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索引号	57186295-8-/2018-1126004	发布机构	保山市人力资源和社会保障局
公开目录	部门预算	发布日期	2018-11-26
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保山市人力资源和社会保障局（本级）2017年部门预算补充说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）工资福利支出694.56万元，比上年增加301.92万元，同比增长76.89%，原因是2017年增加改革性补贴及政府绩效性奖励。

（二）商品服务支出188.54万元，比上年增加59.01万元，同比增长45.55%，增加的原因主要是2016年部门预算时没有将上年结转项目资金做为当年资金列入预算。

（三）个人的家庭的补助支出8.21万元，比上年增减少118.31万元，同比下降93.51%，原因是退休人员工资由社保经办机构发放。

（四）项目支出184万元，比上年减少3.3万元，同比1.76%，主要原因是减少了研究生学历补助12万元，增加了档案管理经费4万、增加了非税收入。

二、机关运行经费安排情况

2017年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费188.54万元，比上年预算增59.01万元，同比增45.55%，占基本支出的21.15%，增加的原因主要是2016年部门预算时没有将上年结转项目资金做为当年资金列入预算。