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索引号	75356612-1-/2018-1127003	发布机构	保山市投资促进局
公开目录	部门预算	发布日期	2018-11-27
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保山市招商合作局2017年预算公开的补充说明

一、部门主要职责及机构设置情况

保山市招商合作局为保山市人民政府直属的全额拨款事业单位，正处级，加挂“保山市招商引资指挥部综合协调办公室”牌子。

（一）主要职责

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及市委市政府的决策部署；研究拟定或参与起草全市招商引资、区域合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策。

2.按照国家、省、市经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟订全市招商引资发展规划，细化责任分工并组织实施；拟订年度全市招商引资指导性意见；组织完善招商引资质量综合考核、评价工作。

3.以规划引领，协调督导市直有关部门、各县（区、市）重点园区和企业开展产业招商、重大招商引资项目的协调推进。

4.负责协调和推进国内区域招商引资工作；指导联络保山市人民政府驻外办事机构的招商引资及经济合作工作。

5.负责牵头开展外商直接投资促进工作。

6.会同市直有关部门、各县（区、市）、重点园区及重点企业策划推进市重点产业招商引资项目，建立、管理、完善市重点招商引资项目库；负责重要招商引资信息、市级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

7.指导协调各园区围绕发展规划开展精准招商工作，并配合市直相关部门推进部分重点园区的“园中园”、承接产业示范区建设。

8.加强同驻保异地商会的联系和沟通，依托商会开展以商招商工作。

9.承担保山市招商引资指挥部日常工作。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据以上职责，保山市招商合作局（保山市招商引资指挥部综合协调办公室）内设5个机构（正科级）：办公室、项目综合科、招商合作一科（沪滇合作科）、招商合作二科、招商合作三科。事业编制20名，其中，局长1名（正处级）、副局长2名（副处级），正科级领导职数5名、副科级领导职数5名。

二、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况说明

2017年保山市招商合作局财务总收入365.56万元，比2016年财务总收入271.56万元增加94万元，同比增长35%。一是基本支出198.26万元，比2016年的123.56万元增加74.70万元，其中：工资福利165.78万元，比2016年的97.49万元增加68.29万元，增加原因是调资；商品和服务32.44万元，比2016年的15.58万元增加16.86万元，增加原因是调资（增公车补贴）；对个人和家庭的补助0.04万元，比2016年的10.49万元减少10.45万元，减少原因是2017年退休人员的退休费不在预算内。二是项目支出167.30万元，比2016年的158.00万元增加9.30万元，增加原因是项目增加了办公用房租金及物业管理费补助17.3万元，但2016年有上年结余8万元。

（二）支出增减情况说明

2017年部门预算总支出365.56万元，其中：基本支出198.26万元，占总支出的54.23％，比2016年增加74.70万元，原因是工资福利增加；项目支出167.30万元，占总支出的45.76％，比2016年增加9.30万元，原因是项目增加了办公用房租金及物业管理费补助17.3万元，但2016年有上年结余8万元。按支出功能科目分类，支出分别列“2010301”支出，主要反映行政运行的支出；“2011308”支出，主要反映招商引资项目支出；“2080505”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

三、机关运行经费安排情况说明

保山市招商合作局2017年用于保障机关正常运转安排经费支出198.26万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出165.78万元，占基本支出的83.61％；办公经费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置和其他费用等日常公用经费（商品和服务支出）32.44万元，占基本支出的16.36％。对个人和家庭的补助支出0.04万元，占基本支出的0.02％。与上年对比增加74.70万元，增减变化的原因主要是工资福利增加。