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保山市食品药品检验检测中心2024年预算

公开目录

第一部分 保山市食品药品检验检测中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市食品药品检验检测中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市食品药品检验检测中心2024年

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是负责药品、医疗器械、化妆品经营生产过程、使用环节现场检查，以及有关生产质量、经营质量管理规范执行情况符合性检查；二是负责辖区内食品（保健食品）、药品、化妆品、医疗器械等安全监督的技术检验工作；三是负责承担客户委托的食品（保健食品）、药品、化妆品、医疗器械、洁净室（区）环境等检验检测工作；四负责指导辖区内食品药品生产、经营、使用单位的相关业务技术工作，培训有关专业技术人员；五是负责开展食品药品检验检测及质量方面的科研工作；六是负责综合上报或反馈食品药品质量情报信息；七是负责完成主管部门安排的食品药品年度检验任务和临时性指令性任务；八是负责辖区内医疗机构制剂的质量技术复核和检验工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、业务室、质保办、药品室、生测室、食品室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年,单位全力以赴，健全以学铸魂、以学增智、以学正风，以学促干长效机制，全面履行职能职责，加强行政监督与技术监督相结合，最大限度保证人民群众用药安全。

1.围绕检验中心工作，发挥技术支撑作用。完成“两品一械”监督抽检任务并上报质量信息；完成“药剑”联合行动涉案药品检验工作。

2.加强科技攻关，提升创新能力。继续加大产学研用联合体建设力度，深化与各个科研院所的战略合作，积极拓展合作对象，争取更多的合作项目。进一步强化检验工作人员的科研意识，完善科研创新奖励机制，提高科研水平和创新能力，积极推进科研工作，提升中心综合竞争力。

3.打造“党建促发展，技术保安全”支部品牌。发挥党建引领红色引擎作用，以科技服务先锋突击队为抓手，为地方生物医药产业高质量发展赋能。在服务期的“三区”科技人员及科技特派员，继续对受援单位开展现场服务及技术培训，无偿为受援单位提供产品质量检验。

4.加快建立职业化专业化药品检查员队伍。认真落实国务院和省政府关于建立职业化专业化药品检查员队伍的决策部署，加快建立高素质的职业化专业化药品检查员队伍，推进药品监管工作科学化、规范化、精准化，提升现场检查能力和药品安全保障水平。

5.加强检验能力建设，科学谋划口岸检验体系建设。对照《进口药材边境实验室评估标准》等各项要求，结合口岸双边地域特点、我国常进口药材品种及腾冲猴桥口岸等实际情况，申请实验室CNAS认可，提升进口药材检验能力，为腾冲猴桥口岸增设药材进口边境口岸提供技术支撑。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年财务总收入4,390,400元，其中：一般公共预算4,250,400元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入140,000元。

与上年对比减少201,504元，下降4.39%。主要原因：人员经费、养老保险缴费等增加30,100元；“三区”科技人才支出计划项目经费减少281,704元；与云南生物科技有限公司合作滇林紫皮石斛品质技术研究与GAP基地建设补助项目经费增加140,000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入4,250,400元，其中:本年收入4,250,400元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,250,400元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少341,504元，下降7.44%。主要原因：人员经费、养老保险缴费等增加30,100元；药品检验补助经费增加60,000元；“三区”科技人才支出计划项目经费减少281,704元。

四、预算单位支出情况

2024年预算总支出4,390,400元。财政拨款安排支出4,250,400元，其中：基本支出3,923,200元，与上年对比增加30,000元，增长0.77%。主要原因：事业运行增加19,600元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加2,800元，事业单位医疗增加4,200元，公务员医疗补助增加3,300元，其他行政事业单位医疗支出增加100元；项目支出327,200元，与上年对比减少371,504元，下降53.17%。主要原因：药品事务项目增加60,000元，事业运行项目增加7,200元，其他市场监督管理事务项目减少157,000元，其他科学技术支出项目减少281,704元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—市场监督管理事务—药品事务支出320,000元,主要用于药品检验补助经费200,000元及仪器检定及实验室运维经费120,000元;

一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行支出3,127,700元，主要用于本部门事业人员工资福利支出和公用经费；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出7,800元，主要用于退休人员公用经费；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出452,000元，主要用于本部门人员基本养老保险缴费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出194,400元，主要用于本部门事业人员基本医疗费补助缴费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助136,900元，主要用于本部门公务员医疗费补助缴费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出11,600元，主要用于本部门事业人员其他医疗费补助缴费。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额25,100元，其中：政府采购货物预算600元、政府采购服务预算24,500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市食品药品检验检测中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市食品药品检验检测中心2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：主要是2024年无相关安排。

（二）公务接待费

保山市食品药品检验检测中心2024年公务接待费预算为3,000元，与上年持平，国内公务接待批次为8次，共计接待20人次。

增减变化原因：主要是在保证工作任务标准不变，工作质量不降的前提下，厉行节约，与上年度预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市食品药品检验检测中心2024年公务用车购置及运行维护费为25,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费25,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：公务用车保有量与上年一致，车辆维修（护）费、保险费用等维持不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.药品检验补助经费，绩效目标：为切实做好2024年药品抽验及“药剑”联合行动检验工作，确保不发生重大药品安全事故，全年预计完成药品检验及“药剑”行动检验任务240批次。  

2.仪器检定及实验室运维经费资金，绩效目标：为出具科学、公正、准确、可靠的检验报告，切实做好全市食品药品等检验检测工作，计划全年完成强制检定工作计量标准器具236台(套）及实验室为完成监督及评价性抽验任务的运行维护保障。

3.统一配发制式服装补助经费，绩效目标：2024年完成2名新进人员配发统一市场监管部门制式服装和标志，大力推进市场监管机构的改革，促进市场监管系统融合发展，增强市场监管系统广大干部职工的责任感、使命感和荣誉感，树立市场监管综合执法队伍新形象。

4.紫皮石斛品质技术研究与GAP基地建设补助经费，绩效目标：建立石斛种质资源圃，助力紫皮石斛生物合成及分子辅助育种；制定生产加工技术规程，为品牌打造奠定科学基础；建立种子种苗繁育基地和规范化种植基地；制定中药材产业标准1项，形成服务中药材产业的平台和人才团队。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市食品药品检验检测中心属公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市食品药品检验检测中心资产总额10,552,372.40元，其中，流动资产179,028.10元，固定资产9,439,344.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产934,000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,028,109.05元，其中固定资产减少3,157,984.15元，无形资产减少39,519.37元，流动资产增加169,394.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000165200100111