保山市人力资源市场2018年

部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排情况

（三）国有资产占用情况

保山市人力资源市场2018年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、组织实施全市人力资源市场的发展规划和管理制度。负责对各类人力资源市场机构进行业务指导，配合有关部门清理、整顿人力资源市场秩序、检查监督指导各类用人单位规范用工，做好创业就业指导工作。

2、受理各类用人单位招聘登记和用工申报，举办招聘会，负责用工信息的收集、整理、录入、审核，发布全市人力资源市场用工信息。

3、组织用人单位和求职者参加招应聘、面试、考(核)试、录用。

4、为用人单位和求职者提供政策、信息咨询。负责求职登记、职业指导、职业介绍服务。

5、办理大中专院校毕业生报到登记，建立大中专院校毕业生基础信息库，负责流动人员人事档案管理工作。

6、负责全市人力资源信息化建设，建立和完善全市人力资源服务管理综合系统，提升职业供求信息发布功能。开展人力资源市场供求分析等工作。

7、开展各类职业技能培训和职业技能鉴定工作。

8、组织劳务开发，开展劳务洽谈、劳务对接、基地建设工作。

9、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保山市人力资源市场核定财政全额拨款事业编制数19名。其中，领导职数4名（正科级主任1名、副科级副主任3名）。现有在职人员18名。

（三）重点工作概述

1、加大宣传力度，促进园区就业。随着我市利好政策平稳实施，由保山市公共就业和人才服务局、保山市人力资源市场、保山市广播电视台联合录制的“利好政策促就业、实招破解招工用工难”；“人社又出新招，招工信息第一时间推动求职者”；“利好政策平稳实施、就业人员更有保障”；“隆阳电子信息产业园：初期三千用工量、有意者可咨询报名”；“中唐国盛：规范用工、待遇留人”；“恒丰纺织：搞好人才激励机制、扩大员工发展空间”；“路华能源：打好温情牌、提高员工满意度”；“社会需要新型产业工人、求职者素质提升很重要”八个主题系列宣传报道陆续播出后，园区（园中园）企业招用工成效明显。

2、加强信息采集，多渠道发布用工信息。建立用工登记备案管理制度，主动与用工单位对接，积极获取用工信息，通过市场展板、电子大屏、保山人才招聘网、互联网+公共就业服务平台及时发布和实时更新用工招聘信息，使求职者能够及时、准确的了解到企业最新的用工需求。全年共完成436家用人单位839条招聘信息发布，提供就业岗位2298个。

3、强化服务，积极搭建就业平台。一是为缓解我市“有资源、难招工”的问题，积极联系园区用工单位了解企业人才需求，并采取“主动联系、跟踪服务”方式, 对未就业毕业生、登记求职人员进行一对一推荐工作岗位。共联系2091人次，达成就业意向300多人。二是抓住大中专院校毕业生报到登记机遇，积极联系园区“中唐国盛信息技术有限公司保山职场”、“保山隆基硅材料有限公司”等用工企业到现场设立咨询报名点，免费提供面试场地，热情周到的做好相关服务工作，共达成就业意向200多人。三是确定企业面试日，积极配合企业开展定点面试工作，每周二、三、五对大理市保安学校、云南金程保安职业培训学校、保山隆基硅材料有限公司等企业长期提供定点面试场所，全年共面试1200多人，成功就业400多人。四是成功举办第五届大中城市联合招聘高校毕业生保山现场招聘会及驻保部队随军家属专场招聘会，进场企业55家提供1665个就业岗位，到场求职2000多人，初步达成就业意向300多人。五是做好招工审定工作，全年招工审定备案企业共25家，招工审定人数362人。

4、认真做好高校毕业生报到登记工作、流动人员档案托管、失业职工档案托管工作。我们以耐心细致、热情周到的服务态度、认真做好高校毕业生报到登记、流动人员档案托管、失业职工档案托管工作。全年共办理高校毕业生报到登记6347人，其中，研究生62人，本科毕业生3444人，大专毕业生2491人，中专毕业生350人；比2016年（6199人）增加148人。接收高校毕业生档案6837份、失业职工档案395份。现存放档案共计12426份，其中下岗失业职工档案9893份，事业单位档案1581份，外地零星档案149份，其他档案803份。

5、加强考评员队伍建设，规范职业技能鉴定程序，保证职业技能鉴定质量。根据工作需要2017年云南省第133职业技能鉴定所新增考评员3人，目前共有考评员6人，其中：中式烹调师3人，电子商务师3人。2017年共开展中式烹调师初级鉴定14批次，报考654人，缺考66人，考试合格并取得资格证书588人。

6、积极配合协助公共就业和人才服务局做好园区（园中园）企业招用工激励帮扶工作和农村劳动力转移相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 0人，事业编制19人。在职实有18人，其中：财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1829669.00元，其中：一般公共预算财政拨款1829669.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1829669.00元，其中:本年收入1829669.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1829669.00元（本级财力1465669.00元，专项收入180000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1829669.00元。财政拨款安排支出 1829669.00元，其中，基本支出1465669.00元，项目支出180000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2080106社会保障和就业支出－就业管理事务”主要用于单位基本运行和机构人员工资1242045.00元；“

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－事业单位离休”主要用于退休人员公用经费2400.00元；

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出221224.00元；

“2080104社会保障和就业支出－综合业务管理”主要组织部门其他项目支出180000.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”支出565512.00元（其中：基本支出565512.00元；项目支出0.00元）；

“30102工资福利支出-津贴补贴”支出311052.00元（其中：基本支出311052.00元；项目支出0.00元）；

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出221224.00元（其中：基本支出221224.00元；项目支出0.00元）；

“30107工资福利支出-绩效工资”支出230280.00元（其中：基本支出230280.00元；项目支出0.00元）；

“30201商品和服务支出-办公费”支出206000.00元（其中：基本支出15000.00元；项目支出191000.00元）；

“30205商品和服务支出-水费”支出1800.00元（其中：基本支出1800.00元；项目支出0.00元）；

“30206商品和服务支出-电费”支出2300.00元（其中：基本支出2300.00元；项目支出0.00元）；

“30207商品和服务支出-邮电费”支出11000.00元（其中：基本支出8000.00元；项目支出3000.00元）；

“30209商品和服务支出-物业管理费”支出1000.00元（其中：基本支出1000.00元；项目支出0.00元）；

“30211商品和服务支出-差旅费”支出50000.00元（其中：基本支出50000.00元；项目支出0.00元）；

“30213商品和服务支出-维修（护）费”支出26000.00元（其中：基本支出6000.00元；项目支出20000.00元）；

“30215商品和服务支出-会议费”支出50000.00元（其中：基本支出0.00元；项目支出50000.00元）；

“30217商品和服务支出-公务接待费”支出5000.00元（其中：基本支出5000.00元；项目支出0.00元）；

“30226商品和服务支出-劳务费”支出30000.00元（其中：基本支出30000.00元；项目支出0.00元）；

“30228商品和服务支出-工会经费”支出38726.00元（其中：基本支出38726.00元；项目支出0.00元）；

“30229商品和服务支出-福利费”支出475.00元（其中：基本支出475.00元；项目支出0.00元）；

“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”支出29060.00元（其中：基本支出29060.00元；项目支出0.00元）；

“30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助”支出240.00元（其中：基本支出240.00元；项目支出0.00元）。

“31002资本性支出－办公设备购置”支出50000.00元（其中：基本支出0.00元；项目支出50000.00元）。

五、“三公”经费预算情况

2018年保山市人力资源市场“三公”经费财政拨款预算安排5000元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。无增减原因是单位新成立.

（二）公务接待费

安排公务接待费5000元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。无变动原因是单位新成立。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）０ 元，同比增长（下降）0%，无增减原因是单位新成立；公务用车运行维护费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，无增减原因是单位新成立。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

八、预算收支增减变化情况说明

由于单位新成立，不存在预算收支增减变化情况说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5．三公”经费预算: 指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

……

（二）机关运行经费安排情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费279760元，比上年预算增（减）0元，同比增（减）0%，占基本支出的19％，无增减变化的原因主要是单位新成立。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。