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保山市搬迁安置办公室2024年预算公开目录

第一部分 保山市搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市搬迁安置办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市搬迁安置办公室2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家水库移民法律法规政策；负责全市大中型水利水电工程移民工作监督、管理、协调、指导；负责组织全市水利水电工程实物指标调查细则、移民安置规划大纲、社会稳定风险评估和移民安置规划编制、审查；负责水库移民扶持人口申报、管理和扶持；负责水库移民项目核准、管理、验收工作；会同有关部门对移民资金、项目进行监督、检查和审计；配合开展移民安置工作验收；做好库区、安置区社会稳定工作。承办上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：综合科、规划科、安置管理科、后期扶持科、财务监督科、法规信访科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.水利上。一是计划完成云南省保山市潞江坝灌区工程建设征地初设阶段移民安置规划等5件项目前期工作。二是加快推进在建大中型水利工程移民安置实施，计划完成移民安置322人、投资6800万元以上。三是积极组织开展已建大中型水库工程移民安置验收工作。

2.水电上。一是计划申请新增资金20378.24万元，持续推进小湾水电站移民搬迁安置工作，计划完成投资3000万元以上。二是推进槟榔江三岔河水电站工程移民安置资金、项目和档案清理工作。三是推进大平田水电站工程移民安置项目设计变更工作。

3.后期扶持上。一是积极向上争取移民后期扶持项目资金，计划完成后期扶持投资6000万元。二是督促县（市、区）加大项目实施力度，及时拨付项目资金。三是积极申报2024年度省级竞争立项项目工作。

4.维护库区移民安置区社会和谐稳定。2024年，保山市搬迁安置办公室认真贯彻落实中央、省、市关于加强新时期信访工作的一系列重要决策部署,以打造“阳光信访”、“责任信访”和“法治信访”为目标,坚持从改革、发展、稳定的大局出发，着力从畅通群众诉求表达渠道、落实信访工作责任、解决群众合理诉求、维护社会和谐稳定上下功夫,不断深化信访制度改革，创新信访工作机制，建立完善畅通、有序、务实、高效的信访工作秩序。全力化解库区和移民安置区矛盾纠纷，努力维护库区移民安置区社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休 0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入81,447,600元，其中：一般公共预算3,547,600元，政府性基金77,900,000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少547,000元，同比下降0.67%。主要原因分析：1.2023年7月本单位新调入公务员4人增加工资福利费用及日常公用经费553,000元；2.水电移民安置项目专项资金减少1,100,000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入81,447,600元，其中:本年收入81,447,600元，2023年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,547,600元，政府性基金预算财政拨款77,900,000元，国有资本经营预算财政拨款0元。单位财政拨款收入比2023年预算减少547,000元，同比下降0.67%。主要原因分析：1.2023年7月本单位新调入公务员4人增加工资福利费用及日常公用经费553,000元；2.水电移民安置项目专项资金减少1,100,000元。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出81,447,600元。财政拨款安排支出81,447,600元，其中：基本支出3,247,600元，比2023年预算增加553,000元，同比增长20.52%，主要原因分析：2023年7月本单位调入4人增加工资福利费用及日常公用经费553,000元；项目支出78,200,000元，比2023年预算减少1,100,000元，同比下降1.39%，主要原因分析：减少水电移民安置项目经费支出1,100,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2200101自然资源事务海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行支出2,726,500元，主要用于在职人员工资支出、社会保障缴费、机关运行经费等。

2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,200元，主要用于退休人员公用经费。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出307,500元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出131,000元，主要用于行政单位公务员医疗补助。

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出74,000元，主要用于行政单位基本医保、退休公务员医保。

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,400元，主要用于行政单位公务员工伤保险和大病医疗经费支出。

7.2136699农林水支出-大中型水库库区基金安排的支出-其他大中型水库库区基金支出77,900,000元，主要用于水电移民安置经费。

8.2200201自然资源事务海洋气象等支出-自然资源事务-一般行政管理事务支出300,000元，主要用于大中型水库移民后期扶持及水利工程管理监督检查经费。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2024年保山市搬迁安置办公室单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额39,800元，其中：政府采购货物预算6,800元、政府采购服务预算33,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市搬迁安置办公室单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67,000元，与2023年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市搬迁安置办公室单位2024年因公出国（境）费预算为0元，与2023年持平。预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2024年因公出国（境）费与2023年持平，无变化。主要是 2024年我单位无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

保山市搬迁安置办公室单位2024年公务接待费预算为28,000元，与2023年持平。国内公务接待批次预计约35次，共计接待预计400人次。

公务接待费预算与2023年持平，无变化。主要是我单位严格认真落实厉行节约有关要求，结合 2023年本办财政拨款“三公”经费预决算情况，对 2024年财政拨款“三公”经费预算进行了认真分析研究，确定了公务接待预算经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市搬迁安置办公室单位2024年公务用车购置及运行维护费为39,000元，与2023年持平。其中：公务用车购置费0元，与2023年持平；公务用车运行维护费39,000元，与2023年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2024年公务用车购置及运行维护费与2023年持平，无变化。主要是我单位严格认真落实厉行节约有关要求，结合 2023年本办财政拨款“三公”经费预决算情况，对 2024年财政拨款“三公”经费预算进行了认真分析研究，确定了公务用车购置及运行维护费预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年保山市搬迁安置办公室共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，纳入政府性基金预算1个，财政预算安排78,200,000元。年度绩效目标为：

1.大中型水库移民后期扶持及水利工程管理监督检查经费300,000元，绩效目标：对后期扶持专项资金滞留、挪用、管理、结余、使用情况；水利、后期扶持项目实施、验收管理情况，项目实施进展缓慢及存在问题，历年省级稽察、监测评估整改情况进行监督检查。

2.移民搬迁安置补助经费77,900,000绩效目标：水电移民安置资金是保山市搬迁安置办公室代管资金，是建设水电站，开展和维护移民工作的重要保障,每一笔资金对应着移民项目，专项专户用于移民征地补偿、移民安置、恢复移民生产生活。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市搬迁安置办公室2024年机关运行经费安排379,100元，较2023年314,400元增加64,700元，增20.58%。主要原因分析：2023年7月本单位调入公务员4人增加2024年行政运行公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市搬迁安置办公室单位资产总额32,675,682.35元，其中，流动资产0元，固定资产124,780.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产32,550,901.44元。与上年相比，本年资产总额增加13,298,051.69元，增68.63%。其中固定资产增加1,440元。受托代理资产、受托代理负债增加13,417,392.45元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月上报资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000730300100111