保山市招商合作局2016年度部门决算公开目录

第一部分 保山市招商合作局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度保山市招商合作局决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2016年度保山市招商合作局决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)基本情况

1、部门主要职责 根据保山市人民政府关于印发《保山市招商合作局主要职责内设机构和人员编制方案的通知》(保政办发[2016]162号)精神,保山市招商局现改为保山市人民政府直属的全额拨款事业单位，正处级，加挂保山市招商引资指挥部综合协调办公室牌子。其主要职责为：

一是贯彻执行党和国家关于投资促进、开放合作的方针、政策、法律、法规，以及市委、市人民政府的决策部署；研究拟定或参与起草全市招商引资、区域合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策。

二是按照国家、省、市经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟定全市招商引资发展规划，细化责任分工并组织实施；拟定年度全市招商引资指导性意见；组织完善招商引资质量综合考核、评价工作。

三是已规划为引领，协调督导市值有关部门、各县（市、区）、重点园区和企业开展产业招商，协调推进重大招商引资项目。

四是负责协调和推进国内区域招商引资工作；指导联络保山市人民政府驻外办事机构的招商引资及经济合作工作。

五是负责牵头开展外商直接投资促进工作。

六是会同市直有关部门、各县（市、区）、重点园区及重点企业策划推进市重点产业招商引资项目，建立、管理、完善市重点招商引资项目库；负责重要招商引资信息、市级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

七是指导协调各园区围绕发展规划开展精准招商工作，配合市直相关部门推进部分重点园区的“园中园”建设和承接产业示范区建设。

八是加强同驻保异地商会的联系和沟通，依托商会开展以商招商工作。

九是承担保山市招商引资指挥部日常工作。

十是承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中及六中全会、省第十次党代会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，准确把握“四个全面”战略布局，牢固树立“五大发展理念”，全面落实市第四次党代会及市委四届二次全会精神，发挥五大优势，做大做强六大产业，同步推进农业规模化、工业集聚化、城市生态化、旅游品牌化，全力做强农特产品加工、新材料、轻纺、信息、旅游文化、现代物流六大产业，打造千亿级的产业园区，推进“三个万亩”生态廊道工程等为重点，全力做好产业招商、精准招商、园区招商、以商招商工作，实现招商引资跨越式发展，服务和推动我市经济社会的跨越发展。

1、强化产业项目包装与推送，夯实整体招商基础。市第四次党代会和市委四届二次全会对未来五年我市经济社会跨越发展做了规划和部署，招商引资工作按照“发挥五大优势，补齐五大短板，全力实施六大工程，做大做强六大产业，同步推进农业规模化、工业集聚化、城市生态化、旅游品牌化”的工作思路及“十三五”规划的要求，着眼未来和全局，着眼各地产业发展的需要，着眼园中园建设的需要，各级各部门通力协作，整合全市招商资源，采取视频资料、PPT、纸质、“互联网+招商项目+招商引资”等方式滚动开发、通过网络、微信、招商形象宣传片、微电影等现代手段，与客商加强互动交流，及时推送重点产业、优势产业信息，形成多彩多姿的招商项目开发与推送格局，多角度、全方位推介我市投资环境和招商项目，着力提升产业项目的宣传面和影响力，增强我市产业发展的吸引力。

2.着力实施“网格化”管理，提高产业招商实效。2017年的招商引资工作实行“网格化”管理，全力推进专业化招商工作。由市招商合作局牵头，各县市区、园区紧密配合，形成一个整体。围绕我市骨干产业、优势产业和重点产业，构建新材料（硅产品系列为主）、信息产业、农特产品加工与生物制药、先进装备制作、轻纺、电工电气及其他七大板块组成的产业招商组，每一个板块由一名专人牵头组织策划，按照突出产业链形成，外联商会、行业协会、高校及各科研机构等力量，主攻行业内科技领先企业和强势企业，稳扎稳打重点区域的工作思路，强化“网格化”内业管理工作，利用现代技术，精准把握行业政策动向、实力优强高的大企业、大集团投资动向，国内行业相对集中区域性的政策导向，沿海及发达地区产业转移的空间“拐点”和时间“节点”等情况。俗话说：磨刀不误砍柴工，各个产业组要做到：我市想要什么、我们的优势是什么、政策有哪些、相关配套怎样、我们要找什么企业、怎样找到、谈什么、胜算有几成、谁去谈等等，大家外出招商很不容易，招商也属大概率，大多是对接百家企业，来考察的只有十多家，谈成的一两家，有时一家没有，强调内业，就是希望外出的效率再提高点。各县市区、园区要按照市委、市政府的要求，积极横纵联合好各个板块组和各个园区及部门的招商工作，形成上下招商信息互通共享、招商方式和模式互补、重大项目、优强企业合力攻坚的网格化招商机制，为此，招商部门要围绕我市的重点产业规划，编制重点产业招商引资路线图和招大引强行动方案，做到精准出击、精准对接。

3.加强项目落地政策研究，努力提升项目对接实效。2016年市委、市人民政府出台了《关于园中园建设的实施意见》、市委办、市政府办出台了农特产品加工、新材料、轻纺、信息、旅游文化、现代物流六大产业系列方案等政策措施，各县市区、园区要结合自身实际认真学习研究符合本地实际的可操作性的具体落地政策措施，一是赋予外出招商人员一定的商洽权限，能肯定答复的具体措施，能现场答复商家，如：用电价格、各类土地用地成本底价、“三通一平”、厂房建设、环保要求等政策，努力提高外出招商的效率；二是严格规定哪些重大行业、重大项目是属于“一企一策”、“一事一议”引进的范围及负面清单，使招商人员做到心中有数，对接谈判就能把握住度。研究好政策、吃透政策在招商引资工作中既节约了对接洽谈的时间、提高推介效果，又能提高选商选资的精准性，只有政策具体化、明细化，外出招商和引入中介机构招商才有基础。为此，我在这里强调：各县市区、各园区一定要结合我市已经出台的政策措施、省政府出台的22条措施，把政策研究到位、细化到各产业上，而不是一个大原则和规划，一定要具有肯定性和可操作性，同时具吸引力。

4.更加关注外资工作，提高利用外资水平。利用外资历来是一个短板，各级各部门务必要引起高度重视，转变工作思路和方式，切实把外资工作放在一个新的高度来重视并着力抓好。一是要深入学习我国实际利用的政策法规，了解掌握外资项目开发的技能，按照国家外商投资产业指导目录来开发包装外资项目并积极推介招商；二是要具有强的敏感性和超前性，适时关注国内外经济发展和投资动态，下力气收集整理国际500强及发达地区在华投资外国企业的基本情况数据库，研究分析各企业的主业及拓展投资信息，有针对性的实施对接洽谈，着力引进外资项目；三是招商、商务及有关部门要紧密协作，市及县市区和园区要互通信息，积极做好对接洽谈、外出招商的各项工工作，实行由市招商合作局专人牵头策划、商务部门、各市县区及园区紧随跟进相互配合的外资工作格局，力争外资工作有新进展。

二、部门基本情况

（一）决算单位构成

纳入保山市招商合作局2016年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市招商合作局2016年末实有人员编制20人，事业编制20人；退休人员2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度保山市招商合作局决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（以上表格详见附件）

第三部分2016年度保山市招商合作局决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市招商合作局2016年度收入合计621万元。其中：财政拨款收入621万元，占总收入的100%。与上年对比减少163万元，减少原因主要是宣传片制作费、商务接待费（含上年结转）在11月份财政调减了指标数和其他零星结余在年底收回国库（调减指标）。

二、支出决算情况说明

保山市招商合作局2016年度支出合计628万元。其中：基本支出XX164万元，占总支出的26.11％；项目支出464万元，占总支出的73.89％；与上年对比减少支出157万元,主要原因是减少原因主要是宣传片制作费、商务接待费（含上年结转）在11月份财政调减了指标数和其他零星结余在年底收回国库（调减指标）。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障市招商局机关正常运转的日常支出164万元。与上年对比增加26万元,主要原因是单位人员调资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.29％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障市招商局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出464万元。与上年对比减少182万元,主要原因是减少原因主要是宣传片制作费、商务接待费（含上年结转）在11月份财政调减了指标数和其他零星结余在年底收回国库（调减指标）。

兑现2015年招商引资考核奖 198万元；

招商引资前期工作支出 201万元；

商务接待支出 65万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市招商合作局2016年度一般公共预算财政拨款支出628万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少支出157万元,主要原因是减少原因主要是宣传片制作费、商务接待费（含上年结转）在11月份财政调减了指标数和其他零星结余在年底收回国库（调减指标）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

.一般公共服务（类）支出628万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

1）“三公经费”支出情况：

2016年保山市招商合作局“三公”经费71.50万元；

——公务接待费：2015年支出137.68万元，2016年支出50.17同比减少87.51万元，增减比率36.44%。减少的主要原因一是2016年开展的招商引资大项目较2015年有所减少，到保山考察的大企业相对减少；二是部分接待费由县区（市）承担。

——公务用车购置及运行维护费：2016年公务用车编制数3辆，保有量1辆，上缴公务车辆2辆，2016年没有公务用车购置费，运行维护费支出21.33万元。 2015年公务用车编制数3辆，因招商引资工作量增大，交通工具少，严重影响招商引资工作的正常开展，在陪同客商到五县区考察项目时就需要租车前往，2015年运行维护费支出17.76万元，同比增加3.57万元，增减比率16.74%。

——因公出国（境）费用：2016年没有出国招商考察活动支出，2015年出国招商考察支出22.16万元，同比减少22.16万元，增减比率100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出21.33万元，占28.87%；公务接待费支出50.17万元，占67.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。 2016年市招商合作局无因公出国（境）支出；

2.公务用车购置及运行维护费支出21.33万元。其中：

公务用车运行维护支出21.33万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到保考察企业所需车辆租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出50.17万元。

接待批次825批，接待人数4125人，主要用于到保项目考察企业团体及个人接待事务支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

保山市招商合作局2016年机关运行经费支出164万元，与上年对比增加26万元,主要用于保山市招商合作局相关工作。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：2016年市招商局公务用车运行费比2015年增加3.57万元，主要是市招商局由于工作性质比较特殊，接待工作比较繁重，而原有的3辆车上缴了2辆，而1辆车远远不能满足招商工作需要，在接待工作中就需要租车故而租车费，所以2016年单位车辆运行费比2015年有所增加。

第四部分 名词解释

无需要特殊解释名词