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保山市投资促进局2020年度部门决算

                     

目录

第一部分  保山市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市投资促进局是保山市人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位，为正处级。保山市投资促进局贯彻执行党和国家关于投资促进、开放合作的方针政策和法律法规，贯彻落实市委、市政府的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对投资促进工作的集中统一领导，主要职责是：

一是研究拟定或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策；开展保山市投资促进对外宣传工作，负责发布保山市投资促进政策及重要招商引资信息。

二是研究拟定全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全市投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

三是协调督导市直有关部门、县市区、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作；为市级重大招商引资项目提供全程服务。

四是协调推进国内区域投资促进工作；指导联络保山市人民政府驻外办事机构开展投资促进工作；参与沪滇经济合作工作。

五是牵头开展外商直接投资促进工作；指导联络我市驻境外机构开展招商引资工作；加强同驻保异地商会的联系沟通，依托商会开展以商招商活动。

六是会同市直有关部门、县市区、园区等策划推出市级重点招商引资项目，建立、管理市重点招商引资项目库。

七是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年保山市投资促进、招商引资工作在市委、市政府的正确领导下，全市投资促进系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平视察云南的重要讲话精神，按照市委、市政府的工作部署和要求，以产业招商为核心，以促进保山经济社会跨越式发展为主线，以“一把手”率队招强商为推动力，大力实施线上招商、线下精准招商，确保了招商引资工作的持续发展，稳投资、稳外资、稳预期取得了明显的成效。全年共计实施招商引资项目377个，引进市外实际到位资金1,007.05亿元，增长15.67%，其中：引进省外资金767.49亿元，同比增长12.12%；实际利用外资1,968.00万美元，增长19.56%。呈现实际投资总量稳定增长、后续支撑得到加强、利用外资平稳增长的总体特点，全市投资促进、招商引资在稳投资、稳预期、稳外资中实现了预期目标。

一是全面完成了全年的财务管理和会计核算工作。年度财政预算资金和各项招商引资工作经费均得到了落实，进一步加强了财务管理工作，充分发挥了各项资金的使用效果，为下一步招商引资工作打下了坚实的基础。

二是强化“一把手”招商，重大项目引进成效明显。市委、市政府主要领导切实做到以上率下，带队外出招商，一线推动项目落地实施。市、县（市、区）及园区党政“一把手”带队赴北京、上海、浙江、江苏、四川、山东、广东、福建、河北、江西等省市对接实力企业，签约引进上海东方希望集团、上海鹏欣集团、奥大利亚科思达集团广东分支机构、国药集团、四川世外乡村集团先后签订上海东方希望集团200万头生猪全产业链项目、新城控股集团吾悦广场项目、澳大利亚科思达集团现代化蓝梅种植科技示范基地项目、通威集团水电硅材高纯晶硅绿色能源项目、重庆新鸥鹏教育集团保山新鸥鹏教育城等重大项目。

三是聚力“三张牌”招商，产业链延展有新进展。围绕省、市重点产业布局和保山建设现代化大城市发展定位，瞄准国内外重点区域的世界500强、国内500强及行业龙头企业，积极开展“产业项目+品牌企业”相对应的精准招商行动。签约引进了通威集团投资205.00亿元建设水电硅材高纯晶硅绿色能源项目、上海鹏欣集团投资50.00亿元的肉牛全产业链项目、上海东方希望畜牧有限公司投资20.00亿元的昌宁县现代化生猪养殖循环产业基地项目及投资20.00亿元的隆阳区100万头生猪全产业链项目等。全市“三张牌”产业投资在5.00亿元以上项目14个项目，协议总投资575.00亿元，比上年增长3.26%。

四是强力引进外资项目，实际利用外资上水平。克服疫情带来的多种困难和问题，主动对接并促成澳大利亚科思达集团二期果品投资项目、墨西哥万亩牛油果种植及加工项目注册公司落地保山；加大服务力度，促成非洲塞舌尔保山荣锂科技有限公司锂离子电池负极材料生产外资增资项目和保山隆和商贸有限公司工业用酵母生产的注册资本增资并实际认缴注册资本增资到位资金1,697.00万美元，占全市实际利用外资总额的89.45%。切实解决澳大利亚科思达集团隆阳区蓝莓种植项目、墨西哥牛油果种植项目的土地流转、农水工程开工等实际困难和问题，促进了外资项目顺利落地实施。

五是创新举措稳投资，防疫招商两不误。面对疫情冲击和影响，积极实施线索挖掘、意向性项目紧盯、“一把手”招商对接成果转化等策略，主动通过现代网络、通讯方式，实施“不见面”“屏对屏”“云签约”“网上摘牌”等招商方式，加大招商项目精准对接服务力度，采取线上线下相结合、外出精准点对点面对面洽谈推介与小分队主攻江浙沪粤重点招商相结合等举措，成功签约引进了一批重大项目，有力地推进了一批在谈项目的成功对接，先后与华新水泥股份有限公司（中国500强）、四川好医生药业集团、四川新绿色药业集团、福建朝日环保科技开发有限公司、福建旋转木马互联网信息服务有限公司、中化学交通建设集团、杭州兴邦农业发展有限公司等达成投资意向。2020年全市新签约项目76个，协议总投资1,271.31亿元，同比增长12.38%，为稳投资持续增长打下了基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市投资促进局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市投资促进局2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市投资促进局2020年度收入合计7,246,895.69元。其中：财政拨款收入7,246,895.69元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加835,732.17元，增长13.04%，主要原因为本年财政拨入绿色食品牌招商引资工作奖励补助资金为2,500,000.00元，而上年度的绿色食品奖励经费为1,600,000.00元，比较上年增加了900,000.00元，另外本年度受疫情影响，接待次数、差旅次数和培训次数相对减少，年末剩余被收回，导至公用经费收入减少了82,428.73元等。

二、支出决算情况说明

保山市投资促进局2020年度支出合计6,257,581.08元。其中：基本支出3,409,744.89元，占总支出的54.49％；项目支出2,847,836.19元，占总支出的45.51％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加1,446,417.56元，增长30.06%，主要原因：一是本年度职业年金实际支出比上年减少49,749.04元，职工体检费和各项保险减少了69,280.80元等；二是本年度受疫情影响，接待次数、差旅次数和培训次数相对减少，年末剩余被收回，导致公用经费收入减少了82,428.73元；三是上年度绿色食品奖励经费1,600,000.00元结转到今年使用。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市投资促进局机关正常运转的日常支出3,409,744.89元。与上年对比减少203,508.07元，下降5.63%，主要原因：一是本年度职业年金减少49,749.04元，体检费减少了2,049.50元，各项保险减少了69,280.80元；二是本年度受疫情影响，接待次数、差旅次数和培训次数相对减少，年末剩余被收回，导致公用经费收入减少了82,428.73元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,101,095.31元，占基本支出的90.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费308,649.58元，占基本支出的9.05％。人均17,147.20元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市投资促进局机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,847,836.19元。与上年对比增加1,649,925.63元，增长137.73%，主要原因为由于上年度绿色食品奖励经费1,600,000.00元结转到今年使用，导致支出增加。具体项目开支及开展工作情况：2020年我局支付科室预留非税收入160,000.00元、商务接待活动经费494,254.04元、招商引资经费522,896.76元、办公用房租金及物业管理费160,000.00元，总计2,847,836.19元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款支出6,257,581.08元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1,446,417.56元，增长30.06%，主要原因为本年财政拨入绿色食品牌招商引资工作奖励补助资金为2,500,000.00元，而上年度的绿色食品奖励经费为1,600,000.00元，比较上年增加了900,000.00元，另外本年度受疫情影响，接待次数、差旅次数和培训次数相对减少，年末剩余被收回，导至公用经费收入减少了82,428.73元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,260,589.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.09%。主要用于基本工资731,772.00元、津贴补贴1,045,092.00元、绩效工资802,627.00元、办公费47,996.70元、邮电费24,079.06元、物业管理费34,244.16元、差旅费364,155.00元、租赁费283,520.34元、公务接待费用296,107.00元等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出258,854.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于单位职工基本养老保险支出258,854.40元。

9.卫生健康（类）支出222,375.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于职工基本医疗支出141,405.00元和公务员医疗补助80,970.88元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出5,076.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于职工住房补贴5,076.00元。

12.农林水（类）支出1,510,685.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.14%。主要用于2019年度绿色食品牌招商引资工作奖励补助资金1,510,685.39元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为520,000.00元，支出决算为319,914.21元，完成预算的61.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为23,807.21元，完成预算的29.76%；公务接待费支出决算为296,107.00元，完成预算的87.06%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本单位严格执行厉行节约，严控经费支出，压缩经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少112,814.20元，下降26.07%。其中：因公出国（境）费支出决算减少115,628.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加10,510.80元，增长79.05%；公务接待费支出决算减少7,697.00元，下降2.53%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为本单位严格执行厉行节约，严控经费支出，压缩经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23,807.21元，占7.44%；公务接待费支出296,107.00元，占92.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位没有发生因公出国（境）的支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出23,807.21元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23,807.21元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于商务接待和日常办公活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出296,107.00元。其中：

国内接待费支出296,107.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待296,107.00批次（其中：外事接待0批次），接待人次296,107.00人（其中：外事接待人次0人）。主要用于商引资商务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市投资促进局2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因为本单位为事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市投资促进局资产总额2,885,887.25元，其中，流动资产2,531,252.55元，固定资产354,634.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加881,169.49元，其中固定资产减少112,057.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
															单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券		在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8		9	10		11
合计	1	2,885,887.25	2,531,252.55	354,634.70	0.00	51,041.94	0.00		303,592.76		0.00		0.00	0.00		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额7,915.00元，其中：政府采购货物支出7,915.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6,525.00元，占政府采购支出总额的82.44%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：办公用房租金及物业管理费补助项目。

2.项目基本情况

保山市投资促进局自2018年2月搬至隆阳区永昌传媒中心2号楼A幢14层办公，市财政2020年初下达我局办公用房租金及物业管理费补助共计32.00万元用于支付相关房租费、物业管理费、水电费及物业有关服务费等，为投资促进工作提供一个良好的办公环境，以确保日常办公工作正常运转。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）要求，我局及时成立了绩效工作评价小组，明确了绩效评价工作目标、范围、自评内容，并对绩效评价工作提出工作要求，根据设置的绩效评价指标体系，通过收集整理、汇总相关资料，对绩效评价指标逐个进行分析判断，按照绩效评价方法、标准对2020年部门项目支出绩效做出自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

根据《保山市财政局关于2020年部门预算的批复》（保财外金〔2020〕3号），2020年1月我局收到市财政拨入办公用房租金及物业管理费补助16.00万元，但由于支付给保山市永昌投资开发（集团）有限公司的办公用房租金不足，经我局申请后，市财政于2020年4月根据《保山市财政局关于下达办公用房补助经费的通知》（保财预〔2020〕62号）下达我局办公用房缺口租金16.00万元（科室预留非税收入），共计收到2笔资金32.00万元，以保证我局日常办公工作正常运转。

②项目资金执行情况

截至2020年12月31日，保山市投资促进局办公用房租金及物业管理费补助支出32.00万元，结余0.00元。主要用于支付相关房租费、物业管理费、水电费及物业有关服务费等。

③项目资金管理情况

以保山市投资促进局为项目实施主体，对资金进行预算与细化。资金使用依照省、市有关财务管理规定以及《保山市投资促进局财务管理制度》《保山市投资促进局政府采购内控制度》等相关财务管理规定，坚持“量入为出、保证重点、兼顾一般、注重效益”原则，严格执行法律法规和财务制度，经费支出严格按照规定实行财权集中和事前审批制度，专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

2020年我局共计支付办公用房租金及物业管理费补助共计32.00万元，其中用于支付给市永昌投资开发（集团）有限公司房租费28.35万元，用于支付给保山市永昌物业管理有限公司物业管理费、水电费及相关物业服务费用共计3.65万元。

②效益指标完成情况

各项指标均按时按量完成

③满意度指标完成情况

为单位职工和外来客商提供了较为安全、舒适、和谐的办公环境，确保了我局日常办公工作正常运转。此外，还较好地改善招商接待洽谈条件，进一步提升优质服务水平，激发了单位干部职工干事创业的热情，促使投资促进各项工作顺利开展，较好的完成了全年各项工作任务。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

完成各项预设绩效目标，下一步将继续完善资金管理内控。

6.绩效自评结果

2020年我局对资金进行合理预算与计划，科学制定措施方案，实施过程中对资金进行严格审批和有效跟进，使得资金管理到位，使用合理，进一步改善办公条件，为单位职工和外来客商提供了较为安全、舒适、和谐的办公环境，促使投资促进各项工作顺利开展，较好的完成了全年各项工作任务。

7.结果公开情况和应用打算

按照财政部门要求按时按质进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

需进一步优化绩效考核内容；优化绩效评估路径；优化绩效考核结果运用。建议市财政进一步加大对办公用房租金及物业管理费补助资金扶持力度，确保各项工作的正常开展。

9.其他需说明的问题

无。

项目二：

1.项目名称：绿色食品牌招商引资工作奖励补助资金。

2.项目基本情况

2020年保山市投资促进局收到市财政拨入2019年度绿色食品牌招商引资工作奖励补助资金250.00万元，统筹用于“绿色食品牌”产业招商中项目开发包装、项目对接洽谈、项目推进落实及对企业的后续服务活动；组织实施投资商到保实地考察和开展招商专项推介活动；走出去实施内外资“绿色食品牌”项目的对接招商及前期工作、专项推介招商活动及主要涉及“绿色食品牌”的重大招商活动等。2020年，我市市外实际到位资金1,007.50亿元，同比增长15.67%；实际利用外资1,968.00万美元。其中“绿色食品牌”招商引资实施项目51个，协议投资165.62亿元，实际到位资金68.49亿元，同比增长56.37%。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）要求，我局及时成立了绩效工作评价小组，明确了绩效评价工作目标、范围、自评内容，并对绩效评价工作提出工作要求，根据设置的绩效评价指标体系，通过收集整理、汇总相关资料，对绩效评价指标逐个进行分析判断，按照绩效评价方法、标准对2020年部门项目支出绩效做出自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

根据《保山市财政局 保山市投资促进局关于下达“绿色食品牌”招商引资工作经费奖励资金的通知》（保财农〔2020〕177号），2020年我局收到市财政拨入招商引资经费250.00万元，用于“绿色食品牌”招商有关工作的开支。

②项目资金执行情况

截至2020年12月31日，保山市投资促进局“绿色食品牌”招商引资工作奖励补助资金支出151.07万元。主要用于市级领导外出对接“绿色食品牌”优强目标企业、“绿色食品牌”招大引强工作及全市重大“绿色食品牌”项目招商推介活动；组织实施市级“绿色食品牌”项目的开发包装及项目的制作、推介和宣传工作；协同有关部门开展省级重大“绿色食品牌”项目的推进实施工作；对全市投资促进系统及相关业务人员实施“绿色食品牌”招商业务的培训等。

③项目资金管理情况

以保山市投资促进局为项目实施主体，对资金进行预算与细化。资金使用依照省、市有关财务管理规定以及《保山市投资促进局财务管理制度》《保山市投资促进局商务接待管理办法》《保山市投资促进局政府采购内控制度》等相关财务管理规定，坚持“量入为出、保证重点、兼顾一般、注重效益”原则，严格执行法律法规和财务制度，经费支出严格按照规定实行财权集中和事前审批制度，专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

2020年共实施招商引资项目377个，较去年同期增加17个，市外实际到位资金1,007.50亿元，同比增长15.67%；实际利用外资1,968.00万美元。其中“绿色食品牌”招商引资实施项目51个，协议投资165.62亿元，实际到位资金68.49亿元，同比增长56.37%。全市投资促进、招商引资在稳投资、稳预期、稳外资中实现了预期目标。

②效益指标完成情况

成功引进上海东方希望集团200万头生猪全产业链项目、澳大利亚科思达集团现代化蓝莓种植科技示范基地项目、云南八方农业科技牛油果种植等重大项目落地。对我市经济社会发展贡献巨大，这些大企业大集团的入驻，不仅增加了税收，同时推动了我市产业结构优化升级，为经济社会快速发展注入了强大活力。

③满意度指标完成情况

保山市投资促进局在招商过程中注重加强对企业及项目的走访、跟踪、问效、协调沟通等，解决企业在发展过程中的实际困难与问题，真正做到了“爱商、亲商、为商、抚商”，为企业营造了较好的投资环境。2020年企业对我局工作0投诉，服务满意度100.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

完成各项预设绩效目标，下一步将继续完善资金管理内控制度，合理科学规划资金配置，进一步规范资金使用过程。

6.绩效自评结果

2020年结合我市投资促进工作重点，对资金进行合理预算与计划，科学制定措施方案，实施过程中对资金进行严格审批和有效跟进，使得资金管理到位，使用合理，推动了全市招商引资工作保持平稳健康的发展。

7.结果公开情况和应用打算

按照财政部门要求按时按质进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

需进一步优化绩效考核内容；优化绩效评估路径；优化绩效考核结果运用。建议进一步完善经费保障机制，加强人员保障，及时下达项目资金，确保各项工作的正常开展。

9.其他需说明的问题

无。

项目三：

1.项目名称:商务接待活动经费。

2.项目基本情况

2020年保山市投资促进局收到市财政拨入商务接待活动经费60.00万元，统筹用于招商引资商务接待有关的经费开支，确保投资促进工作能正常有序开展，以便更好完成全年省、市下达的招商引资工作目标任务。2020年，保山市投资促进局坚持以打造世界一流“三张牌”及保山现代化大城市建设为招商重点，围绕省、市重点产业布局，瞄准国内外重点区域的世界500强、国内500强及行业龙头企业，积极开展“产业项目+品牌企业”相对应的精准招商行动，并取得明显成效，超额完成省、市招商引资内外资目标任务。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）要求，我局及时成立了绩效工作评价小组，明确了绩效评价工作目标、范围、自评内容，并对绩效评价工作提出工作要求，根据设置的绩效评价指标体系，通过收集整理、汇总相关资料，逐个对绩效评价指标进行分析判断，按照绩效评价方法、标准对2020年部门项目支出绩效做出自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

根据《保山市财政局关于2020年部门预算的批复》（保财外金〔2020〕3号），2020年1月我局收到市财政拨入项目前期工作经费60.00万元，用于招商引资商务接待有关工作的经费开支。

②项目资金执行情况

截至2020年12月31日，保山市投资促进局商务接待活动经费支出49.43万元。主要用于招商引资外来企业接待服务、“一把手”外出招商对接企业、外出拜访企业、节会招商等工作。

③项目资金管理情况

以保山市投资促进局为项目实施主体，对资金进行预算与细化。资金使用依照省、市有关财务管理规定以及《保山市投资促进局财务管理制度》《保山市投资促进局商务接待管理办法》《保山市投资促进局差旅费管理办法》等相关财务管理规定，坚持“量入为出、保证重点、兼顾一般、注重效益”原则，严格执行法律法规和财务制度，经费支出严格按照规定实行财权集中和事前审批制度，专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

2020年，保山市投资促进局深入贯彻落实市委、市政府关于跨越发展的重大战略部署和要求，坚持以打造世界一流“三张牌”及保山现代化大城市建设为招商重点，围绕省、市重点产业布局，瞄准国内外重点区域的世界500强、国内500强及行业龙头企业，积极开展“产业项目+品牌企业”相对应的精准招商行动，并取得明显成效。2020年共接待客商500余批次800余家企业；积极参与市委、市政府主要领导先后带队赴省（境）外招商7次、省内对接客商114次；参加中国国际进口博览会、西洽会等大型节会、展会等招商活动，较好的完成招商接待等各项工作任务，完成市外实际到位资金1,007.05亿元；实际利用外资1,968.00万美元。

②效益指标完成情况

成功引进上海东方希望集团200万头生猪全产业链项目、新城控股集团吾悦广场项目、澳大利亚科思达集团现代化蓝莓种植科技示范基地项目、通威集团水电硅材高纯晶硅绿色能源项目、四川世外乡村集团·高黎贡勐赫小镇等重大项目落地实施。对我市经济社会发展贡献巨大，这些大企业大集团的入驻，不仅增加了税收，同时推动了我市产业结构优化升级，为经济社会快速发展注入了强大活力。

③满意度指标完成情况

保山市投资促进局在招商过程中注重加强对企业及项目的走访、跟踪、问效、协调沟通等，解决企业在发展过程中的实际困难与问题，真正做到了“爱商、亲商、为商、抚商”，为企业营造了较好的投资环境。2020年企业对我局工作0投诉，服务满意度100.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

完成各项预设绩效目标，下一步将继续完善资金管理内控制度，合理科学规划资金配置，进一步规范资金使用过程。

6.绩效自评结果

2020年结合我市投资促进工作重点，对资金进行合理预算与计划，科学制定措施方案，实施过程中对资金进行严格审批和有效跟进，使得资金管理到位，使用合理，推动了全市招商引资工作保持平稳健康的发展。

7.结果公开情况和应用打算

按照财政部门要求按时按质进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

需进一步优化绩效考核内容；优化绩效评估路径；优化绩效考核结果运用。建议进一步加大对商务接待经费的资金扶持力度并完善经费保障机制，加强人员保障，及时下达项目资金，确保各项工作的正常开展。

9.其他需说明的问题

无。

项目四：

1.项目名称：招商引资经费。

2.项目基本情况

2020年保山市投资促进局收到市财政拨入招商引资经费100.00万元，统筹用于招商引资推介洽谈、项目包装、外宣制作、节会展会招商等与招商引资有关的经费开支，确保招商引资工作能正常有序开展。2020年，在面对全球经济持续下行和突如其来的新冠疫情的严峻形势，保山顺势而谋，始终保持“开局就是开跑”的心态，砥砺奋进，不断创新和改进招商引资工作方式方法，充分运用信息化、智能化手段，积极开展“一把手”招商、“云招商”、产业链招商、以商引商、“专班”服务，千方百计推动项目签约落地实施，圆满完成年度招商引资目标任务。全年共实施招商引资项目377个，较去年同期增加17个，引进市外实际到位资金1,007.05亿元，同比增长15.67%，实现“逆势上涨”，完成市任务1,002.00亿元的100.50%。其中：引进省外资金767.49亿元，同比增长12.12%，完成省任务747.00亿元的102.74%；实际利用外资1,968.00万美元，均超额完成了省、市目标任务450.00万美元的437.33%。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）要求，我局及时成立了绩效工作评价小组，明确了绩效评价工作目标、范围、自评内容，并对绩效评价工作提出工作要求，根据设置的绩效评价指标体系，通过收集整理、汇总相关资料，对绩效评价指标逐个进行分析判断，按照绩效评价方法、标准对2020年部门项目支出绩效做出自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

根据《保山市财政局关于2020年部门预算的批复》（保财外金〔2020〕3号），2020年1月我局收到市财政拨入招商引资经费100.00万元。其中2020年10月，由于我局招商引资商务接待工作繁多，年初下达的商务接待活动经费不足，经我局申请将该项目经费的50601资本性支出98,610.00元调整为50502商品和服务支出《保山市财政局关于调整下达预算指标的通知》（保财外金〔2020〕94号）。

②项目资金执行情况

截至2020年12月31日，保山市投资促进局项目前期工作经费支出52.29万元。主要用于参加节会及展会招商宣传推介、“走出去、请进来”招商接待、项目洽谈推介、项目包装、培训等招商引资相关工作的支出。

③项目资金管理情况

以保山市投资促进局为项目实施主体，对资金进行预算与细化。资金使用依照省、市有关财务管理规定以及《保山市投资促进局财务管理制度》《保山市投资促进局商务接待管理办法》《保山市投资促进局差旅费管理办法》等相关财务管理规定，坚持“量入为出、保证重点、兼顾一般、注重效益”原则，严格执行法律法规和财务制度，经费支出严格按照规定实行财权集中和事前审批制度，专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

2020年共实施招商引资项目377个，较去年同期增加17个，引进市外实际到位资金1,007.05亿元，同比增长15.67%，实现“逆势上涨”，完成市任务1,002.00亿元的100.50%。其中：引进省外资金767.49亿元，同比增长12.12%，完成省任务747.00亿元的102.74%；实际利用外资1,968.00万美元，均超额完成了省、市目标任务450.00万美元的437.33%。呈现实际投资总量稳定增长、后续支撑得到加强、利用外资平稳增长的总体特点，全市投资促进、招商引资在稳投资、稳预期、稳外资中实现了预期目标。

②效益指标完成情况

成功引进上海东方希望集团200万头生猪全产业链项目、新城控股集团吾悦广场项目、澳大利亚科思达集团现代化蓝莓种植科技示范基地项目、通威集团水电硅材高纯晶硅绿色能源项目、四川世外乡村集团·高黎贡勐赫小镇等重大项目落地实施。对我市经济社会发展贡献巨大，这些大企业大集团的入驻，不仅增加了税收，同时推动了我市产业结构优化升级，为经济社会快速发展注入了强大活力。

③满意度指标完成情况。

保山市投资促进局在招商过程中注重加强对企业及项目的走访、跟踪、问效、协调沟通等，解决企业在发展过程中的实际困难与问题，真正做到了“爱商、亲商、为商、抚商”，为企业营造了较好的投资环境。2020年企业对我局工作0投诉，服务满意度100.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

完成各项预设绩效目标，下一步将继续完善资金管理内控制度，合理科学规划资金配置，进一步规范资金使用过程。

6.绩效自评结果

2020年结合我市投资促进工作重点，对资金进行合理预算与计划，科学制定措施方案，实施过程中对资金进行严格审批和有效跟进，使得资金管理到位，使用合理，推动了全市招商引资工作保持平稳健康的发展。

7.结果公开情况和应用打算

按照财政部门要求按时按质进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

需进一步优化绩效考核内容；优化绩效评估路径；优化绩效考核结果运用。建议进一步加大项目经费的资金扶持力度并完善经费保障机制，加强人员保障，及时下达项目资金，确保各项工作的正常开展。

9.其他需说明的问题

无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

保山市投资促进局是保山市人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位，为正处级。保山市投资促进局贯彻执行党和国家关于投资促进、开放合作的方针政策和法律法规，贯彻落实市委、市政府的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对投资促进工作的集中统一领导，主要职责是：

一是研究拟定或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策；开展保山市投资促进对外宣传工作，负责发布保山市投资促进政策及重要招商引资信息。

二是研究拟定全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全市投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

三是协调督导市直有关部门、县市区、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作；为市级重大招商引资项目提供全程服务。

四是协调推进国内区域投资促进工作；指导联络保山市人民政府驻外办事机构开展投资促进工作；参与沪滇经济合作工作。

五是牵头开展外商直接投资促进工作；指导联络我市驻境外机构开展招商引资工作；加强同驻保异地商会的联系沟通，依托商会开展以商招商活动。

六是会同市直有关部门、县市区、园区等策划推出市级重点招商引资项目，建立、管理市重点招商引资项目库。

七是完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

（2）部门绩效目标的设立情况

①坚持以打造世界一流“三张牌”及保山现代化大城市建设为招商重点，围绕省、市重点产业布局，全力做好招商推介洽谈、外宣制作、节会展会招商、外来企业服务等工作，努力完成省、市下达的招商引资目标任务。

②瞄准国内外重点区域的世界500强、国内500强及行业龙头企业，积极开展“产业项目+品牌企业”相对应的精准招商行动，在招大引强及聚力产业发展上有新突破，促进保山经济社会的较好发展。

③招商过程中注重加强对企业及项目的走访、跟踪、问效、协调沟通等，解决企业在发展过程中的实际困难与问题，真正做到“爱商、亲商、为商、抚商”，为企业营造较好的投资环境。

（3）部门整体收支情况

2020年市财政拨付我局招商引资经费100.00万元、商务接待活动经费60.00万元、办公用房补助资金32.00万元、绿色食品牌招商引资工作奖励补助资金250.00万元，总计442.00万元。其中，招商引资经费实际支出52.29万元、商务接待活动经费实际支出49.43万元、办公用房补助资金实际支出32.00万元、绿色食品牌招商引资工作奖励补助资金实际支出151.07万元，以上项目实际支出为284.79万元。

（4）部门预算管理制度建设情况

我局在《保山市投资促进局财务管理制度》中对预算管理进行了相关的规定和要求，目前也根据新的财务管理制度和要求不断的进行修改和完善，并依照实施。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过开展部门支出绩效评价，全面衡量资金使用情况，绩效目标实现情况，检验资金使用效果，从整体上提升预算绩效管理水平，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（2）自评指标体系

①职责履行良好

2020年，在面对全球经济持续下行和突如其来的新冠疫情的严峻形势，保山顺势而谋，始终保持“开局就是开跑”的心态，砥砺奋进，不断创新和改进招商引资工作方式方法，充分运用信息化、智能化手段，积极开展“一把手”招商、“云招商”、产业链招商、以商引商、“专班”服务，千方百计推动项目签约落地实施，圆满完成年度招商引资目标任务。全年共实施招商引资项目377个，较去年同期增加17个，引进市外实际到位资金1,007.05亿元，同比增长15.67%，实现“逆势上涨”，完成市任务1,002.00亿元的100.50%。其中：引进省外资金767.49亿元，同比增长12.12%，完成省任务747.00亿元的102.74%；实际利用外资1,968.00万美元，均超额完成了省、市目标任务450.00万美元的437.33%。

②履职效益明显

2020年我市实际到位资金超千亿元，带动多个领域人员就业。成功引进上海东方希望集团200万头生猪全产业链项目、新城控股集团吾悦广场项目、澳大利亚科思达集团现代化蓝莓种植科技示范基地项目、通威集团水电硅材高纯晶硅绿色能源项目、四川世外乡村集团·高黎贡勐赫小镇等重大项目落地实施。这些大企业大集团的入驻，对我市经济社会发展贡献巨大，不仅增加了税收，带动了就业，同时推动了我市产业结构优化升级，为经济社会快速发展注入了强大活力。同时保山市投资促进局注重加强对企业及项目的走访、跟踪、问效、协调沟通等服务，解决企业在发展过程中的实际困难与问题，真正做到了“爱商、亲商、为商、抚商”，为企业营造了较好的投资环境。2020年服务企业对我局工作0投诉，服务满意度位列全省前列。

③预算配置科学

预算编制科学方面：严格参照相关文件和要求，结合投资促进工作实际科学编制预算。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。

基本支出足额保障方面：坚持厉行勤俭节约原则，能够统筹保障人员工资、日常办公经费、投资促进有关经费支出，为保障部门正常工作开展打下基础。

确保重点支出安排方面：根据年初计划，扎实推进投资促进各项重点工作，确保重点项目支出资金到位。在招商推介洽谈、商务接待、“绿色食品牌”招商、重点产业招商、“一把手招商”、外宣制作、节会展会招商以及沪滇交流等重点工作上，资金得到了优先保障。

严控“三公经费”支出方面：推行厉行节约工作常态化和制度化，按照商务及公务接待费等管理规定、公务用车管理规定以及出国（境）管理规定严格控制“三公”经费开支。

④预算执行有效

严格预算执行方面：严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大开支范围、提高开支标准，加强对项目资金的监管，采取有效措施，加快预算执行进度。

严控结转结余方面：加强预算执行前期准备工作，制定详细支出计划，减少结转结余资金量。

项目组织良好方面：根据年初对投资促进各项工作的计划和安排，明确资金的申报和使用范围，财务对资金进行规范管理，并及时开展绩效自评工作。

“三公经费”节支增效方面：严格执行财务审批和报销制度，严禁无预算支出、超预算支出，从严控制“三公”经费支出。一是严格执行公务用车定点维修、定点保险、定点加油制度。二是坚持务实节俭，不搞超标准接待，严格执行公务及商务接待事前报告审批制度。按照“三公经费”只减不增的要求，做到了2020年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。

⑤预算管理规范

管理制度健全方面：我局在《保山市投资促进局财务管理制度》中对预算管理进行了相关的规定和要求，目前也根据新的财务管理制度和要求不断的进行修改和完善，同时还制定了《保山市投资促进局商务接待管理办法》《保山市投资促进局政府采购内控制度》《保山市投资促进局差旅费管理办法》等相关财务管理规定并依照实施。

信息公开及时完整方面：按照预算信息公开有关规定，能够及时完整公开部门预决算信息，公开有关制度办法等。

资产管理使用规范有效方面：严格按照资产管理办法和制度，安排专人负责，通过资产管理信息系统及时进行登记、管理、清查，维护国有资产安全完整，实现合理配置和充分有效利用。

（3）自评组织过程

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）要求，我局及时成立了绩效工作评价小组，明确了绩效评价工作目标、范围、自评内容，并对绩效评价工作提出工作要求。根据设置的绩效评价指标体系，通过收集整理、汇总相关资料，对绩效评价指标逐个进行分析判断，按照绩效评价方法、标准对2020年部门项目支出绩效做出自评。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

项目资金能够按规定程序申请设立，符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，与投资促进部门职能、职责密切相关。项目预算目标明确，资金到位及时。

（2）过程情况分析

能按照财务管理制度执行，严格控制项目资金的结转结余，项目组织良好，制定相应的业务管理制度，信息公开及时完整，对项目资金购买的固定资产进行登记、验收和规范管理等。但在财务监控有效性方面，暂未健全完善监控机制。

（3）产出情况分析

2020年市财政拨付我局招商引资经费、商务接待活动经费、办公用房补助资金、绿色食品牌招商引资工作奖励补助资在投资促进工作各方面都达到了绩效目标。

（4）效果情况分析

我市招商引资成效显著，2020年引进市外实际到位资金1,007.05亿元，同比增长15.67%，完成市任务1,002.00亿元的100.50%。其中：引进省外资金767.49亿元，同比增长12.12%，完成省任务747.00亿元的102.74%；实际利用外资1,968.00万美元，均超额完成了省、市目标任务450.00万美元的437.33%。一些大企业大集团的入驻，不仅增加了税收，带动了就业，促使我市人民生活水平不断提高，同时推动了保山产业结构优化升级，促进经济社会的较好发展。在服务企业方面，着力解决企业在发展过程中的实际困难与问题，为企业营造了较好的投资环境。2020年服务企业对我局工作0投诉，服务满意度较高。

4.存在的问题和整改情况

项目资金的预算安排上还不够科学合理，今后要进一步优化配置预算方案，提高资金使用效率。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评，能够更好地了解项目资金使用取得的效果，找到在资金配置、使用进度等问题的原因，并对其加以分析和制定措施。对今后做好项目预算，优化预算配置，提高资金效率等具有很好的指导和借鉴意义。

6.主要经验及做法

明确绩效评价工作目标、范围、自评内容，并对绩效评价工作提出工作要求。根据设置的绩效评价指标体系，通过收集整理、汇总相关资料，对绩效评价指标逐个进行分析判断，按照绩效评价方法、标准对2020年部门项目支出绩效做出自评。

7.其他需说明的情况

无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53050000647201111