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保山市投资促进局2024年预算公开目录

第一部 分保山市投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市投资促进局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市投资促进局是保山市人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位，机构规格为正处级。主要职责是：

一是贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规，以及省、市关于投资促进工作的决策部署；研究拟定或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策；开展保山市投资促进对外宣传工作，负责发布保山市投资促进政策及重要招商引资信息。

二是研究拟定全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全市投资促进指导性意见及实施招商引资目标管理；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

三是协调督导市直有关部门、县（市、区）、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的推进；统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作；为市级重大招商引资项目提供全程服务。

四是协调推进国内区域投资促进工作；指导联络保山市人民政府驻外办事机构开展投资促进工作；参与沪滇经济合作工作。

五是牵头开展外商直接投资促进工作；指导联络我市驻境外机构开展招商引资工作；负责指导、协调和服务外地驻保商会投资促进工作。

六是会同市直有关部门、县（市、区）、园区等策划推出全市重点产业招商引资项目，建立、管理市重大招商引资项目库。

七是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、综合统计科、投资服务科、产业和区域合作科、外资科、信息科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.围绕“两图”，精准策划招商项目。立足资源禀赋、发展定位、产业基础，分析重点产业链，围绕保山市“产业现状图、产业链群图”，充分挖掘产业链上下游重点项目，每条重点产业链精准策划包装一批高成长、高效益、高成熟度、可行性强，并具有龙头引领和造血强链功能的上下游重点招商引资项目，以高质量的项目策划包装，吸引投资者的关注，从而推动招商引资项目洽谈精准率、签约成功率。

2.瞄准“两库”，实施精准招商行动。充实完善和瞄准“招商项目储备库、目标企业库”，依托保山绿色硅和稀有金属产业优势、特色农业产业发展优势、生物资源优势、独一无二文游资源优势等，紧盯京津冀、长三角、珠三角、成渝经济圈、粤港澳大湾区等重点区域，紧盯重点企业，强化“政府+产业+链主企业”招商合力，高效精准开展产业链招商。在积极开展“走出去”与“请进来”招商引资工作过程中，“逢外出招商必谋外资”“逢谈项目必谈外资”，努力推动引进内外资两手抓、两手硬、两见效。

3.跟进“两清单”，实施项目闭环管理。统筹调度全市重点在谈、签约、在建项目进展情况和服务企业情况，及时跟进“重点项目问题清单、工作任务交办转办清单”，压实项目推进工作责任，把项目推进有关事项交办给项目所属行业主管部门或项目所在地人民政府，对工作推进缓慢的及时提醒督促，着力推动新签约项目早开工、早竣工、早投产。重点推动拟投资21.4亿元的昌宁县智慧生物种业产业园暨生态富硒生姜生物组培云南高原质库项目、拟投资10.88亿元的施甸县静脉产业园项目、拟投资64亿元的隆阳区新能源产业项目等重点新签约项目开工建设实施。

4.创新方式，多渠道激活招商活力。进一步解放思想、改革创新，运用投行思维、链式思维、增量思维、闭环思维，不断突破惯性、摆脱束缚、创新方式、赢得先机，真正把新发展理念贯穿到招商引资工作全过程。持续开展好“一把手”招商、小分队招商、产业链招商、以商招商、展会招商、论坛招商的同时，创新“招式”。一是开展基金招商。充分发挥政府引导基金撬动作用，从土地、厂房、税收政策的“老三样招商”，逐渐过渡到引入产业基金、开启资本招商的“新样板”中。紧扣绿色硅、绿色轻纺、生物医药、农产品加工、文旅康养等重点产业链，采用市场化方式建立股权投资基金，设立重点产业链基金集群，促进产业和资本深度融合、同频共振，在产业生态和要素聚集上实现新突破，助推重点产业加速发展。二是开展“乡情”招商。用好用活外台侨协同投资促进工作联席会议机制，充分挖掘国内外华人华侨和保山籍乃至云南籍专家院士、优秀企业家，积极开展“招老乡回故乡建家乡”活动，切实发挥“老乡圈”助推经济社会发展的积极作用。三是开展“云”招商。用好用活“一部手机招商通”数字化平台，促成我市急需招商的好项目与有投资需求的好企业精准匹配、精准对接、精准招商。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,319,600元，其中：一般公共预算财政拨款4,319,600元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

部门财务总收入比上年预算增加933,000元，同比增长27.54%。主要原因一是由于人员增加，导致人员经费、公用经费增加；二是由于按照省对市招商引资工作考核以及市委、市政府在招商引资上求突破的要求，市投资促进局将不断加大招商引资工作力度，各种外出招商及莅保考察活动也将不断增加，差旅费及接待开支经费等也将随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,319,600元，其中:本年收入4,319,600元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,319,600元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加933,000元，同比增长27.54%。主要原因一是由于人员增加，导致人员经费、公用经费增加；二是由于按照省对市招商引资工作考核以及市委、市政府在招商引资上求突破的要求，市投资促进局将不断加大招商引资工作力度，各种外出招商及莅保考察活动也将不断增加，差旅费及接待开支经费等也将随之增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,319,600元。财政拨款安排支出4,319,600元，其中：基本支出2,499,600元，与上年对比增加433,000元，同比增长20.95%，主要是由于人员增加，导致人员经费、公用经费增加；项目支出1,820,000元，与上年对比增加500,000元，同比增长37.88%，主要是由于按照省对市招商引资工作考核以及市委、市政府在招商引资上求突破的要求，市投资促进局将不断加大招商引资工作力度，各种外出招商及莅保考察活动也将不断增加，差旅费及接待开支经费等也将随之增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行1,946,600元，主要用于市投资促进局在职行政人员工资福利支出、社会保障缴费、办公费、医疗费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费用（公务交通补贴、租车费）、福利费、工会经费、生活补助等机关正常运转开支。

2.一般公共服务支出—商贸事务—招商引资1,965,900元，主要用于市投资促进局招商引资工作支出、办公用房租金等支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2,400元，主要用于市投资促进局4名退休人员公用经费开支。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出235,300元，主要用于市投资促进局在职人员基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗100,200元，主要用于市投资促进局在职行政人员基本医疗保险缴费、大病医疗补助支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助63,500元，主要用于市投资促进局在职行政事业人员公务员医疗补助缴费和退休公务员医保补助支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5,700元，主要用于市投资促进局在职行政事业人员工伤保险以及医疗保险（含生育保险）。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额95,650元，其中：政府采购货物预算63,650元、政府采购服务预算32,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市投资促进局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计325,000元，较上年增加221,000元，增长212.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市投资促进局2024年因公出国（境）费预算为50,000元，较上年增加50,000元，与上年相比增长较大，预计共安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）2人次。

增长的原因主要是保山市投资促进局认真贯彻落实党中央、省、市关于更大力度吸引和利用外资系列决策部署，加大对外资的招商引资力度，2024年计划开展赴国（境）外招商引资系列活动，经费支出也将增加。

（二）公务接待费

保山市投资促进局2024年公务接待费预算为250,000元，较上年增加171,000元，增长216.46%，国内公务接待批次约100次，共计接待约600人次。

增长的原因主要是按照省对市招商引资工作考核以及市委、市政府在招商引资上求突破的要求，市投资促进局将不断加大招商引资工作力度，莅保考察的客商将不断增加，接待开支也将随之增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费为25,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费25,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

原因分析：较上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.办公用房租金经费320,000元，绩效目标：进一步改善办公环境，提升优质服务环境，树立良好招商形象。

2.招商引资经费1,500,000元，绩效目标：按照省委、省政府和市委、市政府工作部署和要求，聚焦省、市重点产业布局，不断加大招商引资力度，全力做好招商推介洽谈、项目包装、外宣制作、节会展会招商等工作，高效促成一批好项目、大项目陆续签约落地保山，努力完成全年各项招商引资工作任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市投资促进局2024年机关运行经费安排238,800元，与上年对比增加73,100元，增长44.11%，主要原因分析：因2024年人员增加，导致公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市投资促进局资产总额498,994.55元，其中，流动资产20,719.03元，固定资产478,275.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少132,995.59元，其中固定资产减少120,891.06元，减少的主要原因为固定资产计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000647200111