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保山市军转学校2017年部门预算公开补充说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）工资福利支出453100元比上年增加195400元，同比增长75%，原因是今年机关事业养老保险纳入预算；人员工资增长。

（二）商品服务支出30600元比上年增加2700元，同比增长9%，原因是工会经费预算增加。

（三）个人的家庭的补助支出0元比上年减少37700元，同比增长0%，原因今年退休人员工资纳入社保发放。

（四）项目支出0元，比上年增加（或减少）0元，同比增长0%，原因是单位近几年没项目支出。

二、机关运行经费安排情况

2017年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费30600元，比上年预算增2700元，同比增9%，占基本支出的6%，增减变化的原因主要是工会经费预算增加。