提取、分析及产业化开发利用研究，建立种质资源保护基地和进行人才培养。通过获批“药食同源”产品质量及品牌建设研究创新团队，极大地促进我中心科研能力和技术创新水平的快速提升，同时也为地方“药食同源”产业的快速发展提供指导和技术支持。

8.顺利通过CNAS认可复评+变更评审。2019年8月，我中心中心顺利通过CNAS认可复评+变更评审，本次复评审通过药品、洁净区室2大检验检测领域66个项目（参数），食品检验检测领域8大类别97个项目（参数）。通过此次评审，实验室综合检验检测能力得到进一步提高，实验室质量管理更加规范合理，业务范围不断扩展和优化，进一步提升了实验室的信誉度和权威性，更好地为市场监管提供强有力的技术支持，为更好的适应市场化发展、推进国际间实验室交流合作奠定了坚实的基础。同时，我中心是全省第二家通过CNAS认可的地州级食品药品检验机构。

9.持续开展好动物实验，为辖区内药品生产企业保驾护航。我中心开展动物实验已有30余年历史，现已熟练掌握注射液中溶血与凝聚、过敏反应、异常毒性、热源等项目的检验检测技术。多年来，一直为腾药制药股份有限公司生产的心脉通注射液提供产品质量检验服务，为地方药品产业发展把好质量关，为辖区内药品生产企业保驾护航。目前，我中心是全省唯一一家开展动物实验的地州级食品药品检验机构。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设1个单位，分别是保山市食品药品检验检测中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制 0人，事业编制31人。在职实有30人，其中：财政全供养 30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 12人，其中： 离休0人，退休 12人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3,414,668.21元，其中：一般公共预算财政拨款3,281,200元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转133,468.21元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 3,414,668.21元，其中:本年收入3,281,200元，上年结转133,468.21元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,281,200元（本级财力3,071,200元，专项收入210,000元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 3,414,668.21元。财政拨款安排支出3,281,200元，其中，基本支出3,071,200元，项目支出210,000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出2,630,297.21元，为市场监督管理事务-事业运行2,630,297.21元：一是基本支出2,420,297.21元，主要用于：①单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资方面支出2,140,600元；②其他社会保险缴费17,200元（工伤生育保险缴费2,200元；失业保险缴费15,000元）；③保证单位机构运行、完成日常工作事务等公用支出262,097.21元；④对个人和家庭的补助－独子奖励金400元。二是项目支出210,000元，主要是非税收入返还安排成本补偿支出210,000元。

科学技术支出123,371元，为上年返还项目额度结余，主要用于科技人员到我市“三区”（边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区）培养本土科技人才和农村科技创业人才支出。

社会保障和就业支出349,700元，主要用于职工基本养老保险缴费支出342,500元，退休职工公用经费支出7,200元。

卫生健康支出311,300元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出186,300元、大病医疗保险缴费支出8,300元（在职5,900元，退休2,400元）、公务员医疗补助支出116,700元（在职85,700元，退休31,000元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3,071,200元，项目支出210,000元）。

基本支出3,071,200元，其中:工资福利支出2,809,200元(基本工资1,130,300元,津贴补贴603,200元，绩效工资407,100元,机关事业单位基本养老保险缴费342,500元,职工基本医疗保险缴费186,300元，公务员医疗补助缴费116,700元，其他社会保障缴费17,200元，医疗费5900元);商品和服务支出259,200元(办公费5,000元,手续费500元，水费6,000元，电费30,000元，邮电费30,000元，差旅费5,000元，维修（护）费8,000元，培训费5,000元，公务接待费6,000元，劳务费33,000元，工会经费75,000元，福利费800元，公务用车运行维护费40,000元，其他商品和服务支出14,900元);对个人和家庭的补助支出2,800元(退休职工大病医疗保险缴费2,400元，独生子女父母奖励金400元)。

项目支出210,000元，其中：商品和服务支出210,000元（办公费5,000元，电费25,000元，差旅费15,000元，培训费15,000元，专用材料费60,000元，劳务费20,000元，其他商品和服务支出70,000元）。

五、“三公”经费预算情况

2020年保山市食品药品检验检测中心“三公”经费财政拨款预算安排46,000元，比上年预算减14,000元，同比下降23.33%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要是2020年无人员安排出国（境）。

（二）公务接待费

安排公务接待费6,000元，比上年预算减9,000元，同比下降60%。主要是厉行节约，减少公务接待人次及费用。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费40,000元，比上年预算减5,000元，同比下降11.11%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，主要是无购置车辆；公务用车运行维护费40,000元，减5,000元，同比下降11.11%，主要是厉行节约，车辆运行维修（护）费减少。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为3,071,200元，比上年预算增93,900元，同比增长3.15%，主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资因政策调整，增加140,100元，机关事业单位基本养老保险缴费因政策调整减少57,400元，基本医疗保险缴费增加36,300元，公务员医疗补助缴费增加6,800元，大病医疗费减少200元，工伤生育、失业保险缴费等减少22,800元。办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等商品和服务支出比上年预算减少8,900元，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为210,000元，比上年预算减少250,000元，同比下降54.35%，主要是药品抽验经费项目减少420,000元，仪器检定项目减少40,000元，新增食品药品检验业务补助项目（非税收入返还安排成本补偿项目）210,000元。其中： 食品药品检验业务补助项目（非税收入返还安排成本补偿项目）支出210,000元，主要用于促进单位食品药品检验业务工作的持续稳定，保障全市人民身体健康，饮食用药安全。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增0元，同比增0%，占基本支出的0％，主要是我单位不是行政及参公事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年保山市食品药品检验检测中心及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年保山市食品药品检验检测中心共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排210,000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排210,000元，编制绩效指标1个。2020年保山市食品药品检验检测中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.本级绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12..对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

14.政府购买服务表 1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

保山市食品药品检验检测中心

2020年1月21日