保山市广播电视局（本级）2019年度部门决算      

目录  

第一部分  保山市广播电视局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市广播电视局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.保山市广播电视局主要是贯彻落实党中央和省委、市委关于宣传工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对宣传工作的集中统一领导，主要职责是：  

一是贯彻党的宣传方针政策，拟订全市广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。  

二是负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的政府规章草案，监督检查行业标准实施，指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。  

三是负责制定全市广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。  

四是指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。  

五是负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。  

六是指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。  

七是指导、协调全市广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。  

八是负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。  

九是组织制定全市广播电视科技发展规划、政策和行业技，术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。  

十是开展广播电视对外交流与合作，协调推动全市广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。   

十一是指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。  

十二是完成市委、市政府交办的其他任务。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1.强化政治引领，着力加强自身建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，从理论武装、政治站位、阵地巩固等方面发力，始终站稳政治立场，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。  

一是抓好党建工作。机构改革后，我局及时成立中国共产党保山市广播电视局支部委员会，选齐配强支委工作班子，严肃开展党内政治生活，严格执行“三会一课”制度，落实党员积分制管理。截止目前，累计召开党员大会4次、支委会议8次、党小组会议5次、党组班子讲党课5次、开展主题党日活动9次、开展警示教育3次，完成党费收缴4815.9元。同时，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育开展了爱国主义教育、革命传统和先进典型教育、党史、新中国史、形势政策教育等形式多样的主题党日活动。  

二是抓牢党风廉政工作。以2019年“制度作风建设年”为契机，建立风险防控机制，深入查摆科室、二级单位及个人存在的廉政风险点，持续开展“六个严禁”“四风”专项整治工作，强化党内监督管理；建立健全思想政治学习制度，以每周例会学习、党组理论中心组集中学习、读原著学原文等学习形式，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期学习主题，组织例会学习24次、党组理论中心组集中学习8次、党组书记讲党课3次（其中廉政党课1次），以学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平“不忘初心、牢记使命”重要论述摘编》为主要内容开展了“读原著学原文”活动，学习强国APP党员干部使用率达到100%。  

三是抓实“不忘初心、牢记使命”主题教育工作。将主题教育活动与推动保山广播电视事业高质量发展有机结合，全局聚焦根本任务、紧扣目标导向、问题导向、实践导向，围绕4大措施制定了33项具体工作任务同步推进；党组班子以上率下，瞄准全市广播电视系统存在的突出问题和群众反映强烈的热点难点问题，深入一线开展调研，讲授党课并形成调研报告3篇；班子逐项对标对表认真落实“七个对照”“四个查找”及对照党章党规找差距、十九大以来最不满意三件事等要求，形成包含6项主要问题的问题清单，班子成员累计征求梳理问题19条；同时，对照市委9项专项整治方案，立行立改，精准制定整改方案，明确整改措施，主题教育成果持续转化和巩固。  

2.强化意识形态工作，着力巩固广播电视阵地建设。牢牢把握正确舆论导向，严格落实意识形态工作责任制，筑牢广播电视宣传思想和意识形态主阵地。一是结合庆祝新中国成立70周年全省广播电视行业综合督查工作，强化“守土有责、守土负责”意识，成立了保山市广播电视局安全播出指挥部，修订完善了保山市广播电视安全播出突发事件应急预案，调整充实了保山市广播电视安全播出应急协调领导小组。二是严格落实意识形态工作责任制，充分认清当前广播电视行业面临的风险和挑战，以高度的政治责任感、使命感和严谨细致的工作作风，认真做好广播电视节目传输工作，圆满完成了第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、“六四”、新中国成立70周年、第七届世界军人运动会开幕式等重保期安全播出任务及日常安播任务。三是加强黑广播打击、非法卫星地面接收设施专项治理和境外卫星电视管理工作力度，充分利用媒体资源开展广泛宣传，提高社会各界对“黑广播”等违法犯罪活动的认识；联合公安、工信等部门开展“黑广播”、“伪基站”专项整治行动，成功捣毁“黑广播”窝点1个，抓获涉案人员1名，查获1千瓦调频广播发射机等设备1套。目前，该案已移交检察机关进一步审理中；联合公安、市场监管等部门开展非法卫星地面接收设施专项治理工作，共出动执法车辆20车次、执法工作人员87人次，抽查11个乡（镇）、30家超市、8家家电销售商、5家电器维修店、7个居民小区、14个宾馆酒店、4个电影院。通过检查发现并依法查处违规销售非法卫星地面接收设施网点14处、违规安装和使用境外卫星电视接收设备的宾馆（旅店）2个，扣押违规销售卫星接收机42台、卫星接收天线67套、高频头256只、卫星接收电缆馈线291米，通过专项治理，广播电视市场秩序得到进一步规范。  

3.强化政治站位，着力加强扫黑除恶工作专项斗争。一是精心组织，高位推动。将中央扫黑除恶专项斗争广播电视宣传工作作为“一把手”工程来抓，制定下发了《实施方案》《宣传工作方案》等文件，推动扫黑除恶工作向纵深发展。二是广泛动员，细化落实。召开专题会进行部署安排扫黑除恶专项工作4次、集中学习7次、组织知识测试1次，充分发挥局党组领导作用，牢固树立专项斗争工作事关人人的观念。三是突出行业特色，营造舆论宣传氛围。立足工作实际，充分利用广播、电视、网络平台和应急广播等媒体平台，全面加强扫黑除恶专项斗争宣传，市县两级电视综合频道充分发挥新闻主阵地优势，开设“开展扫黑除恶 建设善美保山”等专栏，累计播发相关新闻1300多条（次），刊播相关稿件60多篇（次），滚动播出宣传标语6000多条次；推动扫黑除恶宣传作品创作和创新，推出了《重拳出击 扫黑除恶》等一批扫黑除恶优秀宣传专题片，进一步掀起扫黑除恶的强大声势。  

4.强化脱贫攻坚，着力推进广播电视行业扶贫工作。  

一是严格贯彻落实党和国家精准扶贫、精准脱贫方略，强化组织领导，成立了保山市广播电视局扶贫工作领导小组和“挂包帮”“转走访”工作领导小组，及时制发了我市《2019年广播电视脱贫攻坚工作实施方案》；厘清挂钩单位、驻村工作队员责任清单，选派2名扶贫驻村工作队员分别进驻隆阳区瓦窑镇阿依寨村和龙陵县碧寨乡天宁社区，全局21名干部职工结对帮扶龙陵县碧寨乡天宁社区71户建档立卡贫困户，先后5次到天宁社区对接走访；在走访遍访的同时，将开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动与“双联系一共建双推进”“送温暖、献爱心”慰问等活动有机结合起来，干部职工捐款捐物2000余元；推动消费扶贫，挂钩干部主动购买挂钩扶贫村农特产品2000余元。二是落实行业扶贫任务，对昌宁、龙陵2个2018年退出的贫困县开展行业扶贫核查工作，对2019年计划脱贫出列的135个行政村开展了广播电视信号覆盖情况摸底调研。目前，全市已实现广播电视信号通达率100%、信号覆盖率达99%以上；223个易地扶贫搬迁集中安置点，广播电视信号覆盖通达率100%；市、县级地方广播电视节目覆盖率达80%以上。三是按照《保山市2019年扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作检查抽查任务分工方案》，认真落实，全面查摆问题，形成5个清单报送市纪委市监委。  

5.强化安播措施，着力保障广播电视安全播出生命线  

一是组织开展了迎接新中国成立70周年安全播出大检查工作，对辖区内各级安全播出管理部门、责任单位在机构落实、管理制度、技术管理、系统配置、预案完善、治安防控、开展应急演练等重要环节开展全面检查，对检查中发现梳理出的198个问题，及时下发问题反馈和整改通知，明确整改时间、整改时限，有效地降低安全播出风险，为圆满完成迎接新中国成立70周年广播电视安全播出打牢基础。  

二是建立监听监看队伍，加强广播电视监听监看业务培训，加大广播电视节目、网络视听节目监管力度，确保频率频道合规，严把舆论导向关。  

三是严密防范盗窃、破坏广播电视设施的违法犯罪活动，组织全市广电系统开展了广播电视设施安全保护宣传月活动月活动，引导群众自觉参与广播电视设施安全保护工作。  

四是积极配合市委宣传部推动县级融媒体建设，开展了广播电视媒体融合典型案例、先导单位、成长项目征集和评选工作。  

6.强化传媒管理，着力把好广播电视传输审核关口  

一是按照“谁审查、谁签字、谁负责”原则，配合市场监管等部门开展了食品安全专项整治行动，严把广告审查关，对电台、电视台广告内容实行全面审查制度，对不符合《广告法》《食品安全法》的食品、保健食品广告一律予以停播处理，累计开展保健食品药品广告、医疗广告等检查15次。  

二是加强广播电视广告监看审核力度和网络视听管理，进一步净化广播电视银屏声频，严格执行“播前三级审查和重播重审制度”，严格对照新修订《广告法》和《广播电视广告播出管理办法》内容，对所有在播广告、电视节目进行了全面清查，未发现违规情况。  

三是组织召开全市广播电视传媒管理工作座谈会，全市广播电视播出机构、媒体和运营商参加会议，会议传达学习了国家和省局有关会议精神，强调切实把好政策关口。  

四是指导监督保山市广播电视台严格按照国家广电总局批复做好新闻综合频道、公共频道、科教频道高清节目的制作、播出工作，督促全市有线网络机构做好高清节目传输推广，提高高清电视普及率和影响力；有序推进保山市广播电视台等7家单位延期换证审核和申请办理等工作。  

7.强化创新创优，着力推动广播电视作品创作交流  

一是围绕庆祝中华人民共和国成立70周年为主线，做好庆祝新中国成立70周年主题宣传重点项目展播和报送工作，制作播出了《致敬 道德模范》《榜样的力量》《致敬身边奉献的人》等系列节目，开展了《激情燃烧的岁月》红色经典歌曲、“我和我的祖国”系列节目等庆祝新中国成立70周年公益节目展播工作；全市各级播出机构以不同形式，推出《奋进新时代 开启新征程》《身边的故事——家乡记忆》《辉煌70年》《施甸非凡七十年》等专栏，播出道德建设相关新闻300多条，营造了良好的社会舆论氛围。  

二是做好作品推优工作，向省广电局推荐报送市县级广播电视台广播电视新闻优秀作品22件、纪录片5件、推荐宣传报道典型线索材料《铁塔撑起的大山精神》1件。  

三是公益广告制作播出水平大幅提升。1—10月，市、县（市、区）广播电视媒体共制作公益广告36条，其中：广播6条、电视30条；播出次数（含在总局网站下载）133904次，与2018年同期相比，公益广告制播增幅持平。  

8.强化培训调研，着力强化广播电视人才队伍建设。按照习近平总书记关于“增强四力教育实践是对新形势下宣传思想战线队伍建设提出的总要求”的指示，我局及时启动了“四力”教育实践活动，并结合广播电视行业特点，制定下发保山市广播电视局“四力”教育实践活动方案，将“四力”教育作为人才队伍建设的重要抓手，持续深入推进。一是加强人才培训，积极组织参加双百培训等由国家、省市级组织的业务培训，全局干部职工累计参加各种培训21次，参训39人次；组织召开中央节目无线数字化覆盖工程自动化系统建设培训等系统内业务培训，不断提升从业人员综合业务水平。二是加强调查研究，完成“舆论引导能力提升工程”“打造新时代精品工程”和省局“关于县级融媒体中心建设情况的调研”等调研工作，年内完成报送调研报告6篇，配合完成上级调研工作5次。三是加强推荐交流，组织完成了广播电视播音员、主持人和有关专业技术职称申报；安播中心钏思超同志论文获第五届保山市自然科学优秀学术论文奖三等奖；推荐钏思超同志参加2019年云南省万人计划“文化名家”申报和省政府特殊津贴申报；组织参加在浙江嘉兴举行的第27届中国数字广播电视与网络发展年会等活动。  

9.强化项目建设，着力夯实广播电视基础设施保障  

一是对前期建设项目进行扫尾，督导跟进。完成腾冲市广播电视台制播能力建设竣工验收，推进隆阳区癞石头山、施甸石鼓山、龙陵西山坡中央节目二期补点工程建设，积极协调保山市广播电视台狮子山发射台基础设施建设。  

二是组织完成了全市12座发射台站中央广播电视节目无线数字化覆盖工程市级验收工作、龙陵县111个百县万村广播器材配置工程验收。  

三是完成了2020年财政预算申报及2020年和“十四五”期间重点项目建设申报工作。四是完成中央节目无线数字化覆盖工程自动化平台建设市级平台，五县（市、区）县级平台以及全市12个台站与市级平台均实现了光纤专网接入，实现图像、视频回传功能。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市广播电视局（本级）2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：  

1.保山市广播电视局（本级）  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市广播电视局（本级）2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市广播电视局（本级）2019年度收入合计1972811.62元。其中：财政拨款收入1972811.62元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。无上年对比数，主要原因分析：一是保山市广播电视局属2019年机构改革新成立部门，2019年部门决算收入1972811.62元，无2018年对比数。  

二、支出决算情况说明  

保山市广播电视局(本级)部门2019年度支出合计1942811.62元。其中：基本支出1572811.62元，占总支出的80.96%；项目支出370000.00元，占总支出的19.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。无上年对比数，主要原因分析：一是保山市广播电视局属2019年机构改革新成立部门，2019年部门决算支出1942811.62元，无2018年对比数。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障保山市广播电视局机构正常运转的日常支出1572811.62元。无上年对比数，主要原因分析：一是保山市广播电视局（本级）属2019年机构改革新成立部门，2019年基本支出1572811.62元，无2018年对比数。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障保山市广播电视局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出370000.00元。与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：保山市广播电视局属2019年机构改革新成立部门，无上年决算数。具体项目开支及开展工作情况：  

一是本级财政安排开办经费200000.00元，全部用于购置单位运转所需的办公设备和其他日常运行维护支出，有效的保证了全年的正常运转。  

二是中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金安排项目经费170000.00元，重点用于保障全市高山台站广播电视安全播出和农村广播电视基本公共服务。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市广播电视局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款支出1942811.62元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：保山市广播电视局（本级）属2019年机构改革新成立部门，无上年决算数。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出211370.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于发放2018年度综合考核奖。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1540707.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.30%。主要用于一是保障机关的正常运转的基本支出，二是用于开展广播电视事业发展的部分项目。  

8.社会保障和就业（类）支出108195.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于支付本单位职工养老保险支出。  

9.卫生健康（类）支出80438.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于支付本单位职工公务员医疗补助和事业单位人员医疗补助。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出2100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于支付职工2019年度住房补贴。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市广播电视局(本级)部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为9760.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为9140.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为620.00元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因保山市广播电视局（本级）属2019年机构改革新成立部门，无2019年部门预算数。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加9760.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加9140.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加620.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：保山市广播电视局（本级）属2019年机构改革新成立部门，无2019年部门预算数和2018年决算数。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9140.00元，占93.65%；公务接待费支出620.00元，占6.35%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出9140.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出9140.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本部门到县区开展调研、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出620.00元。其中：  

国内接待费支出620.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待8人次（其中：外事接待0人次）。主要用于接待省广电局到我市开展相关工作调研发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市广播电视局部门2019年机关运行经费支出171600.00元，与上年对比增加0元，增长0.00%，主要原因分析：保山市广播电视局（部门）为2019年机构改革新成立部门，无上年对比数。其中:行政单位保山市广播电视局机关2019年机关运行经费支出171600.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析保山市广播电视局本级为2019年机构改革新成立部门，无上年对比数。无参照公务员法管理事业单位,2019年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。部门机关运行经费主要用于保山市广播电视局机关日常办公和正常运转所产生的办公室、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。其中：办公费6815.74元、邮电费1323.26元、差旅费35361.00元、培训费3140.00元、公务接待费620.00元、工会经费27300.00元、公务用车运行维护费9140.00元、其他交通费用87900.00元，均无上年数。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，保山市广播电视局部门资产总额1214766.7元，其中，流动资产40118.56元，固定资产1174648.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1214766.7元，其中固定资产增加1174648.14元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额110650.00元,其中：政府采购货物支出110650.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额110650.00元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：    

1.项目名称：开办经费  

2.项目基本情况  

该笔资金为本级财政为保障机构改革新成立部门成立后的基本运转安排的专项经费。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

主要用于市广播电视局新成立时所必需的运转开支。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

 2019年下达市广播电视局开办经费200000.00元。  

②项目资金执行情况。  

开办经费200000.00元用于保障新成立部门成立后的基本运转，2019年已执行完毕。  

③项目资金管理情况。  

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开专题会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。  

（2）项目绩效指标完成情况  

保山市广播电视局于2019年3月26日正式挂牌成立，全年运转正常，各项工作有序开展，在2019年全市综合考核中被评为良好等次。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

自评为优秀。  

7.结果公开情况和应用打算  

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。  

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与本部门财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。  

问题：绩效评价工作水平有待提升。  

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目二：    

1.项目名称：中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金  

2.项目基本情况  

中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金安排项目经费200000.00元，重点用于保障全市高山台站广播电视安全播出和农村广播电视基本公共服务。  

 3.项目绩效自评工作开展情况  

一是用于开展基层广播电视公共服务能力调研等的差旅费等支出，二是用于提升全市广播电视工作者业务水平组织的各类培训，三是重点用于保障全市发射台站的正常运行和安全播出。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

 2019年下达市广播电视局中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金200000.00元。  

②项目资金执行情况。  

用于提升我市基层广播电视公共服务能力水平，2019年已支出170000.00元，结转30000.00元。  

③项目资金管理情况。  

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开专题会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。  

（2）项目绩效指标完成情况  

时效指标：及时支付，年内完成。  

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。  

   ②效益指标完成情况。  

社会效益指标：进一步满足了人民群众对广播电视公共服务的需求，促进基本公共文化服务标准化、均等化。  

可持续影响指标：广播电视公共服务能力进一步提升，影响力提高。  

  ③满意度指标完成情况。   

服务对象满意度指标：对象满意，完成率100%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

    无。  

6.绩效自评结果  

广播电视公共服务能力进一步提升，项目绩效自评等级为：良好。  

7.结果公开情况和应用打算  

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。  

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与本部门财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。  

问题：绩效评价工作水平有待提升。  

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

9.其他需说明的问题  

无。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

保山市广播电视局主要是贯彻落实党中央和省委、市委关于宣传工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对宣传工作的集中统一领导，主要职责是：  

一是贯彻党的宣传方针政策，拟订全市广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。  

二是负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的政府规章草案，监督检查行业标准实施，指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。  

三是负责制定全市广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。  

四是指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。  

五是负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。  

六是指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。  

七是指导、协调全市广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。  

八是负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。  

九是组织制定全市广播电视科技发展规划、政策和行业技，术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。  

十是开展广播电视对外交流与合作，协调推动全市广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。  

十一是指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。  

十二是完成市委、市政府交办的其他任务。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

根据《保山市市级财政预算绩效管理暂行办法》《保山市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》《保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》，我单位针对绩效目标设立主要做了以下几方面工作：  

一是组织保障方面，根据内控管理的要求和本单位绩效管理的实际，成立了保山市广播电视局内部控制工作领导小组，由主要领导任组长，副局长任副组长，各科室负责人为成员。明确了内控工作领导小组为全局绩效管理工作的决策机构，财务室为全局预算绩效管理工作组织部门，负责制定绩效管理的相关制度，组织开展预算绩效自评工作。制定了《保山市广播电视局预算绩效管理办法》作为我局预算绩效管理的指导性文件。  

 二是指标体系建立方面，制定了普遍适用的指标体系一个，包含产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标和数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等9类二级指标。按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，由各业务科室在申报年度预算时，同时编制细化年度绩效目标。由局财务室对各科室申报的绩效目标进行审核，对项目绩效目标的完整性、相关性、适当性、可行性和部门基础工作五个内容进行审核，按照审核评价结果排序后纳入部门预算申报，每年根据实际情况进行动态调整。  

（3）部门整体收支情况  

2019年部门决算收入1972811.62元，其中：其他一般公共服务支出211370.00元，占总收入比重10.71%；一般行政管理事务200000.00元，占总收入比重10.14%；广播1170707.50元，占总收入比重59.34%；其他文化体育与传媒支出200000.00元，占总收入比重10.14%；机关事业单位基本养老保险缴费支出108195.96元，占总收入比重5.48%；行政单位医疗53514.60元，占总收入比重2.71%；公务员医疗补助26923.56元，占总收入比重1.36%；其他城乡社区支出2100.00元，占总收入比重0.1%。    

2019年部门决算支出数1942811.62元，其中基本支出1572811.62元，占总支出比重80.96%，项目支出370000.00元，占总支出比重19.04%。  

基本支出中：其他一般公共服务支出211370.00元，占基本支出比重13.44%；广播1170707.50元，占基本支出比重74.43%；机关事业单位基本养老保险缴费支出108195.96元，占基本支出比重6.88%；行政单位医疗53514.60元，占基本支出比重3.4%；公务员医疗补助26923.56元，占基本支出比重1.71%；其他城乡社区支出2100.00元，占基本支出比重0.13%。  

项目支出中：一般行政管理事务200000.00元，占项目支出比重54.05%；其他文化体育与传媒支出170000.00元，占项目支出比重45.95%。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

保山市广电局高度重视预算绩效工作，根据预算绩效管理和内控制度要求，制定了《保山市广播电视局预算绩效管理办法》和《保山市广播电视局预算管理办法》。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系  

部门预算项目支出绩效自评指标体系包含部门整体支出绩效自评指标体系和项目绩效自评指标体系。  

部门整体支出绩效自评体系包含四个方面：一是投入部分：分为目标设定和预算配置。其中目标设定指标包含绩效目标合理性、绩效指标明确性两项内容。预算配置指标包含在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率等三项内容。二是过程部分：分为预算执行、预算管理和资产管理三部分。其中预算执行指标包含预算完成率、预算调整率、支出进度率等三项内容。预算管理指标包含管理制度健全性、资金使用合规性、预决算公开性等三项内容。资产管理指标包含管理制度健全性、资产管理安全性和固定资产利用率三项内容。三是产出部分：主要为职责履行情况，包含实际完成率、完成及时率和质量达标率三项内容。四是效果部分：主要为履职效益情况，包含社会效益和社会公众或服务对象满意度两项内容。  

项目绩效自评指标体系主要包括：1.项目绩效指标完成分析。设产出指标、效益指标和满意度指标三个一级指标。其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标；满意度指标主要为服务对象满意度指标。2.项目成本性分析。主要从项目是否有节支增效的改进措施、项目是否有规范的内控机制、项目是否达到标准的质量管理管理水平等方面进行分析。3.项目效率性分析。对完成的及时性、验收的有效性进行分析评价。4.部门绩效目标。从项目绩效是否促进部门绩效目标的实现、项目绩效与规划和宏观政策的适应性、项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况方面进行自评。  

（3）自评组织过程  

一是成立了由主要领导任组长，副局长任副组长，各科室任成员的绩效管理工作领导小组。明确由局机关财务室具体负责实施部门财政支出绩效管理工作，各业务科室针对各自管理、实施的项目制定单项项目绩效管理目标和任务分解表，各项目实施单位为具体落实绩效管理目标的责任单位。    

二是下达项目资金时同时下达项目绩效目标，并按照专项资金管理办法，细化绩效目标，分解下达到各县区、二级单位等项目实施单位。  

三是组织各科室召开培训会，对项目管理、绩效评价和绩效目标编制等进行了统一学习培训。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

（1）投入情况分析  

2019年度，各级各类资金全部按时足额下达，除中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金结余30000.00元外，其余均已按预算列支完毕。  

（2）过程情况分析  

一是在项目预算申报时，根据部门实际和前期准备，按需做实项目库。二是在预算下达后，及时足额下达项目资金。三是在项目资金的使用过程中，督促支出进度，并适时调整绩效目标。四是项目结束后，及时开展项目绩效评价。五是根据绩效评价结果，拟定下年度项目申报计划。  

（3）产出情况分析  

一是地方广播电视节目运行维护费保证了全市34个地方广播电视节目发射（转播）台站的正常运转，把党的声音传到了全市各个角落，截止2019年12月，全市广播综合覆盖率达99.27%，电视综合覆盖率达97.74%。二是开办经费保证了新成立部门的运行。  

（4）效果情况分析  

全市广播电视公共服务能力和水平进一步提升。  

4.存在的问题和整改情况  

一是对绩效目标管理的认识不足、重视不够。许多单位还没有树立绩效管理的意识，对项目管理停留在资金申请、项目实施、结果验收上。二是绩效结果应用不够。下一步计划抓好以下几方面工作：  

一是进一步理顺工作机制。把绩效管理纳入部门常态化管理，要求预算执行单位要定期收集整理、汇总上报相关信息，合理把控预算执行进程。二是进一步强化绩效管理意识。要树立绩效评价、绩效管理是预算安排的重要依据的意识。  

5.绩效自评结果应用  

一是将绩效评价结果纳入对各县区、二级单位的年终考核，作为下年项目资金安排的重要依据。  

二是绩效目标评价表同资金一并下达，要求所有项目单位必须按照绩效目标表完成工作任务。  

三是将绩效评价纳入项目管理全过程，从项目申报到中期评估到项目验收到结果运用，都要求以绩效目标为完成依据。  

6.主要经验及做法  

将绩效评价结果纳入对各县区、二级单位的年终考核，作为下年项目资金安排的重要依据。  

7.无其他需说明的情况  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。