保山市公共就业和人才服务局2017年度部门决算

第一部分 保山市公共就业和人才服务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 保山市公共就业和人才服务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《关于印发保山市劳动就业服务中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保编办[2011]53号），以及《关于印发保山市公共就业和人才服务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保市机编[2015]31号）文件，保山市公共就业和人才服务局为保山市人力资源和社会保障局下属参照公务员法管理的副处级事业单位。

主要职责是：1.贯彻执行和组织实施国家、省、市促进就业的法律法规和政策；负责就业、失业人员的登记管理，负责组织实施就业援助工作。

2.组织实施国家、省、市有关大中专和技校毕业生相关就业政策的落实；组织实施劳动力资源调查和就业、失业状况统计分析工作。

3.贯彻执行和组织实施国家、省、市失业保险的法律法规和政策；组织实施失业保险扩面和基金征缴；开展失业动态监测和调控。

4.贯彻执行和组织实施国家、省、市创业促进就业政策；负责小额贷款的统计分析；协调和指导相关部门、机构开展小额贷款业务经办；承担市本级小额贷款经办业务；承担市创业小额贷款和市鼓励创业“贷免扶补”工作办公室工作。

5.负责就业专项资金的预决算及使用管理；负责失业保险基金的预决算及使用管理。

6.组织实施农村劳动力有序转移就业；组织实施基层劳动保障平台的就业工作能力建设。

7.组织实施公共就业服务信息网络建设，并提供相应的信息服务；开展就业培训和职业指导。

8.组织实施全市的人才资源开发战略。

9.组织实施云保“互联网+公共就业服务”系统网络管理、数据维护等日常工作。

10.组织实施边民入境就业服务管理工作。

11.指导创业示范园、创业苗圃园、众创空间、创业孵化器和加速器建设工作。

12.承办上级交办的其他事项。

13.根据云南省、保山市的规定，需要增加的其他责任。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、2017年，全市共筹集就业补助资金5914.89万元，其中：争取中央财政就业专项补助资金4992万元，省财政补助资金753.3万元, 市、县（区）地方财政预算安排30万元，利息收入12.99万元，其他收入126.6万元。全市享受优惠扶持政策的大学生、下岗失业人员和农民工59276人次，支付就业补助6276.4万元，其中：开展就业技能培训27890人，支付培训补贴2060.11万元；发放社会保险补贴2356人，支付资金667.89万元；开展职业技能鉴定23058人，支付鉴定补贴228.18万元；享受公益性岗位补贴3430人，支付资金2515.11万元；就业见习补贴1085人,支付资金322.68万元; 高校毕业生求职创业补贴1428人,支付资金142.8万元; 云岭大学生创业引领计划扶持29人,支付资金39.63万元；省级创业园补助资金290万元；国家级技能大师工作室项目补助资金10万元。

2、全市新增发放贷款5964人，完成年度目标任务5935人的100.5%；新增发放贷款58713万元；带动就业11773人（就业经办机构新增发放贷款1959人，完成年度目标任务1950人的100.5%；新增发放贷款19160万元；带动就业3971人）。

3、新增见习基地8家，累计全市共有96家高校毕业生就业见习基地，到岗就业见习805人，完成省下达目标任务680人的118.4 %。

4、2017年，全市共为43264人办理了《就业创业证》和《就业失业登记证》，其中女性23138人。（市本级324人、女143人，隆阳区11803人、女5975人，施甸县8060人、女3807人，腾冲市11044人、女7271人，龙陵县6032人、女3089人,昌宁县5999人、女2853人）。

5、全市培训农村劳动力22.37万人次，完成目标任务18.55万人次的120.6%，其中：培训建档立卡贫困劳动力7.05万人次，完成目标任务2.83万人次的249.1%；全市累计农村劳动力转移就业91.96万人次，完成目标任务86.5万人次的106.3%，其中：累计转移到省外18.8万人次，完成目标任务17.67万人次的106.4%；新增转移就业20.47万人次，完成目标任务14万人次的146.2%，其中：转移到省外就业9.65万人次，完成目标任务8.5万人次的113.5%,建档立卡贫困劳动力2.85万人次，完成目标任务1.04万人次的274%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市公共就业和人才服务局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市公共就业和人才服务局部门2017年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制19人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员16人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市公共就业和人才服务局部门2017年度收入合计18,368,173.05元。其中：财政拨款收入18,368,173.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加6276956.65元,增长51.91%,主要原因为：

1.就业专项资金，新增收入9920000.00元，

2.省拨工作经费及小额贷奖补资金减少3646443.20元。

二、支出决算情况说明

保山市公共就业和人才服务局部门2017年度支出合计18,394,066.07元。其中：基本支出3,167,173.05元，占总支出的17.22%；项目支出15,226,893.02元，占总支出的82.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增7023560.67元，增长61.77%，主要原因:

1.就业专项资金 ，新增支出9618032.65元，

2.省拨工作经费及小额贷奖补资金减少2670971.83元.

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市公共就业和人才服务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,167,173.05元。与上年对比增1101843.85元，增长53.35%，主要原因：

1.人员经费及公用经费，新增基本支出1036644.00元；

2.机关事业单位养老保险缴费支出，新增基本支出65199.85元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.25%，人均100753.49元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.75% ，人均8459.38元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市公共就业和人才服务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,226,893.02元。与上年对比增5921716.82元，增长63.64%，主要原因:

1.就业专项资金，新增项目支出9618032.65元，

2.省拨工作经费及小额贷奖补资金减少3707615.83元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市公共就业和人才服务局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出17,725,263.30元,占本年支出合计的96.36%。与上年对比增14409834.10元，增长434.63%，主要原因：

1.就业专项资金，新增一般公共预算财政拨款支出9768132.65元；

2.人员工资、日常人头经费等资金，新增一般公共预算财政拨款支出1036644.00元；

3.创业担保贷款贴息资金等，新增一般公共预算财政拨款支出3678657.60元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出189,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于单位职工年终考核奖189300.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出13,657,305.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.05%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费2921851.12元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费245321.93元；小额担保贷款及就业工作100000.00元；失业及公共就业信息服务系统维护180000.00元；2017年社会保险费征缴管理10000.00元；就业见习补贴432000.00元；就业资金支出9768132.65元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3,878,657.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.88%。主要用于发放各县区创业贷款奖补资金3578657.60元；创业贷款贴息300000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市公共就业和人才服务局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35,000.00元，支出决算为18,622.00元，完成预算的53.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为18,622.00元，完成预算的53.21%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

公务接待资金，由于压缩开支，接待减少，未使用资金16378.00元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少24961.70元，下降57.27%。其中：因公出国（境）费支出不变；公务用车购置及运行费支出决算减少10000.00元，下降100%；公务接待费支出决算增减少14961.70元，下降44.55%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车及运行费，同比减少10000.00元，是由于进行了公车改革，公务用车运行维护费此项不再有支出

（2）公务接待费，同比减少14961.70元，由于压缩开支，接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出18,622.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出18,622.00元。其中：

国内接待费支出18,622.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次310人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县区工作人员办理小额贷款业务等22次，295人，14558元；省厅工作的督查等3次，15人，4064元。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市公共就业和人才服务局部门2017年机关运行经费支出245,321.93元，与上年对比增62792.22元，增长34.40%，主要原因：

公务交通补贴，新增70335.57元；

2.部门机关运行经费主要用于社会保障和就业支出。

（1）办公费，9625.43元；

（2）水费，707.08元；

（3）电费，716.74元；

（4）邮电费，8751.02元；

（5）差旅费，3901.94元；

（6）公务接待费，11782.00元；

（7）工会经费，43997.52元；

（8）福利费，489.20元；

（9）其他交通费用，151050.00元；

（10）其他商品和服务支出，14301.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市公共就业和人才服务局部门资产总额5,981,079.15元，其中，流动资产4,285,962.51元，固定资产1,695,116.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1568222.29元，其中;流动资产减少1224231.77元，固定资产减少343990.52元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加15434.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值399424.62元；报废报损资产113项，账面原值255665.90元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价50万元（含）以上的通用设备+单价100万元（含）以上的通用设备＋其他固定资产-累计折旧及减值准备

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计444,165.24元，其中：货物采购支出307,295.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出136,870.24元。主要用于：“互联网+公共就业服务”系统项目172500.00元；新办公区办公设备购置等238965.24元；工业园区工作站购置电脑32700.00元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况:2017年度授予小微企业合同金额444165.24元 ,其中货物采购307295.00元，采购次数17次；服务采购136870.24元，采购次数3次。

(四)预算绩效信息

本单位民生项目绩效评价：

省对下专项资金项目，该项目预算1155.00万元，实际到位1155万元，其中：2017年“贷免扶补”专项经费359万元，2017年创业担保贷款工作经费88万元，2014年“贷免扶补”专项经费141万元，2014年创业担保贷款工作经费31万元，大学生创业引领计划经费79万元，创业平台建设资金126万元，创业吸纳就业补贴1万元，2017年农村劳动力就业统计调查省对下补助调查经费37万元，省直下腾冲（贷免扶补、创业担保、云岭大学生、农村劳动力就业信息调查经费等）293万元。项目绩效指标完成情况。1．产出指标完成情况。产出指标下的数量指标目标：2017年贷免扶补新增扶持创业目标数4760人（户），2017年创业担保贷款新增扶持创业目标数3266人（户），2014年贷免扶补新增扶持创业目标数4349人（户），2014年创业担保贷款新增扶持创业目标数2720人（户），2017年大学生无偿资助扶持创业目标数9人（户），2017年大学生场租补贴扶持创业目标数65人（户），2017年大学生网点补贴扶持创业目标数75人（户）。实际完成：2017年贷免扶补新增扶持创业目标数4760人（户），2017年创业担保贷款新增扶持创业目标数3266人（户），2014年贷免扶补新增扶持创业目标数4349人（户），2014年创业担保贷款新增扶持创业目标数2720人（户），2017年大学生无偿资助扶持创业目标数9人（户），2017年大学生场租补贴扶持创业目标数65人（户），2017年大学生网点补贴扶持创业目标数75人（户）。全部达到预期指标。产出指标下的质量指标目标：创业担保贷款还款率≧98%，贷免扶补创业贷款还款率≧98%。实际完成创业担保贷款还款率≧98%，贷免扶补创业贷款还款率≧98%。全部达到预期指标。2.效益指标完成情况。效益指标下的社会效益指标目标：创业担保贷款户均带动就业人数户均带动就业人数≧3人，贷免扶补户均带动就业人数≧3人。实际完成创业担保贷款户均带动就业人数户均带动就业人数≧2.5人，贷免扶补户均带动就业人数≧2.5人。达到预期指标。3.满意度指标完成情况。满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意度≧90%，实际满意度≧95%，达到预期指标。

本单位无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。