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保山市投资促进局2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  保山市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

 

 

           第一部分  保山市投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市投资促进局是保山市人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位，为正处级。保山市投资促进局贯彻执行党和国家关于投资促进、开放合作的方针政策和法律法规，贯彻落实市委、市政府的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对投资促进工作的集中统一领导，主要职责是：

一是研究拟定或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策；开展保山市投资促进对外宣传工作，负责发布保山市投资促进政策及重要招商引资信息。

二是研究拟定全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全市投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

三是协调督导市直有关部门、县市区、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作；为市级重大招商引资项目提供全程服务。

四是协调推进国内区域投资促进工作；指导联络保山市人民政府驻外办事机构开展投资促进工作；参与沪滇经济合作工作。

五是牵头开展外商直接投资促进工作；指导联络我市驻境外机构开展招商引资工作；加强同驻保异地商会的联系沟通，依托商会开展以商招商活动。

六是会同市直有关部门、县市区、园区等策划推出市级重点招商引资项目，建立、管理市重点招商引资项目库。

七是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

认真贯彻落实市委、市政府关于跨越发展和投资促进工作的重大部署和要求，紧紧围绕保山“三个定位”和现代化大城市建设的需要，创新招商思路，瞄准大企业、大集团、大领域，精准施策，着力实施“一把手”招商、产业链招商、以商招商，全市投资促进工作取得明显成效。

1.全面完成了全年的财务管理和会计核算工作。年度财政预算资金和各项招商引资工作经费均得到了落实，进一步加强了财务管理工作，充分发挥了各项资金的使用效果，为下一步招商引资工作打下了坚实的基础。

2.2019年各项目标任务圆满实现，招商引资工作成效明显。全年共实施招商引资项目712个，较去年同期增加227个，完成市外实际到位资金1224.94亿元，同比增长21.52%；实际利用外资1646.00万美元。国家商务部和省投资促进局关于外资和内资统计口径调整，我市2019年统计基数为市外到位资金871.00亿元人民币，实际利用外资399.00万美元。

主要有以下五大特点：

（1）高位推动引导，招大引强凸显成效。认真履行市投资促进工作领导小组办公室职能职责，结合招商工作实际和对接重大项目的需要，制定下发了“一把手”招商要求的通知，有力的推动了县（市、区）及园区“一把手”招商工作的推进并取得了明显成效。1至12月，市委、市政府主要领导，县（市、区）及市级园区党政主要领导共计带队赴省（境）外招商101次、省内对接客商566次（其中市委、市政府主要领导先后带队赴省（境）外招商16次、省内对接客商74次），对接项目96个、优强企业70户，并成功引进了敬业集团、精华集团、药都制药集团、德国费森尤斯集团、澳大利亚科思达集团等7家世界、国内500强企业和5家国内行业龙头企业。

（2）精准施策对位，特色招商增效提速。认真研判经济发展形势和社会资本投资的动态，有针对性开发包装项目126个，精准施策，对点招商，赴广东、上海、河北等地推介永子围棋小镇、现代物流仓储、中药材种植与加工等产业项目50批次，对接企业136户次，达成项目投资意向39个。投资48亿元的永子围棋小镇项目签约并已开工，正在开展与新鸥鹏教育集团深入对接于隆阳中心城区建设教育小镇的事宜等。在2019中国昆明商洽会、中国国际进口博览会等重大节会上，推介“三张牌”项目56个，与20多家企业就投资项目做了深入洽谈和对接，成功签约引进项目8个，协议总投资153亿元，同比增长15%。2019年，全市新签约引进项目85个，协议投资1131.25亿元，同比增长1.6倍，其中投资5亿元以上的项目22个，协议总投资1056.80亿元，占全部新签约项目协议投资总额的93.42%。

（3）聚力产业招商，助推大城市建设。聚力“健康生活目的地消费主承载区”建设目标招商，围绕保山现代化大城市建设，主要领导带队到申伸强、丛台酒业、宝能、银泰、新鸥鹏等优强企业总部深入对接洽谈一批重点文旅项目，并善于抓住双方合作契合点，咬住项目不放松，高位促成上海申伸强建设板桥永子围棋小镇项目、四川精华集团建设边合区康养文旅项目等26个“健康生活目的地牌”项目正式签约，协议投资610.18亿元，同比增长2.5倍。同时与银泰文化旅游集团签订“整体合作开发高黎贡山周边区域资源”合作框架协议，与云南建投集团签署“深化各领域合作共建框架协议”，协议投资1500.00亿元以上。这批项目的建成将成为保山现代化大城市建设中的一个重要里程碑。

（4）合力推介项目，积极作为招外资。面对外商投资新的变化特点，投资促进部门顺势而谋，研判新形势下的外商投资意向，谋划包装外资项目19个，紧盯安徽、上海、广东等外资重点聚集区域，充分运用省内外信息资源渠道，市、县两级投资促进部门、商务部门积极配合，重点推出“三张牌”产业链项目，主动对接澳大利亚科思达集团、墨西哥Global Frut公司、德国费森尤斯医疗公司、英国A﹠S公司等企业并邀请到保考察投资项目，成功签约引进世界500强企业德国费森尤斯“独立血液透析中心项目”、墨西哥“万亩牛油果种植及加工项目”、澳大利亚“现代化蓝莓种植科技示范基地项目”、马来西亚“石斛种植加工销售项目”等外资项目，全年实际利用外资1646.00万美元，超额完成省、市目标任务。

（5）强化协调服务，着力主抓重大项目开工建设。牢固树立服务就是生产力、就是推进力的观念，在引进签约项目落地实施中，将“亲商、安商、扶商、富商”理念具体化，特别是以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，敢于自我革新、大胆自我检视，分组深入五县（市、区）、市级园区及投资5亿元以上的典型企业，开展实地调研、现场问诊，主动征求意见建议，及时协调解决项目业主工商登记、项目备案、外汇账户设立等具体问题，帮助企业协调解决诸如土地指标、项目行政许可、环保水保、林地报批、用水用电等项目落地“梗阻”问题，促成签约项目新开工建设330个，实际市外到位资金397.35亿元，同比增长52.21%。龙陵县肉牛养殖加工一体化项目（生态农业稳定脱贫项目）、隆阳区中商国际（保山）滇西农产品物流交易中心项目、永子围棋小镇项目、西安隆基单晶硅二期项目、腾冲四川新绿色中草药饮片项目等一批重大项目顺利实施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市投资促进局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

保山市投资促进局2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员0人，其他人员0人。（人员身份按照“老人老办法、新人新办法”的原则进行管理）

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市投资促进局部门2019年度收入合计6411163.52元。其中：财政拨款收入6411163.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年的6075084.19元对比增加336079.33元，增长5.53%，主要原因为一是2019年新增了绿色食品奖励经费项目；二是基本工资、津贴等增加。

二、支出决算情况说明

保山市投资促进局部门2019年度支出合计4811163.52元。其中：基本支出3613252.96元，占总支出的75.10%；项目支出1197910.56元，占总支出的24.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2018年度支出6075084.19元对比减少1263920.67元，下降20.80%,主要原因为：虽然基本工资、绩效工资、津贴补贴等比上年增加了，但是由于2019年项目个数减少以及严控经费开支，坚持每一分钱都花在刀刃上，较好的提高了资金使用效率，极大的节约了项目经费支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保山市投资促进局机关正常运转的日常支出3613252.96元。与上年3166551.99元对比增加446700.97元，增长14.11%，主要原因为基本工资较上年增加了77185.00元、绩效工资较上年增加了88742.00元、津贴补贴增加了22988.00元、职业年金缴费增加49749.00元、职工基本医疗缴费增加120518.94元等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.82%。人均21726.57元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山市投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1197910.56元。与上年的2908532.20元对比减少1710621.64元，下降58.81%，主要原因项目支出减少1710621.64元，主要原因为一是减少了市情宣传片制作经费项目及招商引资工作经费项目；二是坚持厉行勤俭节约原则，严控经费开支，坚持每一分钱都花在刀刃上，较好的提高了资金使用效率，节约了经费支出。具体项目开支及开展工作情况：2019年市财政拨付我局项目前期工作经费1000000.00元、滇沪交流合作经费500000.00元、商务接待活动经费500000.00元、办公用房租金及物业管理费160000.00元，总计2160000.00元。其中，项目前期工作经费实际使用835205.06元；滇沪交流合作经费实际使用68799.50元；商务接待活动经费实际使用133906.00元；办公用房租金及物业管理费实际使用160000.00元，以上项目实际支出为1197910.56元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出4811163.52元,占本年支出合计的100.00%。与上年6075084.19元对比减少1263920.67元，下降20.80%,主要原因为：虽然基本工资、绩效工资、津贴补贴等比上年增加了，但是由于2019年项目个数减少以及严控经费开支，坚持每一分钱都花在刀刃上，较好的提高了资金使用效率，极大的节约了项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4302333.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.42%。主要用于基本工资7766819.00元、津贴补贴1074874.00元、绩效工资826796.00元、办公费127345.89元、邮电费26143.06元、物业管理费28532.50元、差旅费482292.50元、因公出国费用115628.00元、租赁费152976.59元、公务接待费用303804.00元等；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

8.社会保障和就业（类）支出313010.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于单位职工基本养老保险支出263261.44元和单位职工职业年金缴费支出49749.04元；

9.卫生健康（类）支出190743.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于职工基本医疗支出120518.94元和公务员医疗补助70224.48元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

11.城乡社区（类）支出5076.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于职工住房补贴5076.00元；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为665000.00元，支出决算为432728.41元，完成预算的65.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为115628.00元，完成预算的28.91%；公务用车购置及运行费支出决算为13296.41元，完成预算的20.46%；公务接待费支出决算为303804.00元，完成预算的75.95%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位严格按照厉行节约，严控经费支出，压缩经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加64926.00元，增长17.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加95628.00元，增长478.14%；公务用车购置及运行费支出决算减少5897.00元，下降30.72%；公务接待费支出决算减少24805.00元，下降7.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于2018年底产生的两笔出国（境）经费放在2019年报销，导致2019年因公出国（境）费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出115628.00元，占26.72%；公务用车购置及运行维护费支出13296.41元，占3.07%；公务接待费支出303804.00元，占70.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出115628.00元，共安排因公出国（境）团组3个，累计5人次。开展内容包括：赴台湾交流学习1次及因公赴缅甸老挝等国2次。

2.公务用车购置及运行维护费支出13296.41元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13296.41元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于商务接待和日常办公活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出303804.00元。其中：

国内接待费支出303804.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待326批次（其中：外事接待0批次），接待2863人次（其中：外事接待0人次）。主要用于莅临我市考察洽谈项目的客商、外出招商拜访以及参加大型节会、展会等招商活动所拜访的客商发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市投资促进局部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因为本单位没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，保山市投资促进局资产总额2116775.38元，其中，流动资产1650083.06元，固定资产466692.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加821855.94元，其中;流动资产增加933644.07元，固定资产增加11199.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2116775.38	1650083.06	466692.32	0	94791.90		371900.42	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额11199.00元,其中：政府采购货物支出11199.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额11199.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：滇沪合作交流经费

2.项目基本情况

自2011年保山被上海纳为重点经济合作区域以来，上海一直是我市重点招商地区，近年来，沪保双方围绕保山、上海两地经贸交流重点，坚持资源共享、优势互补、互利共赢的原则，开展互访交流和经贸活动愈加频繁，经贸活动全面深化。2019年保山市财政拨付我局滇沪合作交流经费500000.00元，统筹用于赴上海开展大型招商引资活动、节会展会招商、赴上海招商引资与上海客商莅保考察接待等工作支出，确保我市与上海的滇沪合作经济交流工作正常有序开展。2019年上海在保投资企业15个，累计到位资金90.55亿元。

3.项目绩效自评工作开展情况

按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求，我局及时成立了绩效工作评价小组，明确了绩效评价工作目标、范围、自评内容，并对绩效评价工作提出工作要求，根据设置的绩效评价指标体系，通过收集整理、汇总相关资料，逐个对绩效评价指标进行分析判断，按照绩效评价方法、标准对2019年部门项目支出绩效做出自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。根据《保山市财政局关于2019年部门预算的批复》（保财外金〔2019〕4号），2019年1月我局收到市财政拨入滇沪合作交流经费500000.00元（2019年10月市财政收回该项目预算指标400000.00元，实际下达项目预算经费为100000.00元），用于沪滇合作交流各项工作的开展。

②项目资金执行情况。截至2019年12月31日，保山市投资促进局滇沪合作交流经费支出68799.50元。主要用于赴上海参加各类节会及展会支出、赴上海招商引资各项开支、上海客商莅保考察接待等工作费用支出等。

③项目资金管理情况。由保山市投资促进局为项目实施主体，对资金进行预算与细化。资金使用依照省、市有关财务管理规定以及《保山市投资促进局财务管理制度》、《保山市投资促进局商务接待管理办法》、《保山市投资促进局差旅费管理办法》等相关财务管理规定，坚持“量入为出、保证重点、兼顾一般、注重效益”原则，严格执行法律法规和财务制度，经费支出严格按照规定实行财权集中和事前审批制度，专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。2019年共接待上海客商30余批次，500余人次，赴上海拜访客商6批次，50余家企业；参加了赴上海招商推介会以及省、市领导带队赴上海招商等多次大型节会、展会等招商活动。2019年共实施上海企业投资项目15个，到位资金90.55亿元。引进了引进了上海新城控股有限公司、上海红星美凯龙、上海尔星生物科技、华侨城华东投资有限公司（上海）、上海申伸强建设有限公司等企业入驻保山，为我市经济发展注入了强大活力，作出了积极贡献。支出滇沪合作交流经费68799.50元。

②效益指标完成情况。这些入驻的上海企业，主要涉及农业、旅游业、金融业、工业等产业等，不仅为我市增加了税收，带动了就业，促使我市人民生活水平不断提高，同时推动了我市产业结构优化升级，为经济社会快速发展注入了强大活力，促进了保山经济社会的较好发展。

③满意度指标完成情况。保山市投资促进局在招商过程中注重加强对企业及项目的走访、跟踪、问效、协调沟通等，解决企业在发展过程中的实际困难与问题，真正做到了“爱商、亲商、为商、抚商”，为企业营造了较好的投资环境。2019年上海企业对我局工作0投诉，企业服务满意度较高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

完成各项预设绩效目标，下一步将继续完善资金管理内控制度，合理科学规划资金配置，进一步规范资金使用过程。

6.绩效自评结果

2019年结合我市投资促进工作重点，合理对资金进行预算与计划，科学制定措施方案，实施过程中对资金进行严格审批和有效跟进，使得资金管理到位，使用合理，推动了全市投资促进工作保持平稳健康的发展。

7.结果公开情况和应用打算

按照财政部门要求按时按质进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

需进一步优化绩效考核内容；优化绩效评估路径；优化绩效考核结果运用。建议进一步加大对滇沪合作交流工作经费的资金扶持力度并完善经费保障机制，及时下达项目资金，确保各项工作的正常开展。

9.其他需说明的问题

无。

项目二：

1.项目名称：商务接待活动经费

2.项目基本情况

2019年保山市投资促进局收到市财政拨入商务接待活动经费500000.00元，统筹用于招商引资商务接待有关的经费开支，确保投资促进工作能正常有序开展，以便更好完成全年省、市下达的招商引资工作目标任务。2019年，保山市投资促进局在市委、市政府的正确领导及省投资促进局的大力指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实市委、市政府关于跨越发展的重大战略部署和要求，全力做好企业接待服务工作，并坚持以打造世界一流“三张牌”及保山现代化大城市建设为招商重点，不断调整招商思路和结构，着力实施“一把手”招商、精准招商、以商招商、定向招商，并取得明显成效。完成市外实际到位资金1224.94亿元，同比增长21.52%；实际利用外资1646.00万美元。国家商务部和省投资促进局关于外资和内资统计口径调整，我市2019年统计基数为市外到位资金871.00亿元人民币，实际利用外资399.00万美元。

3.项目绩效自评工作开展情况

按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求，我局及时成立了绩效工作评价小组，明确了绩效评价工作目标、范围、自评内容，并对绩效评价工作提出工作要求，根据设置的绩效评价指标体系，通过收集整理、汇总相关资料，逐个对绩效评价指标进行分析判断，按照绩效评价方法、标准对2019年部门项目支出绩效做出自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。根据《保山市财政局关于2019年部门预算的批复》（保财外金〔2019〕4号），2019年1月我局收到市财政拨入项目前期工作经费500000.00元（2019年10月市财政收回该项目预算指标366000.00元），用于招商引资商务接待有关工作的经费开支。

②项目资金执行情况。截至2019年12月31日，保山市投资促进局商务接待活动经费支出133906.00元。主要用于招商引资外来企业接待服务、“一把手”外出招商对接企业等工作。

③项目资金管理情况。由保山市投资促进局为项目实施主体，对资金进行预算与细化。资金使用依照省、市有关财务管理规定以及《保山市投资促进局财务管理制度》、《保山市投资促进局商务接待管理办法》、《保山市投资促进局差旅费管理办法》等相关财务管理规定，坚持“量入为出、保证重点、兼顾一般、注重效益”原则，严格执行法律法规和财务制度，经费支出严格按照规定实行财权集中和事前审批制度，专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。2019年，保山市投资促进局深入贯彻落实市委、市政府关于跨越发展的重大战略部署和要求，坚持以打造世界一流“三张牌”及保山现代化大城市建设为招商重点，全力做好招商推介洽谈、项目包装、节会展会招商等工作。2019年共接待及拜访客商600余批次1000余家企业；积极参与市委、市政府主要领导先后带队赴省（境）外招商16次、省内对接客商74次；参加南博会、中国国际进口博览会等多次大型节会、展会等招商活动，较好的完成招商接待等各项工作任务，完成市外实际到位资金1224.94亿元，同比增长21.52%；实际利用外资1646.00万美元。国家商务部和省投资促进局关于外资和内资统计口径调整，我市2019年统计基数为市外到位资金871.00亿元人民币，实际利用外资399.00万美元。

②效益指标完成情况。成功引进费森尤斯、西安隆基、东方希望、河北敬业、华侨城集团、浙江吉利等世界500强、中国500强、中国民营500强企业与保山签约投资生物医药大健康、硅、旅游文化、汽车零售等相关产业，对我市经济社会发展贡献巨大，这些大企业大集团的驻入，不仅增加了税收，同时推动了我市产业结构优化升级，为经济社会快速发展注入了强大活力。

③满意度指标完成情况。保山市投资促进局在招商过程中注重加强对企业及项目的走访、跟踪、问效、协调沟通等，解决企业在发展过程中的实际困难与问题，真正做到了“爱商、亲商、为商、抚商”，为企业营造了较好的投资环境。2019年企业对我局工作0投诉，服务满意度在全省位于前列。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

完成各项预设绩效目标，下一步将继续完善资金管理内控制度，合理科学规划资金配置，进一步规范资金使用过程。

6.绩效自评结果

2019年结合我市投资促进工作重点，合理对资金进行预算与计划，科学制定措施方案，实施过程中对资金进行严格审批和有效跟进，使得资金管理到位，使用合理，推动了全市投资促进工作保持平稳健康的发展。

7.结果公开情况和应用打算

按照财政部门要求按时按质进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

需进一步优化绩效考核内容；优化绩效评估路径；优化绩效考核结果运用。建议进一步加大对商务接待活动经费的资金扶持力度并完善经费保障机制，加强人员保障，及时下达项目资金，确保各项工作的正常开展。

9.其他需说明的问题

无。

项目三：

1.项目名称：项目前期工作经费

2.项目基本情况

2019年保山市投资促进局收到市财政拨入项目前期工作经费1000000.00元，统筹用于招商引资推介洽谈、项目包装、外宣制作、节会展会招商等与招商引资有关的经费开支，确保招商引资工作能正常有序开展。2019年，保山市投资促进局在市委、市政府的正确领导及省投资促进局的大力指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实市委、市政府关于跨越发展的重大战略部署和要求，坚持以打造世界一流“三张牌”及保山现代化大城市建设为招商重点，不断调整招商思路和结构，着力实施“一把手”招商、精准招商、以商招商、定向招商，并取得明显成效。完成市外实际到位资金1224.94亿元，同比增长21.52%；实际利用外资1646.00万美元。国家商务部和省投资促进局关于外资和内资统计口径调整，我市2019年统计基数为市外到位资金871.00亿元人民币，实际利用外资399.00万美元。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求，我局及时成立了绩效工作评价小组，明确了绩效评价工作目标、范围、自评内容，并对绩效评价工作提出工作要求，根据设置的绩效评价指标体系，通过收集整理、汇总相关资料，逐个对绩效评价指标进行分析判断，按照绩效评价方法、标准对2019年部门项目支出绩效做出自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。根据《保山市财政局关于2019年部门预算的批复》（保财外金〔2019〕4号），2019年1月我局收到市财政拨入项目前期工作经费1000000.00元（2019年10月市财政收回该项目预算指标108200.00元），用于招商引资项目前期各项工作的开展。

②项目资金执行情况。截至2019年12月31日，保山市投资促进局项目前期工作经费支出835205.06元。主要用于参加节会及展会招商宣传推介、项目策划包装、“走出去、请进来”招商接待、赴国（境）外开展招商活动、项目洽谈推介等工作。

③项目资金管理情况。由保山市投资促进局为项目实施主体，对资金进行预算与细化。资金使用依照省、市有关财务管理规定以及《保山市投资促进局财务管理制度》、《保山市投资促进局商务接待管理办法》、《保山市投资促进局差旅费管理办法》等相关财务管理规定，坚持“量入为出、保证重点、兼顾一般、注重效益”原则，严格执行法律法规和财务制度，经费支出严格按照规定实行财权集中和事前审批制度，专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。2019年，保山市投资促进局深入贯彻落实市委、市政府关于跨越发展的重大战略部署和要求，坚持以打造世界一流“三张牌”及保山现代化大城市建设为招商重点，全力做好招商推介洽谈、项目包装、节会展会招商等工作。2019年共接待及拜访客商600余批次1000余家企业，参加南博会、中国国际进口博览会以及省、市领导带队外出招商等多次大型节会、展会等招商活动，包装制作了市情宣传片一个及三张牌宣传资料三个。完成市外实际到位资金1224.94亿元，同比增长21.52%；实际利用外资1646.00万美元。国家商务部和省投资促进局关于外资和内资统计口径调整，我市2019年统计基数为市外到位资金871.00亿元人民币，实际利用外资399.00万美元。

②效益指标完成情况。西安隆基、新城控股、碧桂园集团、上海红星美凯龙、澳大利亚科思达集团的引进对我市经济社会发展贡献巨大，这些大企业大集团的驻入，不仅增加了税收，同时推动了我市产业结构优化升级，为经济社会快速发展注入了强大活力。

③满意度指标完成情况。保山市投资促进局在招商过程中注重加强对企业及项目的走访、跟踪、问效、协调沟通等，解决企业在发展过程中的实际困难与问题，真正做到了“爱商、亲商、为商、抚商”，为企业营造了较好的投资环境。2019年企业对我局工作0投诉，服务满意度在全省位于前列。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

完成各项预设绩效目标，下一步将继续完善资金管理内控制度，合理科学规划资金配置，进一步规范资金使用过程。

6.绩效自评结果

2019年结合我市投资促进工作重点，合理对资金进行预算与计划，科学制定措施方案，实施过程中对资金进行严格审批和有效跟进，使得资金管理到位，使用合理，推动了全市投资促进工作保持平稳健康的发展。

7.结果公开情况和应用打算

按照财政部门要求按时按质进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

需进一步优化绩效考核内容；优化绩效评估路径；优化绩效考核结果运用。建议进一步加大对招商引资项目前期工作经费的资金扶持力度并完善经费保障机制，加强人员保障，及时下达项目资金，确保各项工作的正常开展。

9.其他需说明的问题

无。

项目四：

1.项目名称：办公用房租金及物业管理费补助

2.项目基本情况

保山市投资促进局自2018年2月搬至隆阳区永昌传媒中心2号楼A幢14层办公，市财政2019年初下达我局办公用房租金及物业管理费补助共计160000.00元用于支付相关房租费、物业管理费及水电费等，为投资促进工作提供一个良好的办公环境，以确保日常办公工作正常运转。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求，我局及时成立了绩效工作评价小组，明确了绩效评价工作目标、范围、自评内容，并对绩效评价工作提出工作要求，根据设置的绩效评价指标体系，通过收集整理、汇总相关资料，逐个对绩效评价指标进行分析判断，按照绩效评价方法、标准对2019年部门项目支出绩效做出自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。根据《保山市财政局关于2019年部门预算的批复》（保财外金〔2019〕4号），2019年1月我局收到市财政拨入办公用房租金及物业管理费补助160000.00元，以保证我局日常办公工作正常运转。

②项目资金执行情况。截至2019年12月31日，保山市投资促进局办公用房租金及物业管理费补助支出160000.00元，结余0.00元。主要用于支付相关房租费、物业管理费及水电费等。

③项目资金管理情况。由保山市投资促进局为项目实施主体，对资金进行预算与细化。资金使用依照省、市有关财务管理规定以及《保山市投资促进局财务管理制度》、《保山市投资促进局内控管理制度》等相关财务管理规定，坚持“量入为出、保证重点、兼顾一般、注重效益”原则，严格执行法律法规和财务制度，经费支出严格按照规定实行财权集中和事前审批制度，专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

2019年我局共计支付办公用房租金及物业管理费补助共计160000.00元，其中用于支付给市永昌投资开发（集团）有限公司房租费127856.59元，用于支付给保山市昌源物业管理有限公司及永昌物业管理有限公司物业管理费、水电费及相关物业服务费用共计32143.41元。为单位职工和外来客商提供了较为安全、舒适、和谐的办公环境，确保了我局日常办公工作正常运转，此外还较好的改善了招商接待洽谈条件，进一步提升优质服务水平，激发了单位干部职工干事创业的热情，促使投资促进各项工作顺利开展，较好的完成了全年各项工作任务。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

完成各项预设绩效目标，下一步将继续完善资金管理内控制度，合理科学规划资金配置，进一步规范资金使用过程。

6.绩效自评结果

2019年我局合理对资金进行预算与计划，科学制定措施方案，实施过程中对资金进行严格审批和有效跟进，使得资金管理到位，使用合理，进一步改善办公条件，为单位职工和外来客商提供了较为安全、舒适、和谐的办公环境，促使投资促进各项工作顺利开展，较好的完成了全年各项工作任务。

7.结果公开情况和应用打算

按照财政部门要求按时按质进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

需进一步优化绩效考核内容；优化绩效评估路径；优化绩效考核结果运用。此外，由于市永昌投资开发（集团）有限公司要求我局支付的房租费与市财政拨付我局的房租资金相差较大，建议市财政提高对我局办公用房租金及物业管理费资金补助，并帮助协调房租费用有关事宜。

9.其他需说明的问题

无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

保山市投资促进局是保山市人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位，为正处级。保山市投资促进局贯彻执行党和国家关于投资促进、开放合作的方针政策和法律法规，贯彻落实市委、市政府的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对投资促进工作的集中统一领导，主要职责是：

一是研究拟定或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策；开展保山市投资促进对外宣传工作，负责发布保山市投资促进政策及重要招商引资信息。

二是研究拟定全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全市投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

三是协调督导市直有关部门、县市区、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作；为市级重大招商引资项目提供全程服务。

四是协调推进国内区域投资促进工作；指导联络保山市人民政府驻外办事机构开展投资促进工作；参与沪滇经济合作工作。

五是牵头开展外商直接投资促进工作；指导联络我市驻境外机构开展招商引资工作；加强同驻保异地商会的联系沟通，依托商会开展以商招商活动。

六是会同市直有关部门、县市区、园区等策划推出市级重点招商引资项目，建立、管理市重点招商引资项目库。

七是完成市委、市政府交办的其他任务。

（2）部门绩效目标的设立情况

①按照保山跨越发展的要求，突出重点产业招商，以重大项目为抓手，转变招商方式、创新招商机制，推进招大引强，推动招商引资工作的科学发展，全力做好招商推介洽谈、外宣制作、节会展会招商、外来企业服务等工作，在各级各部门的努力下，圆满完成省、市下达的招商引资目标任务。

②突出招商重点，在招大引强及聚力产业发展上有新突破，促进保山经济社会的较好发展。

③招商过程中注重加强对企业及项目的走访、跟踪、问效、协调沟通等，解决企业在发展过程中的实际困难与问题，真正做到“爱商、亲商、为商、抚商”，为企业营造较好的投资环境。

（3）部门整体收支情况

2019年市财政拨付我局项目前期工作经费1000000.00元、滇沪交流合作经费500000.00元、商务接待活动经费500000.00元、办公用房租金及物业管理费160000.00元，总计2160000.00元。其中，项目前期工作经费实际使用835205.06元；滇沪交流合作经费实际使用68799.50元；商务接待活动经费实际使用133906.00元；办公用房租金及物业管理费实际使用160000.00元，以上项目实际支出为1197910.56元。

（4）部门预算管理制度建设情况

我局在《保山市投资促进局财务管理制度》中对预算管理进行了相关的规定和要求，目前也根据新的财务管理制度和要求不断的进行修改和完善，并依照实施。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过开展部门支出绩效评价，全面衡量资金使用情况，绩效目标实现情况，检验资金使用效果，从整体上提升预算绩效管理水平，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（2）自评指标体系

①职责履行良好。

2019年，保山市投资促进局在市委、市政府的正确领导及省投资促进局的大力指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实市委、市政府关于跨越发展的重大战略部署和要求，全力做好企业接待服务工作，并坚持以打造世界一流“三张牌”及保山现代化大城市建设为招商重点，不断调整招商思路和结构，着力实施“一把手”招商、精准招商、以商招商、定向招商，并取得明显成效。完成市外实际到位资金1224.94亿元，同比增长21.52%；实际利用外资1646.00万美元。国家商务部和省投资促进局关于外资和内资统计口径调整，我市2019年统计基数为市外到位资金871.00亿元人民币，实际利用外资399.00万美元。

②履职效益明显。

2019年我市实际到位资金资金突破千亿元大关，带动多个领域人员就业。成功引进费森尤斯、东方希望、河北敬业、华侨城集团、浙江吉利等世界500强、中国500强、中国民营500强企业与保山签约投资生物医药大健康、硅、旅游文化、汽车零售等相关产业，随着这些企业的进驻和项目的推进和实施，将极大促进保山经济社会的发展。同时保山市投资促进局注重加强对企业及项目的走访、跟踪、问效、协调沟通等服务，解决企业在发展过程中的实际困难与问题，真正做到了“爱商、亲商、为商、抚商”，为企业营造了较好的投资环境。2019年服务企业对我局工作0投诉，服务满意度位列全省前列。

③预算配置科学。

预算编制科学方面：严格参照相关文件和要求，结合投资促进工作实际科学编制预算。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。

基本支出足额保障方面：坚持厉行勤俭节约原则，能够统筹保障人员工资、日常办公经费、投资促进工作有关经费支出，为保障部门正常工作开展打下基础。

确保重点支出安排方面：根据年初计划，扎实推进投资促进各项重点工作，确保重点项目支出资金到位。在招商推介洽谈、商务接待、重点产业招商、“一把手招商”、外宣制作、节会展会招商以及沪滇交流等重点工作上，资金得到了优先保障。

严控“三公经费”支出方面：推行厉行节约工作常态化和制度化，按照商务及公务接待费等管理规定、公务用车管理规定以及出国（境）管理规定等严格控制“三公”经费开支。

④预算执行有效。

严格预算执行方面：严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大开支范围、提高开支标准，加强对项目资金的监管，采取有效措施，加快预算执行进度。

严控结转结余方面：加强预算执行前期准备工作，制定详细支出计划，减少结转结余资金量。

项目组织良好方面：根据年初对投资促进各项工作的计划和安排，明确资金的申报和使用范围，财务对资金进行规范管理，并及时开展绩效自评工作。

“三公经费”节支增效方面：严格执行财务审批和报销制度，严禁无预算支出、超预算支出，从严控制“三公”经费支出。一是严格执行公务用车定点维修、定点保险、定点加油制度。二是坚持务实节俭，不搞超标准接待，严格执行公务及商务接待事前报告审批制度。

⑤预算管理规范。

管理制度健全方面：我局在《保山市投资促进局财务管理制度》中对预算管理进行了相关的规定和要求，目前也根据新的财务管理制度和要求不断的进行修改和完善，同时还制定了《保山市投资促进局商务接待管理办法》、《保山市投资促进局政府采购内控制度》、《保山市投资促进局差旅费管理办法》等相关财务管理规定并依照实施。

信息公开及时完整方面：按照预算信息公开有关规定，能够及时完整公开部门预决算信息，公开有关制度办法等。

资产管理使用规范有效方面：严格按照资产管理办法和制度，安排专人负责，通过资产管理信息系统及时进行登记、管理、清查，维护国有资产安全完整，实现合理配置和充分有效利用。

（3）自评组织过程

根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求，我局及时成立了绩效工作评价小组，明确了绩效评价工作目标、范围、自评内容，并对绩效评价工作提出工作要求。根据设置的绩效评价指标体系，通过收集整理、汇总相关资料，逐个对绩效评价指标进行分析判断，按照绩效评价方法、标准对2019年部门项目支出绩效做出自评。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

项目资金能够按规定程序申请设立，符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，与投资促进局部门职能、职责密切相关。项目预算明确目标，资金到位及时。

（2）过程情况分析

能按照财务管理制度执行，严格控制项目资金的结转结余，项目组织良好，制定相应的业务管理制度，信息公开及时完整，对项目资金购买的固定资产进行登记、验收和规范管理等。

（3）产出情况分析

2019年市财政拨付我局项目前期工作经费、滇沪交流合作经费、商务接待活动经费、办公用房租金及物业管理费补助在投资促进工作各方面都达到了绩效目标。

（4）效果情况分析

2019年，我市招商引资成效显著，引进市外实际到位资金1224.94亿元，完成市任务1220.00亿元的100.4%。其中:引进省外到位资金1009.4亿元，完成省任务910.00亿元的110.92%和市任务1043.00亿元的96.78%。实际利用外资1646.00万美元，完成省任务1500.00万美元的109.73%和市目标任务1600.00万美元的102.88%。一些大企业大集团的驻入，不仅增加了税收，带动了就业，促使我市人民生活水平不断提高，同时推动了我市产业结构优化升级，促进保山经济社会的较好发展。在服务企业方面，着力解决企业在发展过程中的实际困难与问题，为企业营造了较好的投资环境。2019年服务企业对我局工作0投诉，服务满意度较高。

4.存在的问题和整改情况

项目资金的预算安排上还不够科学合理，今后要进一步优化配置预算方案，提高资金使用效率。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评，能够更好地了解项目资金使用取得的效果，找到在资金配置、使用进度等问题的原因，并对其加以分析和制定措施。对今后做好项目预算，优化预算配置，提高资金效率等具有很好的指导和借鉴意义。

6.主要经验及做法

明确绩效评价工作目标、范围、自评内容，并对绩效评价工作提出工作要求。根据设置的绩效评价指标体系，通过收集整理、汇总相关资料，逐个对绩效评价指标进行分析判断，按照绩效评价方法、标准，对2019年部门项目支出绩效做出自评。

7.其他需说明的情况

无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

监督索引号53050000647201111