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保山市招商合作局2019年部门预算编制说明    

第一部分  目录      

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

（二）机构设置情况    

（三）重点工作概述    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

（二）财政拨款收入情况    

四、预算单位支出情况    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

五、“三公”经费预算情况    

（一）因公出国（境）费    

（二）公务接待费    

（三）公务用车运行维护及购置费    

六、市对下专项转移支付情况    

七、预算收支增减变化情况说明    

（一）基本支出    

（二）项目支出    

八、其他重要事项情况说明    

（一）机关运行经费安排情况    

（二）政府采购安排情况    

（三）重点项目预算绩效目标编制情况    

 （四）国有资产占用情况    

九、名词解释    

十、2019年预算公开表    

第二部分  公开内容    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

根据保山市人民政府关于印发《保山市招商合作局主要职责内设机构和人员编制方案的通知》(保政办发[2016]162号)精神，保山市招商局现改为保山市人民政府直属的全额拨款事业单位，正处级，加挂保山市招商引资指挥部综合协调办公室牌子。保编办[2017]43号关于对《保山市招商合作局关于调整机构编制有关事项的请示》的批复：同意将保山市招商合作局机构性质重新明确为保山市政府的直属事业单位，在职人员身份仍维持原公务员管理方式不变。其主要职责为：    

一是贯彻执行党和国家关于投资促进、开放合作的方针、政策、法律、法规，以及市委、市人民政府的决策部署；研究拟定或参与起草全市招商引资、区域合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策。    

二是按照国家、省、市经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟定全市招商引资发展规划，细化责任分工并组织实施；拟定年度全市招商引资指导性意见；组织完善招商引资质量综合考核、评价工作。    

三是已规划为引领，协调督导市值有关部门、各县（市、区）、重点园区和企业开展产业招商，协调推进重大招商引资项目。    

四是负责协调和推进国内区域招商引资工作；指导联络保山市人民政府驻外办事机构的招商引资及经济合作工作。    

五是负责牵头开展外商直接投资促进工作。    

六是会同市直有关部门、各县（市、区）、重点园区及重点企业策划推进市重点产业招商引资项目，建立、管理、完善市重点招商引资项目库；负责重要招商引资信息、市级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。    

七是指导协调各园区围绕发展规划开展精准招商工作，配合市直相关部门推进部分重点园区的“园中园”建设和承接产业示范区建设。    

八是加强同驻保异地商会的联系和沟通，依托商会开展以商招商工作。    

九是承担保山市招商引资指挥部日常工作。    

十是承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。    

（二）机构设置情况    

保山市招商合作局（保山市招商引资指挥部综合协调办公室）内设五个正科级机构（一室四科）：    

1.办公室：负责机关文秘、机构编制、人事、档案、机要（保密）、政务信息、行政管理、行政保障、安全保卫等工作；负责建章立制并督促落实，搞好综合协调服务；编制机关年度工作计划和年度工作总结；负责机关行政经费和专项经费运行、监督与管理，严格规范财务管理制度；负责上级党委安排的纪检、组织、宣传、工青妇相关工作；加强与驻保异地商会的联系和沟通；负责机关挂钩帮扶工作；负责保山市招商合作局网站的信息更新、市内各种考核项目的信息上报工作；负责招商引资、经济合作工作中有关政府自身建设工作事项执行情况的调研、检查和督促落实工作。    

2.项目综合科：负责全市招商引资、经济合作相关政策的调研、起草、完善及组织实施工作；负责汇总编报、下达和考核全市年度招商引资、经济合作指导性计划；负责全市招商引资、经济合作相关信息的统计、汇总及上报工作；负责做好招商引资项目开发、收集、筛选、分类、汇总、建库储备及包装发布工作；负责对省招商合作局内刊信息的报送、对外宣传和发布全市统一的宣传资料和信息，开展网上招商信息服务；承办保山境内的大型招商活动；会同有关部门贯彻落实相关法律法规及政策、制度；负责收集整理并编制外来企业名录和外来投资企业公开评议管理服务部门工作，协调市直部门和园区的招商引资工作。    

3.招商合作一科：负责国外及港、澳、台地区，国内长三角、环渤海等重点区域的招商引资、经济合作对接、推介布展和联络工作；组织、承办保山市与以上区域的各级人民政府的合作与联系工作；负责协调隆阳区和昌宁县的招商工作。    

4.招商合作二科：负责国内泛珠三角及西南经济区等重点区域的招商引资、经济合作对接、推介布展和联络工作；组织、承办保山市与以上区域的各级人民政府的合作与联络工作；负责协调腾冲市和龙陵县的招商工作。    

5.招商合作三科：负责“昆交会”筹备、组织和项目推介工作；负责滇企入保的前期联系和对接，组织项目谈判、签约和服务工作；负责与驻滇商会的对接、推介和联络工作；负责协调施甸县的招商引资工作。    

（三）重点工作概述    

2019年保山市招商合作局将深入贯彻落实党的十九大精神、十九届三中全会及省、市关于招商引资、投资促进工作的部署和要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实新发展理念，创新招商引资、投资促进工作机制和方式，坚持招大引强、精准招商、领导招商、以商招商的成功经验，围绕保山跨越发展、创新开放之城建设的需要，突出“三张牌”产业及重大产业项目招商及“三个定位”领域项目招商，提高招商水平和质量，以优质项目的引进为新动能促进保山经济社会的跨越发展。    

1.高位布局推动招商。以全市“三张牌”和外资优质重大项目招商为焦点，积极策划重大项目、优质项目招商行动路线和时间安排，坚持重大项目领导招商的制度，着眼重大领域需求项目、重点外资项目、大企业大集团对接招商；推动签约重特大项目落地实施的督查机制的创新，实现重大项目的顺利落地实施，以重大项目的顺利签约、落地实施引领全市招商引资、投资促进工作优质化发展。进一步发挥各县（市、区）、园区主要领导挂帅出征对接重大项目、大企业、大集团招商的示范作用，推动各招商主体成员单位主动招商、主动解决项目实施中的重点难点问题。    

2.实施低成本精准招商。转变合力不够、资源分散、对接招商重点不突出、疲劳应战的做法，集中精力研究产业招商与商家投资的重点和当地接纳项目的综合能力，精准与有效相结合，突出重点与兼顾一般相结合，攻坚招商与中介招商相结合，坚持招大引强不放松，推高效招商，集中各地招商力量紧盯大企业、大集团，实施精准化对接招商；紧盯江苏、浙江、广东、四川、上海等省市区绿色食品、生物医药与大健康行业的实力企业投资项目的招商；紧盯长三角、珠三角区域的“对眼”投资者，着力实施针对性强、保山能承接的产业项目实施点对点的招商；做足“搜商”“研商”“探商”功课，开展有效、务实对接招商。    

3.高效推进“三张牌”招商。落实保山市“三张牌”招商工作方案的要求，转变工作思路和方式，有效整合、利用各县（市、区）资源优势、园区聚合产业的平台，谋划适合保山“三张牌”产业投资的项目，形成高效、互动的招商工作链条和支持体系，聚力我市“三张牌”的招商。组织协调各县（市、区）、园区合力攻坚，实施选重点和优势差异化接纳项目的策略，大力实施精准性、针对性的绿色食品、绿色能源、健康生活目的等领域项目及其他行业的招商，避免同质化、无差别化的对接招商，全面提高招商成效。力争省级财政转移支付资金的支持，大力开发包装优质项目、强力推介宣传投资环境与政策优势、服务举措承诺等，集中精力瞄准大企业、大集团、大领域实施滚动招商、以商招商、中介招商，全面提高我市“三张牌”招商实力和水平。    

4.全程服务真情留商。统筹推进项目的落地、开工建设工作，对纳入省级重点推进的项目，市、县（市、区）及园区重点推进的项目，落实项目推进机制，实施全程服务，切实解决好项目落地、开工建设的保障要素工作。对新签约、在建的项目，逐一排查，找准主要问题和困难，实行专人帮办抓问题破解，扶一把、推一把，加快项目早日建成投产。深入研究省级出台的关于龙头企业扶持、水电硅材一体化一体化项目的优惠政策的兑现举措，积极帮助外来投资企业申报扶持项目；落实我市出台的各项引资、投资促进政策，实施“一对一”“一企一策”“一事一议”制度，有效解决项目落地、建设中的困难，提高项目开工率和资金到位率。    

5戮力同心抓外资招商。认真贯彻落实《云南省人民政府关于积极有效利用外资促进外资增长推动经济高质量发展的实施意见》（云政发〔2018〕46号）和《保山市人民政府关于积极有效利用外资促进外资增长推动经济高质量发展的实施意见》（保政发〔2018〕28号）文件的部署和要求，引进新项目与盘活现存项目相结合、抓好后续服务与解决外资企业存在的问题和困难相结合，着力策划包装开发外资项目，协同市、县（市、区）商务、外办、侨办、台办及有关部门积极开展出国（境）活动，积极推介保山的投资环境、招商项目等，形成各级联动、各部门共同招引外资的工作格局，积极有效引进外资项目，壮大外资项目总量和投资规模，全力确保全年实际利用外资目标任务的完成。    

6.积极稳妥推进机构改革。按照市委、市政府机构改革的部署和要求，科学合理配置保山市级投资促进机构的职能职责，强化投资促进与招商引资主体职能，稳定和加强队伍建设，调动招商人员的积极性和创造性，加大业务培训力度，提高业务实战能力和创新能力，牢固树立大局观念和高效发展观念，廉洁勤政、作风优良、依法招商，强化敢当担、能担当、会担当的意识，为全市投资促进工作、招商引资工作的顺利开展提供组织和制度保障。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2019年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。    

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。    

车辆编制1辆，实有车辆1辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2019年部门财务总收入 4,823,100.00元，其中：一般公共预算财政拨款 4,823,100.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。    

（二）财政拨款收入情况    

2019年部门财政拨款收入 4,823,100.00元，其中:本年收入 4,823,100.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 4,823,100.00元（本级财力 4,823,100.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。    

四、预算单位支出情况    

2019年部门预算总支出4,823,100.00元。财政拨款安排支出 4,823,100.00元，其中，基本支出2,663,100.00元，项目支出2,160,000.00元。    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

本级财力支出2010301行政运行2,174,700元，主要用于我局在职人员工资福利支出及机关正常运转开支；2080505机关事业单位基本保险养老支出303,700.00元，主要用于我局机关事业单位基本养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗支出117,700.00元、2101102事业单位医疗400.00元、2101103公务员医疗补助66,600.00元，主要用于行政事业单位医疗有关支出；2011308招商引资2,160,000.00元，主要用于项目前期工作支出、滇沪合作交流工作支出、商务接待活动支出、办公用房租金及物业管理费支出。    

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

本级财力安排基本支出2,663,100.00元，其中：工资福利支出2,252,900.00元（包含30101基本工资644,800.00元，30102津贴补贴1,044,800.00元，30103奖金53,800.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费303,700.00元，30110职工基本医疗保缴费113,900.00元，30111公务员医疗补助缴费66,600.00元，3011201工伤保险1,600.00元，3011202生育保险18,300.00元，3011203失业保险1,600.00元，30114医疗费3,800.00元）；商品和服务支出409,500.00元（包含30201办公费68,400.00元，30202印刷费20,000.00元，30205水费1,000.00元，30206电费7,000.00元，30207邮电费30,000.00元，30228工会经费59,200.00元，30229福利费500.00元，30231公务用车运行维护费35,000.00元，3023901公务交通补贴178,200.00元，3023902公务用车租车费9,000.00元，30299其他商品和服务支出1,200.00元）；对个人和家庭的补助700.00元（30307医疗费补助400.00元，30399其他对个人和家庭的补助300.00元）。    

本级财力安排项目支出2,160,000.00元，其中：办公用房租金及物业管理费补助支出160,000.00元（包含30209物业管理费122,000.00元，30214租赁费30,000.00元，30205水费1,000.00元，30206电费7,000.00元）；滇沪合作交流经费500,000元（包含30201办公费220,000.00元，30211差旅费80,000.00元，30217公务接待费170,000元，30239其他交通费用30,000.00元）；项目前期工作经费1,000,000.00元（包含30201办公费121,000.00元，30202印刷费200,000.00元，30205水费1,000.00元，30206电费8,000.00元，30211差旅费200,000.00元，30216培训费10,000.00元，30217公务接待费350,000.00元，30231公务用车运行维护费60,000.00元，30239其他交通费用50,000.00元）。    

五、“三公”经费预算情况    

2019年保山市招商合作局部门“三公”经费财政拨款预算安排665,000.00元，比上年预算增86,000.00元，同比增长14.85%。具体情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

安排因公出国（境）费200,000.00元，比上年预算增200,000.00元，同比增加100%。主要是由于因公出国相关项目不确定性较大，我部门2018年预算没有做安排，2018年因公出国（境）预算金额为0元。    

（二）公务接待费    

安排公务接待费400,000.00元，比上年预算减26,000.00元，同比下降6.1%。变动原因是严格执行中央八项规定和厉行节约有关条例，控制经费支出，提高财政资金使用效率。    

（三） 公务用车运行维护及购置费    

安排公务用车运行维护及购置费65,000.00元，比上年预算减88,000.00元，同比下降57.52%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费65,000.00元，比上年预算减88,000.00元，同比下降57.52%，变动原因是严格执行中央八项规定和厉行节约有关条例，控制经费支出，提高财政资金使用效率。    

六、市对下专项转移支付情况    

本单位不涉及此项预算公开事项。    

七、预算收支增减变化情况说明    

（一）基本支出：2019年年初预算数为2,663,100.00元，比上年预算增642,339.00元，同比增长31.8%，主要原因是工资调资及人员增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。    

（二）项目支出：2019年年初预算数为2,160,000.00元，比上年预算增100,000.00元，同比增长4.8%，主要是2019年将商务接待活动经费纳入了预算。其中：项目前期工作经费支出1,000,000.00元，主要用于招商引资接待、项目包装、推介宣传、外商对接及日常办公运转等方面；商务接待活动经费支出500,000.00元，主要用于招商引资商务接待、项目推介宣传等方面；滇沪合作交流工作经费支出500,000.00元，主要用于滇沪合作招商项目对接、交通、食宿、商务活动等方面的支出；办公用房租金及物业管理费支出160,000.00元，主要用于办公用房租赁费、物业管理费等方面的支出。    

八、其他重要事项情况说明    

（一）机关运行经费安排情况    

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费409,500.00元，比上年预算增46,167.00元，同比增12.7%，占基本支出的15.37％，增长变化的原因为：一是定额标准提高；二是公务用车运行维护费标准提高；三是商务接待增多，公务用车租车费用增加。    

（二）政府采购安排情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年保山市招商合作局采购预算总额147,000.00元，其中：政府采购货物预算117,000.00元，政府采购服务预算30,000.00元。    

（三）重点项目预算绩效目标编制情况    

2019年保山市招商合作局共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排2,160,000.00元，编制绩效指标4个，其中：重点项目3个，财政预算安排2,000,000.00元，编制绩效指标3个。2019年保山市招商合作局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。    

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。    

（四）国有资产占用情况    

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。    

九、名词解释    

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。    

十、2019年预算公开表    

   01.部门收支总体情况表                    1-1    

   02.部门收入总体情况表                    1-2    

   03.部门支出总体情况表                    1-3    

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4    

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5    

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6    

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7    

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8    

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9    

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10    

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11    

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12    

   13.政府采购预算表                       1-13    

附件：    

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）    

监督索引号53050000647200111