保山市搬迁安置办公室2020年

部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家水库移民法律法规政策；负责全市大中型水利水电工程移民工作监督、管理、协调、指导；负责组织全市水利水电工程实物指标调查细则、移民安置规划大纲、社会稳定风险评估和移民安置规划编制、审查；负责水库移民扶持人口申报、管理和扶持；负责水库移民项目核准、管理、验收工作；会同有关部门对移民资金、项目进行监督、检查和审计；配合开展移民安置工作验收；做好库区、安置区社会稳定工作。承办上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发保山市发展和改革委员会所属事业单位机构编制方案的通知》（保编办〔2019〕28号）精神，将原保山市人民政府直属的保山市移民开发局交由保山市发展和改革委员会管理，将原保山市移民开发局更名为保山市搬迁安置办公室，保山市搬迁安置办公室为参照公务员法管理事业单位，副处级。批复内设6个正科级机构，即：综合科、规划科、安置管理科、后期扶持科、财务科、信访科。事业编制15名，其中主任1名（副处级），副主任2名（正科级），总工程师1名（正科级）内设机构科级领导职数7名（6正1副）。现实有15人（含工勤人员1名），公务用车编制数为1辆，实有1辆。

（三）重点工作概述

保山市搬迁安置办公室移民工作主要目标任务：2020年度计划完成大中型水利水电项目移民搬迁安置244人，其中：水电项目190人（大平田水电站）、水利项目54人（小地方水库）；计划完成移民投资2900万元，其中：水电项目1500万元、水利项目1400万元。主要完成以下工作：

1.小湾水电站

①积极配合昆明院开展规划修编工作，按要求进行移民安置设计变更工作。

②加快小湾水电站移民扫尾收口工作，切实开展移民技术培训工作。

③完成移民项目和资金清理工作。

④完成隆阳区善德桥检测维修加固工作，并进行审计、验收、移交。

⑤完成隆阳区长宝水库工程设计变更工作。

⑥完成库区剩余资源收归处置工作。

⑦完成昌宁县珠街集镇供水羊肠河水库工程规划设计建设工作。

⑧加大移民维稳工作力度，确保库区和移民安置区社会稳定。

⑨认真开展库区和移民安置区防洪度汛工作，确保移民群众生命财产安全。

2.大平田水电站

①完成移民安置改复建工程结算、审计、验收、移交工作。

②完成移民建房及搬迁安置工作。

3.水利项目

①加大工作配合力度，根据主体工程进度要求，完成隆阳区阿贡田水库初步设计阶段建设征地移民安置规划编制审核工作。

②在主体工程可研规划及时审批的前提下，完成龙陵县勐堆水库初步设计阶段建设征地移民安置规划编制审核工作。

③加快在建大中型水利工程移民安置实施进度。年内计划完成移民投资1400万元，其中：隆阳区阿贡田水库200万元、保山市小地方水库500万元、昌宁县立新水库500万元、龙陵县勐堆水库200万元。年内完成小地方水库移民搬迁安置54人。

④及时开展大中型水利工程移民安置验收工作。完成腾冲市花园水库竣工阶段建设征地移民安置省级终验工作；完成施甸县红谷田水库竣工阶段建设征地移民安置市级初验工作，完成施甸县红谷田水库竣工阶段建设征地移民安置省级终验工作。

4.移民后期扶持工作

①继续巩固后期扶持工作成果，及时做好后期扶持政策兑现，加大后期扶持人口动态管理，年内完成2235万后期扶持人口资金兑付工作。

②做好隆阳区第二批大中型水库移民避险解困试点项目验收工作。

③做好全市后期扶持项目验收工作，2020年计划验收后期扶持项目50个。

④计划争取大中型水库后期扶持资金6000万元，年内完成投资4000万元。

⑤计划审批2020年度后期扶持项目年度计划项目50个，审查审批大中型水库后期扶持项目40个。

⑥计划完成大中型水库后期扶持“十四五”规划编制工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入103,454,750.00元，其中：一般公共预算财政拨款103,454,740.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入103,454,750.00元，其中:本年收入103,454,750.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款103,454,750.00元（本级财力103,454,750.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出103,454,750.00元。财政拨款安排支出103,454,750.00元，其中，基本支出2,304,750.00元，项目支出101,150,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于基本支出2,304,750.00元，其中：1.功能科目2080501—行政单位离退休1,200.00元，主要用于退休人员公用经费。

2.功能科目2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出217,600.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.功能科目2101101-卫生健康支出-行政单位医疗121,800.00元，主要用于行政单位基本医保、在职公务员大病医保生育保险、退休大病医疗等。

4.功能科目2101103-卫生健康支出-公务员医疗补助60,000.00元，主要用于在职、退休公务员医保。

5.功能科目2200101－行政运行1,904,150.00元，主要用于在职公务员工资福利支出，机关运行经费，对单位职工个人和家庭的补助。

6.项目支出2200102—一般行政管理事务101,150,000.00元，其中一是水利水电移民安置经费100,500,000.00元，是我单位根据《工作协议》专项用于水利水电工程征地补偿和移民安置的项目专户资金,根据《国务院关于修改〈大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例〉的决定》（国务院令第679号）和《云南省移民开发局关于印发云南省大中型水利水电工程移民资金管理办法的通知》（云移发〔2017〕150）的规定,主要是淹没补偿费，每一笔资金都对应着移民项目，专项用于移民征地补偿、移民安置、恢复移民生产生活的资金。二是大中型水库移民行政审批中介服务经费项目支出500,000.00万元,主要用于项目验收和项目审查的中介服务费支付；三是大中型水库移民后期扶持经费项目支出150,000.00元，主要用于2020年巩固后期扶持工作成果及时兑现后期扶持政策,开展项目验收审查等方面的项目经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2,304,750.00元，项目支出101,150,000.00元）。

基本支出2,304,750.00元，其中30108—机关事业单位基本养老保险缴费217,600.00元，30110—职工基本医疗保险缴费118,400.00元，30111—公务员医疗补助缴费60,000.00元30114—医疗费3,000.00元，30101基本工资622,200.00元,30102—津贴补贴876,500.00元，30103—奖金51,900.00元，30201—办公费20,000.00元，30202-印刷费3,000.00元，30207—邮电费3,000.00元，30211－差旅费19,000.00元，30215－会议费10,000元，30217－公务接待费23,000.00元，30228—工会经费52,500.00元,30229—福利费400.00元，30231—公务用车运行维护费35,000.00元，30239—其他交通费用163,200.00元，30299—其他商品和服务支出17,700.00元，30305－生活补助5,850.00元，30307—医疗费补助400.00元，30399－其他对个人和家庭的补助100.00元。

项目支出101,150,000.00元，其中30211－差旅费41,000.00元，30217－公务接待费5,000.00元，30231—公务用车运行维护费4,000.00元，30227-委托业务费600,000.00元,39999—其他支出100,500,000.00元移民安置资金支出。

五、“三公”经费预算情况

2020年保山市搬迁安置办公室部门“三公”经费财政拨款预算安排67,000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要是2020年我办无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

安排公务接待费28,000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要是市搬迁办严格执行中央八项规定，认真落实厉行节约有关要求，结合2019年本办财政拨款“三公”经费预决算情况，对2020年财政拨款“三公”经费预算进行了认真分析研究，确定了公务接待预算经费。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费39,000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，主要是本办车辆编制1辆、实有车辆1辆，不存在购置公务用车的情况；公务用车运行维护费39,000.00元，增0元，同比增长0%，主要是我单位严格执行中央八项规定，认真落实厉行节约有关要求，结合2019年财政拨款“三公”经费预决算情况，对2020年财政拨款“三公”经费预算进行了认真分析研究，确定了公务用车运行维护预算经费。

六、市对下专项转移支付情况

部门列入市对下专项转移支付的项目为0，金额0元，本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为2,304,750.00元，比上年预算2,447,100.00元减少142,350.00元，同比减少34.10%，主要是减少机关事业单位基本养老保险缴费拨款61,400.00元，减少工资福利支出66,200.00元，减少机关行政运行商品和服务支出28,800.00元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为101,150,000.00元，比上年预算500,000.00元增100,650,000.00元，同比增长201.30%，主要是增加项目资金100,650,000.00元。2020年项目资金，其中一是水利水电移民安置经费100,500,000.00元，是我单位的移民安置专户资金,根据《国务院关于修改〈大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例〉的决定》（国务院令第679号）和《云南省移民开发局关于印发云南省大中型水利水电工程移民资金管理办法的通知》（云移发〔2017〕150）的规定,主要是淹没补偿费，每一笔资金都对应着移民项目，专项用于移民征地补偿、移民安置、恢复移民生产生活的资金。二是大中型水库移民行政审批中介服务经费项目支出500,000.00万元,主要用于项目验收和项目审查的中介服务费支付；三是大中型水库移民后期扶持经费项目支出150,000.00元，主要用于2020年巩固后期扶持工作成果及时兑现后期扶持政策,开展项目验收审查等方面的项目经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费346,800.00元，比上年预算347,987.00元减1,187.00元，同比减0.34%，占基本支出的15％，主要原因是:一是2019年调出2人,调进1人,人员减少公用经费减少,二是人员公用经费由2019年每人6,650.00元减少为每人6,300.00元。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年保山市搬迁安置办公室及所辖各预算单位采购预算总额500,000.00元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算500,000.00元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年保山市搬迁安置办公室共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排101,150,000.00元，编制绩效指标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排101,150,000.00元，编制绩效指标14个。2020年我单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.经济分类科目支出表 1-4

05.财政拨款收支预算表 1-5

06.一般公共预算支出表 1-6

07.基本支出预算表 1-7

08.政府性基金预算支出表 1-8

09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表1-9

10.本级绩效目标表 1-10

11.部门整体绩效目标 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

14.政府购买服务表 1-14

附件：

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