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保山市搬迁安置办公室2022年预算公开目录

第一部分保山市搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市搬迁安置办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市搬迁安置办公室2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家水库移民法律法规政策；负责全市大中型水利水电工程移民工作监督、管理、协调、指导；负责组织全市水利水电工程实物指标调查细则、移民安置规划大纲、社会稳定风险评估和移民安置规划编制、审查；负责水库移民扶持人口申报、管理和扶持；负责水库移民项目核准、管理、验收工作；会同有关部门对移民资金、项目进行监督、检查和审计；配合开展移民安置工作验收；做好库区、安置区社会稳定工作。承办上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2022年保山市搬迁安置办公室为参照公务员法管理事业单位。我单位共设置6个正科级机构，包括：综合科、规划科、安置管理科、后期扶持科、财务科、信访科。事业编制15名，其中主任1名（副处级），副主任2名（正科级），总工程师1名（正科级）内设机构科级领导职数7名（6正1副）。现实有14人（含工勤人员1名），公务用车编制数为1辆，实有1辆。

（三）重点工作概述

1.积极推进移民搬迁安置。一是水利方面：2022年，全市计划完成水利工程移民搬迁安置投资4800万元,计划完成移民安置192人。按计划推进拟建大中型水利工程移民安置前期工作，配合完成腾冲灌区工程可研阶段移民安置规划，潞江灌区工程、龙陵县大硝河水库移民安置规划大纲编制审批。按计划推进在建大中型水利工程移民安置工作，完成隆阳区阿贡田水库移民安置投资300万元；完成腾冲市小地方水库移民安置投资300万元；完成龙陵县勐堆水库移民安置投资500万元；完成昌宁县立新水库移民安置投资700万元；完成保山坝灌区工程移民安置192人，投资3000万元。按程序推进龙陵县段家坝水库工程移民安置验收工作。二是水电方面：全力推进小湾水电站、大平田水电站、桥街水电站、腾龙桥一级水电站、三岔河水电站、苏家河口水电站、松山河口水电站等电站的收口扫尾工作，为征地移民安置竣工验收打下坚实基础。

2.全力推进移民后期扶持。一是继续巩固后期扶持工作成果，加大后期扶持人口动态管理，完成26031人后期扶持人口资金兑付。二是计划争取大中型水库后期扶持资金1亿元以上，及时做好资金分配、拨付及监管工作。年内完成直补资金发放1670万元，完成后期扶持项目投资6700万元以上，完成移民新村建设14个以上，完成移民职业技能和实用技术培训1500人以上，完成省、市后期扶持监测评估县（区）2个。三是督促做好2022年5个省级移民新村项目实施，协调2022年5个省级移民新村竞争立项，做好2023年省级移民新村竞争立项项目申报。组织开展3-5个市级移民新村及产业发展项目竞争立项。四是开展2021年中央大中型水库移民后期扶持资、省级库区基金、2022年后期扶持资金绩效评价（预评价）工作。五是组织开展70个以上市级后期扶持项目验收工作。六是组织开展2023年计划申报后期扶持项目现场查看、审查审批工作，计划审查、审批后期扶持项目40个以上。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入90,662,900.00元，其中：一般公共预算90,662,900.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入90,662,900.00元，较上年减11,980,000.00元，下降11.67%。其中：一般公共预算90,662,900.00元，较上年减11,980,000.00元，下降11.67%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

与2021年总收入102,642,900.00元对比，减少11,980,000.00元，减11.67%，主要原因是增加一般公用经费办公费9,800.00元，增加大中型水库移民后期扶持稽查经费200,000.00元，增加临聘人员劳务费190,000.00元，减少大中型水库移民行政审批中介服务经费400,000.00元，减少水利水电移民安置经费12,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入90,662,900.00元，其中:本年收入90,662,900.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款90,662,900.00元（本级财力90,662,900.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，保山市搬迁安置办公室2022年部门财政拨款收入90,662,900.00元，较上年减11,980,000.00元，下降11.67%。其中:本年收入90,662,900.00元，较上年减11,980,000.00元，下降11.67%；上年结转收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款90,662,900.00元，较上年减11,980,000.00元，下降11.67%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

与2021年财政拨款收入102,642,900.00.00元对比，减少11,980,000.00.00元，减11.67%，主要原因是增加一般公用经费办公费9,800.00元，增加大中型水库移民后期扶持稽查经费200,000.00元，增加临聘人员劳务费190,000.00元，减少大中型水库移民行政审批中介服务经费400,000.00元，减少水利水电移民安置经费12,000,000.00元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出90,662,900.00元。财政拨款安排支出90,662,900.00元，其中：基本支出2,172,900.00元，与上年2,142,900.00元对比增加30,000.00元，增1.40%，主要原因是人员基本工资支出增加15,500.00元，工会经费增加500.00元，其他社会保障缴费增加5,300.00元，办公费增加9,800.00元；项目支出88,490,000.00元，与上年100,500,000.00元对比减少12,010,000.00元，主要原因是减少大中型水库移民行政审批中介服务经费400,000.00元；减少水利水电移民安置经费12,000,000.00元；增加临聘人员劳务费190,000.00元，增加大中型水库移民后期扶持稽查经费200,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．基本支出2,172,900.00元

（1）功能科目2200101-自然资源事务海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行支出1,794,100.00元，主要用于在职人员工资支出、社会保障缴费、机关运行经费等。

（2）功能科目2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,200.00元，主要用于退休人员公用经费。

（3）功能科目2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出205,400.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（4）功能科目2101101-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出114,900.00元，主要用于行政单位基本医保、大病医疗、退休大病医疗。

（5）功能科目2101103-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出57,300.00元，主要用于行政单位公务员医疗补助。

2．项目支出88,490,000.00元。

（1）功能科目2200102-自然资源事务海洋气象等支出-自然资源事务-一般行政管理事务支出88,490,000.00元，主要用于：临聘人员劳务费190,000.00元，大中型水库后期扶持稽查经费300,000.00元，水利水电移民安置经费88,000,000.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2,172,900.00元，项目支出88,490,000.00元）。

1.基本支出2,172,900.00元。

（1）科目“301”工资福利及社会保障缴费支出1,855,400.00元，其中：科目“30101”基本工资594,100.00元；科目“30102”津贴补贴817,700.00元；科目“30103”奖金49,500.00元；科目“30108”机关事业单位基本养老保险缴费205,400.00元；科目“30110”职工基本医疗保险缴费111,700.00元；科目“30111”公务员医疗补助缴费57,300.00元；科目“30112”其他社会保障缴费19,700.00元（在职公务人员大病保险2,800.00元、工伤保险1,300.00元、失业保险600.00元、残疾人保障金15,000.00元）。

（2）科目“302”商品和服务支出317,100.00元，其中：科目“30201”办公费38,000.00元、科目“30211”差旅费15,000.00元、科目“30215”会议费5,000.00元、科目“30217”公务接待费25,000.00元、科目“30228”工会经费49,400.00元、科目“30229”福利费400.00元、科目“30231”公务用车运行维护费35,000.00元、科目“30239”其他交通费用148,100.00元（公务用车租车费用7,100.00元、公务交通补贴141,000.00元）、科目“30299”其他商品和服务支出1,200.00元（退休公用经费1,200.00元）。

（3）科目“303”对个人和家庭的补助支出400.00元，其中：科目“30307”医疗费补助400.00元（退休大病医疗400.00元）。

2．项目支出88,490,000.00元。

（1）大中型水库后期扶持稽查经费300,000.00元，商品和服务支出300,000.00元，其中：科目“30211”差旅费40,000.00元、科目“30216”培训费40,000.00元、科目“30217”公务接待费3,000.00元、科目“30227”委托业务费（项目审批验收费）213,000.00元、科目“30231”公务用车运行维护费4,000.00元。

（2）临聘人员支出经费190,000.00元，商品和服务支出190,000.00元。科目“30226”劳务费190,000.00元（临时聘用人员工资190,000.00）。

（3）水利水电移民安置经费88,000,000.00元。科目“3999”其他支出88,000,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额41,000.00元，其中：政府采购货物预算41,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市搬迁安置办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市搬迁安置办公室2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要是2022年我单位无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

保山市搬迁安置办公室2022年公务接待费预算为28,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待预计批次为35次，预计共接待350人次。与上年保持一致，无增减变化。主要是我单位严格认真落实厉行节约有关要求，结合2021年本办财政拨款“三公”经费预决算情况，对2022年财政拨款“三公”经费预算进行了认真分析研究，确定了公务接待预算经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市搬迁安置办公室2022年公务用车购置及运行维护费为39,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费39,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年保持一致，无增减变化。主要是我单位严格认真落实厉行节约有关要求，结合2021年本办财政拨款“三公”经费预决算情况，对2022年财政拨款“三公”经费预算进行了认真分析研究，确定了公务接待预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市搬迁安置办公室共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100.00%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排88,490,000.00元，编制绩效指标12个，其中：1个重点项目是大中型水库移民后期扶持稽查经费，财政预算安排300,000.00元。年度绩效目标为：

（1）总体目标：对后期扶持项目进行现场查看、审查审批工作，使项目审批验收合格率达到100.00%。

（2）产出指标：完成项目验收审查，资金在2022年支付完毕。

（3）效益指标：移民收入增长，生产生活环境改善。

（4）满意度指标：在2022年完成项目中介服务费的支付及后期扶持资金检查工作，通过项目资金检查提高库区基金使用效益，使移民满意度达到80.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市搬迁安置办公室单位2022年一般公共预算财政拨款安排办公费、差旅费、会议费、公务接待费等机关运行经费317,100.00元，与上年311,800.00元对比增加5,300.00元，同比增1.70%，占基本支出的14.59％，主要原因是2022年预算增加在职人员一般公用经费，分项情况说明：科目“30201”办公费38,000.00元，比上年28,200.00元增加9,800.00元，增34.75%；科目“30211”差旅费15,000.00元，比上年15,000.00元保持一致；科目“30215”会议费5,000.00元，比上年3,000.00元增加2,000.00元，增66.67%；科目“30216”培训费0.00元，比上年7,000.00元减少7,000.00元，减100.00%；科目“30217”公务接待费25,000.00元，比上年25,000.00元保持一致；科目“30228”工会经费49,400.00元，比上年48,900.00元增加500.00元，增1.02%；科目“30229”福利费400.00元，与上年400.00元保持一致；科目“30239”其他交通费用35,000.00元，与上年35,000.00元保持一致；科目“其他交通费用”148,100.00元，与上年148,100.00元保持一致；科目“30299”其他商品和服务支出1,200.00元，与上年1,200.00元保持一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市搬迁安置办公室单位资产总额8,411,666.36元，其中，流动资产0.00元，固定资产1,233,207.50.00元，受托代理资产、受托代理负债均为7,178,458.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额8,411,666.36元比2020年2,722,946.41元增加5,688,719.95元，其中固定资产增加90,966.50.00元，受托代理资产、受托代理负债增加5,597,753.45元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050000730300100111