监督索引号53050000165200100000

第一部分保山市食品药品检验检测中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市食品药品检验检测中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市食品药品检验检测中心2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是负责辖区内食品（保健食品）、药品、化妆品、医疗器械等安全监督的技术检验工作；二是负责承担客户委托的食品（保健食品）、药品、化妆品、医疗器械、洁净室（区）环境等检验检测工作；三是负责指导辖区内食品药品生产、经营、使用单位的相关业务技术工作，培训有关专业技术人员；四是负责开展食品药品检验检测及质量方面的科研工作；五是负责综合上报或反馈食品药品质量情报信息；六是负责完成主管部门安排的食品药品年度检验任务和临时性指令性任务；七是负责辖区内医疗机构制剂的质量技术复核和检验工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、业务室、质保办、药品室、生测室、食品室。

所属单位1个，分别是：

1.保山市食品药品检验检测中心

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真开展党史学习教育，做到“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”。

1．药品监督抽验情况

（1）药品省级抽检计划180批，实际抽检164批，完成检验164批，不合格1批（淫羊藿），合格率为99.40%。其中，各县（区、市）抽检151批，合格率为99.30%；省局稽查局抽检5批（中药饮片2批、医院制剂3批），合格率100.00%；评价性抽检8批，合格率100.00%。

（2）药品市级抽检计划50批，抽样检验完成50批，合格率为100.00%。

（3）药品监督抽验共计214批，其中，全项检验92批，部分检验120批，单项检验2批，全检率为42.90%。

2．委托检验情况

（1）受理药品委托检验任务125批，完成111批（动物实验52批次、医院制剂复核检验12批、其他47批），正在检验14批。检验符合规定109批，不符合规定2批（前胡）。

（2）完成食品委托检验39批次，其中：检验符合规定39批次，不符合规定0批次。

3．根据《洁净室施工及验收规范》及有关检测标准要求，完成辖区内医疗机构、食品药品生产企业等单位委托的洁净室（区）洁净度检测29户次。

4.全年共选派67人次到省内外参加全省执业药师管理能力提升培训、食品安全质量提升培训、党务干部业务能力提升培训、《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国疫苗管理法》《医疗器械监督管理条例》《化妆品监督管理条例》宣贯暨药品监管业务培训、实验动物从业人员培训、巩固脱贫成果推进乡村振兴业务等培训。同时，积极组织开展内部业务学习，累计开展《实验室质量管理》、《中华人民共和国生物安全法》、《检验检测机构资质认定管理办法》、《中国药典》（2020年版）等专题培训8期，培训专业技术人员160人次。

5.为辖区内食品药品生产企业提供检验员技术能力培训19人次。

6.接收大理大学、保山学院、保山中医专等高校实习生42名，完成实习生的教育教学、论文指导和考核评价工作23名。

7.认真贯彻落实市委、市政府关于创文、创卫和东河治理决策部署，积极响应市局号召，专题研究工作责任的落实，充分履行好主体责任。一是组织开展“保护东河，从我做起”志愿服务活动；二是积极参加创文、创卫值班值守和疫情防控工作41次，207人次；三是到创文工作网格区域（甜子社区）开展创文和疫情防控入户宣传，责任到人包干到户466户；四是积极参与“不文明行为劝导”集中志愿服务行动，累计志愿服务130余天，派出志愿者200余人次。

8.2021年，中心12名业务骨干被云南省科技厅认定为“三区”科技人才和科技特派员，为保山市所辖5县（市、区）12家企业（专业合作社）提供技术指导、产品质量检验、人才培训、市场拓展、体系建设等服务。签订四方协议12份，服务乡镇7个，行政村9个，服务带动农户200户，培训技术骨干24人，举办培训10场次，培训相关人员500人次，帮助12家受援对象增收约6,000,000.00元，累计投入科技工作经费约150,000.00元。无偿为受援单位提供检验检测报告115份（减免检测经费约315,000.00元），不合格报告2份。撰写简讯简报10期，制作PPT讲义21份。

9.为助力保山乡村振兴，促进挂钩扶贫点腾冲市五合乡象山社区农业产业发展，免费为象山社区提供6批次茶叶质量检验，累计为挂钩点减免产品质量检验费约20,000.00元。

10.中心充分发挥检验检测技术优势，为全市打击非法走私和市场监管提供技术支持。完成非法走私酒类实验室分析研究和质量检验10批次（白兰地7批次，威士忌2批次，野格利口酒1批次），不符合规定0批次。质量检验项目包括酒精度、甲醇、氰化物、污染物限量铅和铜等。

11.在市局的大力支持下，结合云南省“三区”科技人才支持计划和科技特派员项目的实施，与挂联企业联合开展地方标准制定工作。按照《保山市地方标准管理办法》的要求，由中心牵头起草的《仙茅生产技术规程》、《红大戟生产技术规程》、《茯苓生产技术规程》3个地方标准已完成审查、批准、发布和备案，并已在国家地方标准信息服务平台上发布实施。

12.按照《2021年云南省药品监督抽检工作方案》（云药监办〔2021〕7号）文件要求，2021年云南省药品监督抽检引入了“检验＋评价”模式，开展省级药品评价抽检专项工作，中心承检品种为防己（饮片）。获得2021年省级药品评价抽检专项工作二等奖。

13.积极响应市局“民生实事计划”安排，结合工作实际和技术优势，积极采取有效措施，主动向云南腾药制药股份有限公司提供技术服务。一是免费提供产品质量检验76批次；二是免费提供2人次专业技术人员为期2个月的进修学习、药品检验技术和大型仪器设备操作培训服务，并到现场开展专题培训1次；三是联合开展药品标准复核、标准提高和标准制修订实验室研究；四是免费开展保健食品生产车间洁净室（区）空气洁净度检测1次，出具检验报告1份。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，事业编制31人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3,451,200.00元，其中：一般公共预算3,451,200.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入3,451,200.00元，较上年减347,400.00元，下降9.15%。其中：一般公共预算3,451,200.00元，较上年减307,400.00元，下降8.18%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

增减变化原因：一是人员经费减少357,200.00元，二是公用经费增加23,800.00元，三是项目经费增加26,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3,451,200.00元，其中:本年收入3,451,200.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,451,200.00元（本级财力3,451,200.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2022年部门财政拨款收入3,451,200.00元，较上年减307,400.00元，下降9.15%。其中:本年收入3,451,200.00元，较上年减307,400.00元，下降9.15%；上年结转收入0.00元，较上年减40,000.00元，下降100.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,451,200.00元，较上年减307,400.00元，下降9.15%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增（减）0.00元，增长0.00%。

增减变化原因：一是人员经费减少357,200.00元，二是公用经费增加23,800.00元，三是项目经费增加26,000.00元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3,451,200.00元。财政拨款安排支出3,451,200.00元，其中：基本支出3,225,200元，与上年对比减少333,400.00元，主要原因：一是人员经费减少357,200.00元，二是公用经费增加23,800.00元；项目支出226,000.00元，与上年对比增加26,000.00元，主要原因：一是信息化建设项目增加36,000.00元，二是药品事务项目经费减少5,000.00元，三是食品药品检验业务补助资金（收费成本补偿）减少5,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出2,758,900.00元：①市场监督管理事务-信息化建设36,000.00元，主要是保证工作任务标准不变，工作质量不降的前提下，用于实验室检验平台运行维护36,000.00元；②市场监督管理事务-药品事务120,000.00元，主要用于仪器检定及实验室运行维护经费120,000.00元；③市场监督管理事务-事业运行2,532,900.00元：主要用于：单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员费用等支出2,305,600.00元；保证单位机构运行、完成日常工作事务等公用支出227,300.00元；④市场监督管理事务-其他市场监督管理事务70,000.00元，为非税收入返还安排成本补偿支出。

社会保障和就业支出366,000.00元，主要用于职工基本养老保险缴费支出358,800.00元，退休职工公用经费支出7,200.00元。

卫生健康支出326,300.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出195,100.00元、大病医疗保险缴费支出8,300.00元（在职5,900.00元，退休2,400.00元）、公务员医疗补助支出122,900.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出3,225,200.00元，其中:工资福利支出2,990,400元(基本工资1,224,900.00元,津贴补贴605,500.00元，绩效工资411,900.00元,机关事业单位基本养老保险缴费358,800.00元,职工基本医疗保险缴费195,100.00元，公务员医疗补助缴费122,900.00元，残疾人保障金25,000.00元，失业保险缴费15,700.00元，工伤保险缴费2,300.00元，在职职工大病保险缴费5,900.00元，退休职工大病保险缴费2,400.00元，职工体检费20,000.00元);商品和服务支出234,500.00元(办公费15,800.00元,手续费300.00元，水费3,000.00元，电费40,000.00元，邮电费34,300.00元，差旅费2,400.00元，培训费1,200.00元，公务接待费3,000.00元，劳务费12,000.00元，维修（护）费10,000.00元，工会经费78,500.00元，福利费800.00元，公务用车运行维护费25,000.00元，退休职工公用经费7,200.00元，其他商品和服务支出1,000.00元);对个人和家庭的补助支出300.00元(独生子女父母奖励金300.00元)。项目支出226,000.00元，其中：商品和服务支出226,000.00元（办公费23,000.00元，差旅费20,000.00元，电费10,000.00元，维修（护）费83,000.00元，专用材料费40,000.00元，劳务费50,000.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额29,350.00元，其中：政府采购货物预算4,350.00元、政府采购服务预算25,000元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市食品药品检验检测中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,000元，较上年减少2,000.00元，下降6.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市食品药品检验检测中心部门2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要是无相关预算安排。

（二）公务接待费

保山市食品药品检验检测中心部门2022年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降40.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待20人次。

增减变化原因：主要是厉行节约，减少公务接待人次及费用。（三）公务用车购置及运行维护费

保山市食品药品检验检测中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市食品药品检验检测中心共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排226,000.00元，编制绩效指标3个，其中：重点项目1个，财政预算安排156,000.00元，编制绩效指标1个。

仪器检定及实验室运维经费

总体目标：根据国家《中华人民共和国计量法》的有关规定，为社会提供公正数据的检验机构所使用的工作计量标准器具必须送计量检定机构检定，为出具科学、公正、准确、可靠的检验报告，切实做好全市食品药品等检验检测工作，计划三年完成强制检定工作计量标准器具708台(套）。实验室为完成监督及评价性抽验任务的运行维护保障。

年度目标：为出具科学、公正、准确、可靠的检验报告，切实做好全市食品药品等检验检测工作，计划全年完成强制检定工作计量标准器具236台(套）及实验室为完成监督及评价性抽验任务的运行维护保障。

项目绩效指标：

①产出指标情况。数量指标：完成强制检定计量标准器具236台，市局抽验任务100批次。质量指标：全年任务完成率达到100%。时效指标：于2022年12月31日前全部完成。成本指标：检验成本按700.00元/批次测算，设备成本按212.00元/台测算。

②效益指标情况。经济效益指标：能有效保障全市人民群众用药安全。社会效益指标：药品安全总体水平逐步提高。生态效益指标上：严格遵守生产工艺流程，节约生产成本，提倡绿色生产;分类处理废弃物，减少污染，提高空气质量；污水处理和垃圾处理符合环保部门的要求。可持续影响指标：为科学监管和政府药品安全工作宏观决策提供基础数据和技术支撑。

③满意度指标情况。服务对象满意度指标：服务对象满意度≧90%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市食品药品检验检测中心部门2022年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，主要我单位是公益一类事业单位，不是行政及参公事业单位，没有机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市食品药品检验检测中心部门资产总额42,192,428.58元，其中，流动资产9,694.48元，固定资产40,881,154.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,301,580.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,150.00元，其中固定资产增加2,150.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050000165200100111