第一部分  保山市食品药品检验检测中心2023年预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、市对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分  保山市食品药品检验检测中心2023年预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）    

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）    

九、项目支出绩效目标表    

十、政府性基金预算支出预算表    

十一、部门政府采购预算表    

十二、部门政府购买服务预算表    

十三、市对下转移支付预算表    

十四、市对下转移支付绩效目标表    

十五、新增资产配置表    

保山市食品药品检验检测中心2023年    

预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

一是负责药品、医疗器械、化妆品经营生产过程、使用环节现场检查，以及有关生产质量、经营质量管理规范执行情况符合性检查；二是负责辖区内食品（保健食品）、药品、化妆品、医疗器械等安全监督的技术检验工作；三是负责承担客户委托的食品（保健食品）、药品、化妆品、医疗器械、洁净室（区）环境等检验检测工作；四负责指导辖区内食品药品生产、经营、使用单位的相关业务技术工作，培训有关专业技术人员；五是负责开展食品药品检验检测及质量方面的科研工作；六是负责综合上报或反馈食品药品质量情报信息；七是负责完成主管部门安排的食品药品年度检验任务和临时性指令性任务；八是负责辖区内医疗机构制剂的质量技术复核和检验工作。    

（二）机构设置情况    

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、业务室、质保办、药品室、生测室、食品室。    

（三）重点工作概述    

2023年，保山市食品药品检验检测中心将在保山市市场监督管理局的坚强领导下，撸起袖子加油干，一步一个脚印把党的二十大作出的重大决策部署付诸行动、见之于成效，在党的建设、科研创新、人才培养、资质提升等方面定目标、下功夫、出实效，重点抓好以下工作：    

1.全面加强党的政治建设，不断提高党的建设质量。坚决维护党中央权威和集中统一领导，把党的领导落实到党和国家事业各领域各方面各环节，以高质量党建引领保障高质量发展主题，推动党建业务融合走深做实，全面建强基层党组织，聚焦贯彻落实党的二十大这条主线，持续加强思想政治工作，全面推动从严治党向纵深发展，为食药检事业高质量发展提供坚强政治保障。    

2.贯彻落实党的二十大精神，持续强化作风效能建设。以高度的责任感、使命感抓好党的二十大精神学习宣传贯彻，加强组织领导，统筹谋划推进，从工作安排和部署上完整、准确、全面理解把握党的二十大精神，结合作风革命和效能建设，持续修订和完善各项规章制度，建立健全作风建设长效机制。持续深化“最多跑一次”“零跑腿”“上门办”服务理念，加大检验检测信息化建设力度，积极推行“一站式”服务模式，进一步减环节、优流程、压时限、降成本、提效率，不断提高服务效能。    

3.持续优化人才培养机制，不断壮大人才队伍力量。牢固树立“人才是创新和发展的第一资源”的理念，不断提升中心人才队伍建设水平，按照管宏观、管政策、管协调、管服务的要求，以公开、竞争、择优为导向，建立健全人才评价机制，通过请进来、送出去等方式加强检验检测专业技术队伍建设，积极引进院士专家和博士等高层次人才和团队，打造人才集聚高地，提升检验检测团队实力。    

4.积极推进科研创新工作，不断夯实科学技术基础。充分发挥吕长富工作室示范带头作用，积极申报科研项目，把申报院士专家工作站作为工作重点。继续加大产学研用联合体建设力度，深化与各个科研院所的战略合作，积极拓展合作对象，争取更多的合作项目。进一步强化检验工作人员的科研意识，完善科研创新奖励机制，提高科研水平和创新能力，积极推进科研工作，提升中心综合竞争力。    

5.持续开展能力提升行动，不断推动行业提质增效。以检验人员“一专多能”“一精多专”为目标，陆续开展和组织全员培训促进学习行动、结对帮带适应岗位行动、比对实验检验技能行动、科研项目提升能力行动、业务竞赛增强素质行动、完善结构优化队伍行动，进一步提高专业技术人员业务能力。持续优化质量管理体系，结合保山市域特点，构建与全市重点产业发展提供技术支撑，充分发挥技术优势，全力服务云南腾药、腾冲东方红等重点企业，把零距离、全时空的服务理念贯穿到产业发展中，打造与重点企业的深度合作平台，护航重点产业健康可持续发展，助推保山经济社会高质量发展。    

二、预算单位基本情况    

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：    

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。    

车辆编制1辆，实有车辆1辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2023年财务总收入4,591,904元，其中：一般公共预算4,591,904元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元。    

财务总收入比上年预算增加1,140,704元，同比增长33.05%。主要原因分析：1.一般公共服务支出增加759,000元；2.科学技术支出增加281,704元；3.社会保障和就业支出增加91,000元；4.卫生健康支出增加9,000元。    

（二）财政拨款收入情况    

2023年财政拨款收入4,591,904元，其中:本年收入4,591,904元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,591,904元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。    

财政拨款收入比上年预算增加1,140,704元，同比增长33.05%。主要原因分析：1.一般公共服务支出增加759,000元；2.科学技术支出增加281,704元；3.社会保障和就业支出增加91,000元；4.卫生健康支出增加9,000元。    

四、预算单位支出情况    

2023年预算总支出4,591,904元。财政拨款安排支出4,591,904元，其中：基本支出3,893,200元，比上年预算增加668,000元，同比增长20.71%，主要原因分析：事业运行增加568,000元，事业单位离退休增加600元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加90,400元，事业单位医疗减少13,200元，公务员医疗补助增加10,700元，其他行政事业单位医疗支出增加11,500元;项目支出698,704元，比上年预算增加472,704元，同比增长209.16%，主要原因：一是药品事务项目支出增加140,000元，二是信息化建设项目减少36,000元，三是其他市场监督管理事务项目增加87,000元，四是其他科学技术支出增加281,704元。    

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：    

一般公共服务支出—市场监督管理事务—药品事务支出260,000元,主要用于药品检验补助140,000元及仪器检定及实验室运行维护经费120,000元;    

一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行支出3,100,900元，主要用于本部门事业人员工资福利支出和公用经费；    

一般公共服务支出—市场监督管理事务—其他市场监督管理事务支出157,000元,主要用于食品药品监管补助资金97,000元及非税收入安排成本补偿支出60,000元。    

科学技术支出-其他科学技术支出—其他科学技术支出281,704元，主要用于“三区”科技人才支持计划选派人员工作经费，提升“三区”科技服务水平，充分的发挥科技人员在支持“三区”经济社会发展中的积极作用，推动“三区”经济社会发展。    

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出7,800元，主要用于退休人员公用经费；    

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出449,200元，主要用于本部门人员基本养老保险缴费；    

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出190,200元，主要用于本部门事业人员基本医疗费补助缴费；    

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助133,600元，主要用于本部门公务员医疗费补助缴费；    

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出11,500元，主要用于本部门事业人员其他医疗费补助缴费。    

五、市对下专项转移支付情况    

无。    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额31,600元，其中：政府采购货物预算17,100元、政府采购服务预算14,500元、政府采购工程预算0元。    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

保山市食品药品检验检测中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

保山市食品药品检验检测中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

与上年持平。主要是2023年无相关安排。    

（二）公务接待费    

保山市食品药品检验检测中心2023年公务接待费预算为3,000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次约8次，共计接待约20人次。    

与上年持平。增减变化原因：主要是在保证工作任务标准不变，工作质量不降的前提下，厉行节约，与上年度预算一致。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

保山市食品药品检验检测中心2023年公务用车购置及运行维护费为25,000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25,000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。    

与上年持平。增减变化原因：公务用车保有量与上年一致，车辆维修（护）费、保险费用等维持不变。    

八、重点项目预算绩效目标情况    

1.药品检验补助经费，绩效目标：为切实做好2023年药品抽验工作，确保不发生重大药品安全事故，全年全市预计完成药品检验200批次。    

2.仪器检定及实验室运维经费资金，绩效目标：为出具科学、公正、准确、可靠的检验报告，切实做好全市食品药品等检验检测工作，计划全年完成强制检定工作计量标准器具236台(套）及实验室为完成监督及评价性抽验任务的运行维护保障。    

3.“三区”科技人才支持计划补助资金，绩效目标：完成“三区”科技人才支持计划选派16名人员，提升“三区”科技服务水平，充分的发挥科技人员在支持“三区”经济社会发展中的积极作用，推动“三区”经济社会发展。    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

保山市食品药品检验检测中心2023年机关运行经费安排0元，较上年增加0元，增长0%。主要我单位是公益一类事业单位，不是行政及参公事业单位，没有机关运行经费。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2022年12月31日，保山市食品药品检验检测中心资产总额13,580,481.45元，其中，流动资产9,633.63元，固定资产12,597,328.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产973,519.37元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加60.85元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。