保山市招商合作局2015年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、部门主要职责 根据保山市人民政府关于印发《保山市招商合作局只要职责内设机构和人员编制规定的通知》(保政办发[2011]160号)精神,保山市招商局是负责全市招商引资和组织实施全市对国内外开放工作的政府直属正处级单位。负责贯彻落实国家对外开放的各项方针、政策和市委、市政府关于利用外资的工作部署；负责拟定全市招商引资、开展社会经济合作的相关政策、政府规章和地方性法规；负责市招商引资工作领导小组的日常事务工作；研究全市招商引资、经济社会工作中的重大事项；协调处理招商引资、经济社会工作中出现的有关问题。

2、机构编制情况 市招商局内设五个正科级机构（一室四科）：办公室、项目综合科、招商一科、招商二科、招商三科，2015年度内设机构无增减变化。

（二）2015年重点工作任务介绍

1、工作重点 以党的十八大和十八届三中、四中全会及习近平总书记系列重要讲话精神为指导，紧扣中央经济工作会议、省委全会、市委三届五次全会精神，以转变经济发展方式为主线，认真落实“四化五加强”的各项措施，大力实施“走出去、请进来”的招商引资战略，坚持实施“六大战略”，围绕建好产业园区，做强骨干产业，加快培育文化品牌，着力打造旅游名片，推动保山经济社会发展实现新跨越，以调整优化招商结构为目标，研究和引领招商引资新常态、把握新常态、利用好新常态，坚持以“三张名片”、“七大产业”、“五大文化品牌”及“五大园区”产业招商为重点，挑商选资与引大引强相结合，数量、质量和效益相统一，确保我市招商引资平稳较快增长。

2、目标任务 市外实际到位资金475亿元，增长15.13%，其中省外到位资金428亿元，增长17.1%；实际利用外资8600万美元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

市招商合作局总编制有24人（其中：行政编制20人，工勤人员4人），年初有在职职工21人（行政人员18人，工勤人员3人），退休1人 ；年末有在职职工19人（行政人员16人，工勤人员3人），退休2人。2015年1人退休，1人自动辞职。

市招商合作局实有车辆编制3辆，在编实有车辆数3辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2015年市招商合作局决算总收入783.89万元，全部是财政拨款。

二、 支出决算情况说明

2015年市招商合作局总支出784.51万元，其中：基本支出137.92万元，占总支出的17.58%；项目支出646.59万元，占总支出的82.41%。

（一） 基本支出情况。

2015年用于保障单位机构正常运转的日常支出130.66万元，其中：人员工资支出112.10万元，占日常支出的85.9%，公用经费支出13.76万元，占日常支出的10.5%，奖励金支出1.68万元；占日常支出的1.3%。2014年支出105.68万元，2015年比2014年多支出34.24万元，主要是单位工作人员调资。

退休人员退休费支出7.26万元，其中：退休费支出7.18万元，占退休经费总支出的98.9%，退休公用经费支出0.076万元，占总支出的1.1%。

（二） 项目支出情况。

2015年项目总支出646.59万元，2014年项目支出448.34万元，2015年比2014年多支出198.25万元。增加支出原因主要是1、商务接待经费增加；2、增加出国经费及增资调资补发数；3、保山市省级重点项目经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市招商合作局2015年一般公共预算财政拨款支出784.51万元,占本年支出合计的100%。2014年一般公共预算财政拨款支出554万元,与上年对比2015年多支出230.51万元，主要原因是2015年商务接待纳入招商合作局管理，接待费较上年支出过多；2004年未实施的项目在2015年实施；补发单位职工调资增资部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出784.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。支出说明：

（1） ①基本正常130.66万元，主要用于支出单位职工工资及单位日常办公经费和车辆保险费。②单位退休费支出7.26万元。

（2） 项目支出646.59万元，主要用于支付：① 项目前期开发、包装、推介、前期工作对接、洽谈及项目册制作；② 与上海进行经济交流、项目考察等经费支出；③ 2014年度综合考核奖励；④ 招商引资目标考核省级奖励；⑤ 省级重点招商引资项目前期费；⑥ 省外来滇投资省级重点项目推进工作经费；⑦ 招商引资目标考核省级奖励（上额年度结转）；⑧ 召开招商引资工作会议经费支出；⑨ 第3届南博会暨第23届昆交会活动经费；⑩ 目标责任考核奖（2014年额度结余）；⑾ 市情宣传片制作经费；⑿ 省级重点扶持园区专题招商项目前期工作经费（2014年额度结余）；⒀ 小分队外出招商活动经费；⒁ 兑现2014年度全市招商引资目标责任考核奖；⒂ 市政府组团赴台湾考察招商活动经费；⒃ 2014年度固定资产奖、市级奖励（获省级奖励）经费。

四、“三公”经费决算情况说明

市招商合作局2015年财政拨款“三公”经费决算总额178.62万元，其中：因公出国（境）费支出22.16万元，公务用车购置及运行维护费支出17.76万元，公务接待费支出137.68万元，会议费支出1.02万元。

1 公务接待费：2014年支出87.94万元，2015年支137.68,49.74同比增15.29万元，增减比率56.56%。增加的主要原因一是2015年开展的招商引资大项目较多，到保山考察的大企业明显增多；二是2015年市政府的商务接待也安排在市招商局列支，因此公务接待费大幅增加。

2 公务用车购置及运行维护费：2015年公务用车编制数3辆，保有量3辆，没有公务用车购置费，运行维护费支出17.76万元。 2014年公务用车编制数3辆，因招商引资工作量增大，交通工具少，严重影响招商引资工作的正常开展，经市政府同意2014年购置一辆公务用车，购置费支出30万元，2015年没有公务用车购置费，同比减少30万元。2014年运行维护费支出13.01，同比增加4.75万元，增减比率36.51%。

3 因公出国（境）费用：2014年由省招商局组织全省招商干部在香港举办一期全省招商引资干部研修班，报经市政府同意，市外事办保政外复[2014]26号关于杨玲同志赴香港培训的批复，支出费用3.47万元。2015年由省招商合作局组织、市政府领导及市招商合作局领导参加到香港、澳门、广州进行经贸交流活动，支出2.43万元，由市政府主要领导带队市级相关部门组团到台湾进行推介招商活动，支出19.73万元，两项合计共支出22.16万元，同比增加18.69万元，增减比率538.61%。

4 会议费支出情况：2015年召开了2015年度招商引资工作会议，经费支出1.02万元。2014年由市政府牵头，市招商局承办举办了银行、企业联谊座谈会，费用支出1.04万元；召开了2014年度招商引资工作会议，费用支出1.19万元，2014年会议费共计支出2.23万元，同比2015年会议费支出减少1.21万元，增减比率54.26%。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情

市招商合作局2015年机关运行经费支出784.51万元，2014年度支出554万元，2015年比2014年增加230.5万元，增减比率41.6%，增加支出原因主要是1、商务接待经费增加；2、出国经费及增资调资补发数；3、保山市省级重点项目经费增加。

（二）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。