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保山市投资促进局2023年预算公开目录

第一部分 保山市投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  保山市投资促进局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

保山市投资促进局2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市投资促进局是保山市人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位，为正处级。保山市投资促进局贯彻执行党和国家关于投资促进、开放合作的方针政策和法律法规，贯彻落实市委、市政府的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对投资促进工作的集中统一领导，主要职责是：

一是研究拟定或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策；开展保山市投资促进对外宣传工作，负责发布保山市投资促进政策及重要招商引资信息。

二是研究拟定全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全市投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

三是协调督导市直有关部门、县市区、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作；为市级重大招商引资项目提供全程服务。

四是协调推进国内区域投资促进工作；指导联络保山市人民政府驻外办事机构开展投资促进工作；参与沪滇经济合作工作。

五是牵头开展外商直接投资促进工作；指导联络我市驻境外机构开展招商引资工作；加强同驻保异地商会的联系沟通，依托商会开展以商招商活动。

六是会同市直有关部门、县市区、园区等策划推出市级重点招商引资项目，建立、管理市重点招商引资项目库。

七是完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、综合统计科、投资服务科、产业科、信息科、园区区域科、外资科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.建立“链长”招商机制。建立由市级领导任链长的重点产业链招商引资机制，带头研究招商、策划招商、推动招商，每个重点产业链按照“一名市级领导、一个招商专班、一个招商方案、一批目标企业”的工作模式，加强市直部门协同和市、县两级联动，聚焦已有优势产业推进延链、补链和强链，聚焦产业链短板弱项开展精准招商。

2.腾笼换鸟优化项目建设用地。坚持“要素跟着项目走”，针对受生态红线限制、“非粮化”、报批周期长、拆迁难等诸多困难问题，算好“眼前账和长远账”，加大对“僵尸项目”、落后产能企业等的整治和清理，通过对违法用地整治等举措腾出土地，全力拓宽好项目落地空间。坚持能有先用、不用可盘、不售可租、能融则融的原则，规范有序处置和盘活存量资源。项目用地优先向成熟度高、投资量大、带动力强的项目倾斜，有力推动在谈项目早签约、签约项目早落地。

3.多措并举促招大引强。围绕重点产业、聚焦重点区域、紧盯在谈项目、瞄准目标企业，积极开展“一把手”招商、小分队招商、以商招商、产业链招商、定向招商、展会招商、论坛招商、外台侨协同招商，强力推动重点产业延链、补链、强链。一是强化绿色硅材产业链招商。依托保山在全省率先建成硅矿石—工业硅—多晶硅—单晶硅的前端产业链条优势及丰富的硅矿资源，强化跟踪对接福莱特集团、旗滨集团、南玻集团、蓝星集团、协鑫集团、晶科能源、正泰新能源等重点在谈和目标企业。二是强化现代农业产业链招商。依托“一县一业”及核桃、生猪、肉牛、肉鹅等农业产业发展优势，重点对接和推动在谈的华统集团、隅田川咖啡、亿政咖啡、中乾荟萃、银河泰瑞、广西产地农业、先正达集团、鲁花集团、百利种业、兴云科技、多特瑞等重点企业，积极推动项目签约落地保山。三是强化生物科技产业链招商。依托高黎贡山世界物种基因库丰富的生物资源，加强对接在谈的国药集团、昆药集团、广药集团、康恩贝、九和堂、汤臣倍健、奇正藏药、神威药业、天皇药业等龙头企业，力争一批好项目签约落地保山。四是强化文化旅游产业链招商。积极主动融入大滇西旅游环线，依托保山独一无二的全域旅游资源、地热温泉资源、传统村落资源、历史文化资源，加强对接在谈的通盈集团、华住集团、万达文旅、复星旅文、东呈集团、浙江之心、乌旅集团、恒业集团、百万葵园、南方置业等重点企业，并加大保山707亩、363亩等商业存量地块的招商推介力度。

4.着力签约项目落地服务。各级党委和政府、行业主管部门“一把手”抓实项目落地不松手，加大主动服务企业力度，紧盯新签约项目，及时跟踪服务和创新服务方式，统筹力量，强化要素保障，切实为企业协调解决项目用地、行政许可、环保水保、林地报批等事项，有针对性帮助企业解决症结问题，为项目签约落地、开工建设提供有力保障。千方百计加快项目建设进度，切实推动新签约项目形成有效投资、在建项目加快投资进度。

5.强化外资项目招引。一是抓潜在项目的实施。加大对已落地外资项目的跟踪服务，推动项目加快建设进度、提高资金到位率。并鼓励外资企业增资扩股，扩大注册资本规模。二是狠抓外资项目引进。紧盯安徽、上海、广东等外资重点聚集区域，充分运用南博会、进博会、西洽会、夏洽会等平台，借助省级外商投资信息平台和外台侨各方面资源力量，采取“线上”“线下”有机结合的招商服务方式，力争成功引进一批外资项目落地保山。

二、预算单位基本情况

市投资促进局部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,386,600元，其中：一般公共预算3,386,600元，政府性基金0元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元。

部门财务总收入比上年预算减少1,297,500元，同比下降27.7%。主要原因分析：由于人员分流转隶到外单位18人（含编制），导致人员经费、公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,386,600元，其中:本年收入3,386,600元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,386,600元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元元。

部门财务总支出比上年预算减少1,297,500元，同比下降27.7%。主要原因分析：由于人员分流转隶到外单位18人（含编制），导致人员经费、公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,386,600元。财政拨款安排支出3,386,600元，其中：基本支出2,066,600元，比上年预算减少1,399,900元，同比下降40.38%，主要原因分析：由于人员分流转隶到外单位18人（含编制），导致人员经费、公用经费减少；项目支出1,320,000元，比上年预算增加102,400元，同比增长8.41%，主要原因分析：招商引资任务加重，差旅及接待等费用增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行1,381,800元，主要用于市投资促进局部门在职行政人员工资福利支出及机关正常运转开支。

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行204,200元，主要用于市投资促进局部门在职事业人员工资福利及机关运转开支。

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—商贸事务—招商引资153,600元，主要用于市投资促进局部门在招商引资工作中的相关支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位基本保险养老支出197,100元，主要用于市投资促进局部门机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗69,000元、卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗13,300元、卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助42,800元，卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4,800元，主要用于市投资促进局部门行政事业单位医疗有关支出。

商贸事务—招商引资1,320,000元，主要用于市投资促进局部门招商引资工作支出、办公用房租金等支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额25,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算25,000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计104,000元，较上年增加29,000元，增长38.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市投资促进局部门2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平。

（二）公务接待费

保山市投资促进局2023年公务接待费预算为79,000元，较上年增加29,000元，增长58%，国内公务接待批次约120次，共计接待约1100人次。

增加原因为：保山市投资促进局加大走出去精准招商步伐，全力以赴抓实抓好项目引进和落地服务工作，招商引资工作任务加大，接待开支增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为25,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费25,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.办公用房租金经费，绩效目标：进一步改善办公环境，提升优质服务环境，树立良好招商形象。

2.招商引资经费，绩效目标：按照保山跨越发展的要求，突出重点产业招商，以重大项目为抓手，转变招商方式、创新招商机制，推进招大引强，推动招商引资工作的科学发展，全力做好招商推介洽谈、项目包装、外宣制作、节会展会招商等工作，努力完成全年各项招商引资工作任务

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年市投资促进局部门一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费101,200元，比上年预算减少274,000元，同比减少73.02%，减少原因主要为：严格执行中央八项规定和公务、商务接待有关规定，厉行节约，严控接待经费支出，提高财政资金使用效率。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市投资促进局资产总额631,990.06元，其中，流动资产32,823.56元，固定资产599,166.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加306,481.07元，其中固定资产增加306,481.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050000647200111