监督索引号53050000165200200000

第一部分保山市药品评价中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市药品评价中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市药品评价中心

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市药品评价中心承担全市药品、化妆品、医疗器械安全性再评价，药品、化妆品、医疗器械安全性监测及药物滥用监测等工作。

（二）机构设置情况

按《中共保山市委机构编制办公室关于对〈保山市市场监督管理局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（保编办〔2019〕48号）文件规定，保山市药品评价中心（加挂保山市药品不良反应监测中心牌子），主管单位:保山市市场监督管理局，单位分类：公益一类，机构规格：正科级，人员编制：事业编制5名。内设科室:综合科、业务科二个职能科室。

（三）重点工作概述

1.药品不良反应监测

截至2021年12月31日，收到5县（市、区）ADR报告1,938份，百万人口报告数为737份，其中新的和严重的633份，占报告总数的32.67%，严重的报告数为310份，占报告总数的15.99%。

2.医疗器械不良事件监测

截至2021年12月31日，收到5县（市、区）MDR报告701份，百万人口报告数为267份，其中后果为严重的报告4份；由于上市持有人未在系统里维护产品信息，无法审核的报告有22份。

3.药物滥用监测

截至2021年12月31日，收到药物滥用报告596份。

4.化妆品不良反应监测

截至2021年12月31日，共收到5县（市、区）上报单位的化妆品不良反应监测报告201份,百万人口报告数为76份。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入691,100.00元，其中：一般公共预算691,100.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入691,100.00元，较上年增9,300.00元，增长1.36%。其中：一般公共预算691,100.00元，较上年增9,300.00元，增长1.36%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

与上年对比增长9,300.00元，主要原因分析：在职人员正常工资晋升和各类保险随之增高。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入691,100.00元，其中:本年收入691,100.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款691,100.00元（本级财力691,100.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2022年部门财政拨款收入691,100.00元，较上年增9,300.00元，增长1.36%。其中:本年收入691,100.00元，较上年增9,300.00元，增长1.36%；上年结转收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款691,100.00元，较上年增9,300.00元，增长0.00%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

与上年对比增长9,300.00元，主要原因分析：在职人员正常工资晋升和各类保险随之增高。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2022年部门预算总支出691,100.00元。财政拨款安排支出691,100.00元，其中：基本支出591,100.00元，与上年对比增9,300.00元，主要原因分析在职人员正常工资晋升和各类保险随之增高；项目支出100,000.00元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013850一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行合计474,200.00元，均为基本支出，主要用于：①单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资方面支出403,500.00元；②其他社会保险缴费10,800.00元（工伤生育保险缴费400.00元；失业保险缴费2,900.00元，残疾人就业保障金7,500.00元）；③保证单位机构运行、完成日常工作事务等公用支出59,900.00元。

2.2013812一般公共服务支出-市场监督管理事务-药品事务合计100,000.00元，为项目支出，主要是用于药械安全性、药物滥用及化妆品不良反应监测。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计64,600.00元，为基本支出，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计36,100.00元，为基本支出，主要用于职工基本医疗保险缴费和大病医疗保险缴费支出。

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16,200.00元，为基本支出，主要用于公务员医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出531,200.00元，均为基本支出，明细如下：基本工资229,900.00元，津贴补贴105,000.00元，奖金（绩效工资）68,600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费64,600.00元，职工基本医疗保险缴费35,100.00元，公务员医疗补助缴费16,200.00元，其他社会保障缴费11,800.00元。

2.商品和服务支出142,000.00元，其中基本支出59,900.00元，项目支出82,100.00元。基本支出明细如下：公务用车运行维护费25,000.00元，工会经费14,200.00元，公务接待费4,200.00元，办公费3,800.00元，医疗费3,500.00元，其他商品和服务支出3,000.00元，差旅费2,000.00元，手续费1,000.00元，邮电费1,000.00元，印刷费1,000.00元，培训费1,000.00元，福利费200.00元。项目支出明细如下：差旅费35,000.00元，培训费20,000.00元，其他商品和服务支出10,000.00元，印刷费9,100.00元，办公费7,000.00元，邮电费1,000.00元。

3.其资本性支出17,900.00元，均为项目支出，均用于办公设备购置。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额47,000.00元，其中：政府采购货物预算12,900.00元、政府采购服务预算34,100.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市药品评价中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29,200.00元，较上年减少800.00元，下降2.67%，

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市药品评价中心2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

保山市药品评价中心2022年公务接待费预算为4,200.00元，较上年减少800.00元，下降16.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。

增减变化原因主要是严格执行中央八项规定和疫情防控要求，减少聚集，控制公务接待人次及费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市药品评价中心2022年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市药品评价中心共申报项目1个，为药械安全性监测、药物滥用监测和化妆品不良反应监测经费。

（1）总体目标

保障全市人民用药用械及化妆品使用安全有效。2022年完成药品不良反应报告数1,600份,医疗器械不良事件监测报告400份，药物滥用监测报告不低于300份，化妆品不良反应报告110份。

（2）产出指标

①数量指标：医疗器械不良事件监测报告数400份；药品不良反应报告数1,600份；化妆品不良反应报告数110份；药物滥用监测报告数300份；举办各县区“四项监测”培训1期；外出培训6人次。

②质量指标：哨点医院督导不低于3次；药物滥用宣传不低于1次；药品监测报告质量评估不低于80份；化妆品宣传不低于1次；发现严重、死亡和群体病例，及时开展现场核查。

③时效指标：项目于2022年12月31日前完成。

④成本指标：四项监测培训费不得高于中共保山市委办公室保山市人民政府办公公式关于印发《保山市市级机关培训费管理办法》的通知（保办字〔2018〕6号）的相关培训费的标准；四项监测报告成本30元/份。

（3）效益指标

①经济效益指标：为医疗机构提供更加合理用药用械依据。

②社会效益指标：保障公共合理用药、用械、使用化妆品安全。

③生态效益指标：提升患者健康水平和生存质量

④可持续影响指标：强化上市后药械化风险管理

（4）满意度指标

①服务对象满意度指标：为医疗机构提供更加合理用药用械依据。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市药品评价中心资产总额189,688.21元，其中，流动资产62.55元，固定资产183,699.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,926.32元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少24,088.65元，其中固定资产减少21,184.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050000165200200111