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保山市搬迁安置办公室2023年预算公开目录

第一部分保山市搬迁安置办公室2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市搬迁安置办公室2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

保山市搬迁安置办公室2023年

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家水库移民法律法规政策,研究提出地方性政策意见建议。负责全市大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的监督、管理、协调、指导。负责指导协调监督项目法人和县(市、区)政府开展水利水电工程实物指标调查细则、移民安置规划大纲和移民安置规划编制。负责监督检查县(市、区)移民安置规划的实施情况，组织有关部门按照规定实施移民工作验收。负责水库移民扶持人口申报、管理和扶持。负责审核县(市、区)大中型水库移民后期扶持规划、大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划。负责提出移民资金的调控、分配建议。负责水库移民项目核准、管理、验收工作。会同有关部门对移民资金、项目进行监督、检查和审计。配合做好库区、安置区社会稳定工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：综合科、规划科、安置管理科、后期扶持科、财务监督科、法规信访科。2022年12月根据中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发《保山市搬迁安置办公室机构编制方案》（保编办〔2022〕116号）的通知，原内设机构财务科、信访科名称变更为财务监督科、法规信访科。事业编制由15名变更为20名，其中：主任1名（副处级），副主任2名（正科级）；内设机构科级领导职数9名（6正3副）。比2022年减少总工程师1名（正科级），增加内设机构科级领导职数2名（2副）。现实有14人（含工勤人员1名），公务用车编制数为1辆，实有1辆。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实移民搬迁安置

一是全力推进保山坝灌区移民搬迁安置前期工作，目前已获批可研阶段移民安置规划，正在编制初设阶段移民安置规划。二是推进隆阳区阿贡田水库枢纽区征地补偿补助工作，推进保山小地方水库移民搬迁安置及改复建工程建设，推进龙陵县勐堆水库征占土地补偿补助、青苗及附着物补偿工作，推进昌宁县立新水库征占土地补偿补助、红土料场临时用地及附着物补偿工作。三是推进小湾水电站扫尾工作：组织开展移民项目、移民资金清理，推进移民安置设计变更工作；组织开展移民技术培训；完成善德桥检测维修加固工程及自验工作；组织编制了隆阳区长宝水库工程设计变更报告，待上级审批；完成昌宁县“七一”渠防渗加固，湾甸移民安置点农贸市场及其他基础设施建设；组织开展库区和移民安置区防洪度汛工作。四是推进大平田水电站移民搬迁安置及改复建工程建设，推进槟榔江三岔河水电站环保工程建设，完成腾龙桥一级水电站移民技术培训和道路改复建工作。

2.全力推进移民后期扶持

一是完成全市37251人后期扶持人口上半年动态管理工作。二是批复2022年年度计划项目46个，总投资21452.83万元，其中：移民专项资金12202.75万元。三是下达大中型水库后期扶持资金10137.06万元。四是实施项目35个，完工项目1个，完成总投资1246.75万元。五是争取2022年省级美丽家园·移民新村竞争立项项目5个，争取后期扶持资金5600万元。六是完成2021年中央、省级后期扶持资金绩效评价工作。七是完成669个后期扶持项目省级一网三平台信息录入工作。八是完成全市后期扶持政策执行情况大调研、大走访工作。

3.维护库区移民安置区社会和谐稳定

保山市搬迁安置办公室认真贯彻落实中央、省、市关于加强新时期信访工作的一系列重要决策部署,以打造“阳光信访”、“责任信访”和“法治信访”为目标,坚持从改革、发展、稳定的大局出发，着力从畅通群众诉求表达渠道、落实信访工作责任、解决群众合理诉求、维护社会和谐稳定上下功夫,不断深化信访制度改革，创新信访工作机制，建立完善畅通、有序、务实、高效的信访工作秩序。全力化解库区和移民安置区矛盾纠纷，有力维护库区移民安置区社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入81,994,600元，其中：一般公共预算81,994,600元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元。

部门财务总收入比2022年预算减少8,668,300元，同比下降9.56%。主要原因分析：1.人员基本工资调整；2.医疗保险基数增加；3.公务员基础绩效纳入预算；4.水利水电移民安置经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入81,994,600元，其中:本年收入81,994,600元，2022年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款81,994,600元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

部门财政拨款收入比2022年预算减少8,668,300元，同比下降9.56%。主要原因分析：1.人员基本工资调整；2.医疗保险基数增加；3.公务员基础绩效纳入预算；4.水利水电移民安置经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出81,994,600元。财政拨款安排支出81,994,600元，其中：基本支出2,694,600元，比2022年预算增加521,700元，同比增长24.01%，主要原因分析：在职职工调整职务职级工资标准,使社会保障和就业支出及基本工资增加；临时聘用人员工资增加；项目支出79,300,000元，比2022年预算减少9,190,000元，同比下降10.39%，主要原因分析：临时聘用人员工资、水利水电移民安置经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.自然资源事务海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行支出2,083,300元，主要用于在职人员工资支出、社会保障缴费、机关运行经费等。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,200元，主要用于退休人员公用经费。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出251,900元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出106,000元，主要用于行政单位基本医保、大病医疗、退休大病医疗。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出61,000元，主要用于行政单位公务员医疗补助。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5,900元，主要用于行政单位公务员工伤保险和大病医疗经费支出。

7.自然资源事务海洋气象等支出-自然资源事务-一般行政管理事务支出185,300元，主要用于临时人员工资支出、社会保障缴费等。

8.自然资源事务海洋气象等支出-自然资源事务-一般行政管理事务支出79,300,000元，主要用于：大中型水库后期扶持稽查经费和水利水电移民安置经费。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2023年保山市搬迁安置办公室单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额38,000元，其中：政府采购货物预算5,000元、政府采购服务预算33,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市搬迁安置办公室部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67,000元，较2022年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市搬迁安置办公室部门2023年因公出国（境）费预算为0元，与2022年持平。预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年因公出国（境）费与2022年持平，无变化。主要是2023年我单位无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

保山市搬迁安置办公室部门2023年公务接待费预算为28,000元，较2022年持平。国内公务接待批次约35次，共计接待约400人次。

公务接待费预算与2022年持平，无变化。主要是我单位严格认真落实厉行节约有关要求，结合2022年本办财政拨款“三公”经费预决算情况，对2023年财政拨款“三公”经费预算进行了认真分析研究，确定了公务接待预算经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市搬迁安置办公室部门2023年公务用车购置及运行维护费为39,000元，较2022年持平。其中：公务用车购置费0元，较2022年持平；公务用车运行维护费39,000元，较2022年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2023年公务用车购置及运行维护费与2022年持平，无变化。主要是我单位严格认真落实厉行节约有关要求，结合2022年本办财政拨款“三公”经费预决算情况，对2023年财政拨款“三公”经费预算进行了认真分析研究，确定了公务用车购置及运行维护费预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年保山市搬迁安置办公室共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排79,300,000元。年度绩效目标为：

1.大中型水库移民后期扶持稽查经费300,000元，绩效目标：对后期扶持专项资金滞留、挪用、管理、结余、使用情况；后期扶持项目实施、验收管理情况，项目实施进展缓慢及存在问题，历年省级稽察、监测评估整改情况进行监督检查。

2.水电移民安置专项资金79,000,000绩效目标：水电移民安置资金是保山市搬迁安置办公室代管资金，是建设水电站，开展和维护移民工作的重要保障,每一笔资金对应着移民项目，专项专户用于移民征地补偿、移民安置、恢复移民生产生活。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市搬迁安置办公室2023年机关运行经费安排313,600元，较2022年317,100元减少3,500元，主要原因分析：执行厉行节约反对浪费各项规定，运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市搬迁安置办公室单位资产总额19,377,630.66元，其中，流动资产0元，固定资产244,121.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产19,133,508.99元。与2021年相比，本年资产总额增加11,786,404.01元，其中固定资产增加4,320元。受托代理资产、受托代理负债增加11,782,084.01元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产25项，账面原值84,530元，实现资产处置收入330元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050000730300100111