监督索引号53050000730300101000

目录

第一部分 保山市搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家水库移民法律法规政策；负责全市大中型水利水电工程移民工作监督、管理、协调、指导；负责组织全市水利水电工程实物指标调查细则、移民安置规划大纲、社会稳定风险评估和移民安置规划编制、审查；负责水库移民扶持人口申报、管理和扶持；负责水库移民项目核准、管理、验收工作；会同有关部门对移民资金、项目进行监督、检查和审计；配合开展移民安置工作验收；做好库区、安置区社会稳定工作。承办上级机关交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.持续推进全市水利水电搬迁安置工作。2021年，结合年度工作计划，我市合计完成水利水电项目移民投资7486.5万元，占省级下达年度完成移民投资5580万元的134.20%。其中:水电移民投资1986.5万元(小湾水电站)，水利移民投资5500万元(保山坝灌区1878万元、隆阳区阿贡田水库500万元，腾冲市小地方水库500万元，昌宁县立新水库1000万元，龙陵县勐堆水库1622万元)。

（1）水利方面。一是2021年，我市积极推进拟建大中型水利工程移民安置前期工作。配合指导完成保山坝灌区工程、隆阳区阿贡田水库工程建设征地初设阶段移民安置规划，腾冲灌区、潞江灌区工程移民安置规划大纲、龙陵县大硝河水库实物指标调查细则编制工作；完成保山坝灌区工程初设阶段移民安置规划编制审批工作、隆阳区阿贡田水库工程初设阶段移民安置规划编制审批工作、腾冲灌区工程移民安置规划大纲编制审批工作、潞江灌区工程实物指标调查细则编制审批工作、龙陵县大硝河水库实物指标调查细则编制审批工作。二是全力做好大中型水利工程移民安置工作，抓好移民安置各项工作落实，年内完成水利工程生产安置人口262人。其中：隆阳区阿贡田水库完成生产安置人口80人，龙陵县勐堆水库完成生产安置人口57人，保山坝灌区工程完成生产安置人口125人。三是认真做好已建水利工程移民搬迁安置收尾和历史遗留问题处理，指导完成施甸县红谷田水库工程移民生产安置方案设计变更复核工作；完成龙陵县段家坝水库下闸蓄水建设征地移民安置验收工作。

（2）水电方面。一是2021年，我市全力抓好小湾水电站移民项目实施和资金管理使用清理工作，妥善解决历史遗留问题；二是开展三岔河水电站移民搬迁安置收口扫尾工作，适时组织竣工验收；三是协调解决腾龙桥一级水电站建设征地移民安置工作存在问题；四是按计划推进桥街水电站建设征地移民安置竣工验收相关工作。五是认真做好已建水利工程移民搬迁安置收尾和历史遗留问题处理，严格按程序做好项目设计变更，积极配合昆明勘测设计研究院开展小湾水电站8个居民点和长宝水库工程设计变更工作，2021年11月8日一10日，省搬迁安置办已召开会议对设计变更报告进行了审查核定；完成库区专业项目改复建、湾甸安置区村外、珠街岔河集镇村外工程设计变更资料收集，正在进行变更报告编制；完成了新增水库影响区地质报告、移民安置规划报告编制工作，变更报告已通过审查核定，正进行变更报告核定稿的修改完善工作；积极开展龙陵县段家坝水库工程建设征地移民安置设计变更工作。六是按计划推进大平田水电站移民安置改复建工程结算、审计、验收、移交工作。

2.全力抓实移民后期扶持工作。一是加强人口动态管理，2021年上半年全市大中型水库农村移民后期扶持人口年度核减146人；年内拨付直补资金1136.1万元；二是按时完成保山市“十四五”规划预审和上报工作，根据省办规划审批要求，开展规划主要指标任务分解，并完成县级“十四五”规划审查批复。“十四五”期间，全市大中型水库移民后期扶持直补资金发放11333.94万元；后期扶持项目规划项目389个，总投资87008.83万元。严格按照2个75%标准，按时完成2022年度后期扶持项目年度计划编制、审批及上报备案工作；完成2022年度46个后期扶持项目方案编制及审查审批工作。三是全市2021年项目投资9038.99万元，完成项目投资6578.25万元，投资完成率73%。项目投资中产业项目投资281.93万元，完成项目投资183.42万元，投资完成率65%。项目投资中新村建设项目投资2250万元，完成项目投资551.38万元，投资完成率25%。四是配合省搬迁安置办开展施甸县姚关镇蒜园村私由庄移民新村建设项目、施甸县姚关镇蒜园片区移民新村建设项目、隆阳区大中型水库移民避险解困试点项目省级验收，并完成验收发现问题整改。五是完成隆阳区大中型水库移民避险解困试点项目变更申报工作，完成项目市级验收及配合做好省级验收工作；完成施甸县姚关镇蒜园村私由庄移民新村建设项目、施甸县姚关镇蒜园片区移民新村建设项目市级验收工作，配合省办完成2个项目的省级验收；完成全市81个后期扶持项目市级验收工作。六是完成2020年后期扶持中央资金、省级库区基金绩效评价工作；配合省办完成腾冲市2020年省级监测评估及绩效评价工作，督促指导腾冲市完成问题整改并上报；配合省办完成昌宁县2021年后期扶持政策执行情况稽查工作；配合国家水利部完成隆阳区2021年后期扶持政策执行情况监督检查工作。七是联合市财政局开展全市后期扶持项目、资金调研工作；组织开展2021年后期扶持职业教育招生工作，2021年全市大中型水库移民后期扶持职业教育招生报名22人；完成省办“一网三平台”上线后期扶持数据统计上报工作，上报项目基本情况623个；组织完成2017年、2018年、2019年市级实施的移民职业技能培训项目审计工作。

3.确保库区和移民安置区和谐稳定。2021年，一是我市认真贯彻落实中央、省关于加强新时期信访工作的系列要求，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，牢记为民解难、为党分忧的政治责任，坚持底线思维，坚守人民情怀，以抓好建党100周年信访工作为主线，忠诚履行服务党和国家大局、维护群众合法权益、化解信访突出问题、促进社会和谐稳定四项职责使命，着力从畅通群众诉求表达渠道、落实信访工作责任、解决群众合理诉求、维护社会和谐稳定上下功夫，不断深化信访制度改革，创新信访工作机制，建立完善畅通、有序、务实、高效的信访秩序。全市搬迁安置系统共收到来信来电0件，来访2件4人次，网上信访件8件，办结率为100%。二是全市“两会”、庆祝中国共产党成立100周年、《生物多样性公约》缔约方大会第15次会议等重要会议、重大活动、重要节点期间信访工作，强化多部门协调联动，及时完善应急处置预案，积极有效开展清理劝返，切实做好部分特殊利益群体利用敏感节点大规模赴昆进京聚访的应对处置工作，适时启动信访信息“零报告”机制。比如:省搬迁安置办公室为做好庆祝中国共产党成立100周年维稳工作,要求各州市从6月21日至7月20日实行“信访维稳”日报告制度，我市共报送《云南省搬迁安置系统日报告登记表》30份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市搬迁安置办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市搬迁安置办公室2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市搬迁安置办公室2021年度收入合计16,209,005.04元。其中：财政拨款收入16,209,005.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少87,793,672.50元，下降84.41%，主要原因是：

1.基本支出减少274,412.00元，主要原因是本单位1人只发放基本工资的75%，财政拨入工资、政府绩效奖励、在职调增工资和津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助医疗保险等个人工资福利支出随之相应减少。

2.项目收入减少87,483,500.00元，主要原因是项目安排资金减少。2020年财政一共下达项目4个，其中：水利水电移民安置专项资金100,500,000.00元；大中型水库移民审批中介服务经费500,000.00元；大中型水库移民后期扶持经费150,000.00元；“十四五”规划编制资金150,000.00元；2021年财政下达项目4个，其中：水利水电移民安置专项资金12,000,000.00元；大中型水库移民审批中介服务经费只有314,500.00元；大中型水库移民后期扶持稽查经费23,000.00元；增加政府性基金保财建〔2021〕80号其他大中型水库库区基金1,479,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市搬迁安置办公室2021年度支出合计16,209,005.04元。其中：基本支出2,392,505.04元，占总支出的14.76%；项目支出13,816,500.00元，占总支出的85.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少87,793,672.50元，下降84.41%，主要原因是：

1.基本支出减少274,412.00元，主要原因是本单位1人只发放基本工资的75%,财政拨入工资、政府绩效奖励、在职调增工资和津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助医疗保险等个人工资福利支出随之相应减少。

2.项目支出减少87,483,500.00元,主要原因是项目安排资金减少。2020年财政一共下达项目4个，其中：水利水电移民安置专项资金100,500,000.00元；大中型水库移民审批中介服务经费500,000.00元；大中型水库移民后期扶持经费150,000.00元；“十四五”规划编制资金150,000.00元；2021年财政下达项目4个，其中：水利水电移民安置专项资金12,000,000.00元；大中型水库移民审批中介服务经费只有314,500.00元；大中型水库移民后期扶持稽查经费23,000.00元；增加政府性基金保财建〔2021〕80号其他大中型水库库区基金1,479,000.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,392,505.04元。与上年对比减少310,172.50元，下降11.48%，主要原因是人员经费中1名职工只发放工资的75%，财政拨入工资、政府绩效奖励、在职调增工资和津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助医疗保险等减少支出279,031.26元；公用经费中印刷费支出减少6,957.70元；培训费支出减少13,802.00元；其他交通费用支出减少15,028.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,096,516.90元，占基本支出的87.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费295,988.14元，占基本支出的12.37%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市搬迁安置办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,816,500.00元。与上年对比减少87,483,500.00元，下降86.36%，主要原因一是减少支付水利水电移民安置专项资金88,500,000.00元；减少支付大中型水库移民审批中介服务经费185,500.00元；减少支付大中型水库移民后期扶持经费127,000.00元；减少“十四五”规划编制资金150,000.00元。二是增加保财建〔2021〕80号其他大中型水库库区基金支出1,479,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市搬迁安置办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出14,730,005.04元，占本年支出合计的90.88%。与上年对比减少89,272,672.50元，下降85.84%，主要原因一是减少支付保财建〔2021〕3号水利水电移民安置专项资金88,500,000.00元；减少保财建〔2021〕3号大中型水库移民行政审批中介服务经费支付185,500.00元；减少保财建〔2021〕3号大中型水库移民后期扶持稽查经费支付127,000.00元；减少保财预〔2020〕239号“十四五”规划编制资金支付150,000.00元。二是本单位1人只发基本工资75%，减少工资福利支出279,031.26元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出203,727.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于行政事业单位养老支出203,727.36元，其中行政单位离退休支出1,200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出202,527.36元。

9.卫生健康（类）支出170,072.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于行政事业单位医疗170,072.92元，其中行政单位医疗支出113,657.56元、公务员医疗补助支出56,415.36元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出4,610.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于其他城乡社区支出4,610.00元。

12.农林水（类）支出7,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.52%。主要用于水利建设征地及移民支出7,000,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出7,351,594.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.91%。主要用于自然资源事务7,351,594.76元，其中行政运行支出2,014,094.76元、一般行政管理事务支出5,337,500.00元。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市搬迁安置办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为67,000.00元，支出决算为57,818.88元，完成预算的86.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为35,000.00元，完成预算的89.74%；公务接待费支出决算为22,818.88元，完成预算的81.50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步规范公务用车管理和公务接待标准、范围。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2,757.52元，增长5.01%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加206.64元，增长0.59%；公务接待费支出决算增加2,550.88元，增长12.59%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是到县开展项目督查检查工作量增加，公务车辆燃油和过路费增加；二是配置的一辆公务车使用年限较长，日常车辆维修费用增加；三是水利工程移民安置项目审查、验收、前期工作准备对接工作量增多，增加接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出35,000.00元，占60.53%；公务接待费支出22,818.88元，占39.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出35,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出35,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于县区查看对接移民安置及后期扶持工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出22,818.88元。其中：

国内接待费支出22,818.88元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次291人（其中：外事接待人次0人）。主要用于移民安置及移民后期扶持工作对接中涉及的36批次291人次的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市搬迁安置办公室2021年机关运行经费支出295,988.14元，与上年对比减少28,183.74元，下降8.69%，主要原因是2021年职工外出学习减少所以培训费减少13,802.00元、差旅费减少7,656.00元、邮电费减少5,233.24元、印刷费减少6,957.70元。部门机关运行经费主要用于办公费支出10,525.26元；差旅费支出30,087.00元；会议费支出7,402.00元；培训费支出4,050.00元；公务接待费支出22,818.88元；工会经费支出40,736.00元；公务用车运行维护费支出35,000.00元；公务交通补贴138,500.00元；退休人员公用经费支出1,870.00元,资本性支出4,999.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市搬迁安置办公室资产总额8,456,881.48元，其中，流动资产0.00元，固定资产1,233,207.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产7,223,673.98元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加90,966.50元，其中固定资产增加90,966.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,276,575.00元，其中：政府采购货物支出5,175.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,71,400.00元。授予中小企业合同金额1,276,575.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53050000730300101111