保山市广播电视安全播出中心2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  保山市广播电视安全播出中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  保山市广播电视安全播出中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市广播电视安全播出中心主要职责:负责广播电视信号检测、安全播出保障体系建设、安全播出风险评估等安全播出日常管理;组织开展广播电视重大建设项目、技术的改革与创新;负责大水河头山、狮子山等市级广播电视发射台的日常运行管理维护改造，对全市其他高山无线公共台站进行技术指导;负责全市广播体系建设有关工作以及应急指挥调度的具体工作;承办全市广播电视科技管理和对外科技交流工作，组织全市广播电视技术评奖和技术论文评选工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.全时段、高质量做好广播电视安全播出工作。圆满完成“庆祝中华人民共和国成立70周年”“第七届世界军人运动会”“中国共产党十九届四中全会”“第二届中国国际进口博览会”等重保期的安全播出工作。

2.做好日常维修维护。全年开展例行检修40余次，开展铁塔维护1次，发电机保养2次，防雷装置安全检测2次，供配电系统专项检查2次。开展应急演练3次。

3.完成日常业务工作。完成了机构改革后的各项建章立制、办公地点搬迁等起步工作，上报各类检查报告8篇次。

4.新建了监控机房。在搬迁原建自台监控系统的同时，完成了中央节目无线数字化覆盖工程自动化平台机房等附属设施建设工作。

5.认真开展中央节目无线数字化覆盖工程自动化平台建设工作。搭建了市级平台，对传输链路进行升级改造，五县（市、区）县级平台以及全市12个台站与市级平台均实现了光纤专网接入。

6.2019年4月12日，台站10KV电力线路改造项目顺利通过验收。

7.对发射台机房围墙进行了加固，对发电机房进行了刮瓷，新增1根旗杆。

8.电力线路双回路建设工作启动。

9.加强干部职工培训力度。全年组织8人次到不同地方开展了培训学习，1人获第五届保山市自然科学优秀学术论文奖三等奖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市广播电视安全播出中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：保山市广播电视安全播出中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市广播电视安全播出中心2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市广播电视安全播出中心部门2019年度收入合计1896217.87元。其中：财政拨款收入1896217.87元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加343375.07元，增长22.11%。主要原因分析：根据《中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发<保山市广播电视局所属事业单位机构编制方案>的通知》（保编办〔2019〕49号），2019年保山市广播电视发射台与保山市广播电视安全播出事业发展中心两个事业单位合并，成立保山市广播电视安全播出中心，加挂保山市广播电视发射台、保山市广播影视技管中心牌子，原安播中心的各项费用与原市广播电视发射台的各项预算经费合并下达至现市广播电视安全播出中心。

二、支出决算情况说明

保山市广播电视安全播出中心部门2019年度支出合计1908211.88元。其中：基本支出1026117.87元，占总支出的53.77%；项目支出882094.01元，占总支出的46.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2344.42元，增长0.12%。主要原因分析：根据《中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发<保山市广播电视局所属事业单位机构编制方案>的通知》（保编办〔2019〕49号），2019年保山市广播电视发射台与保山市广播电视安全播出事业发展中心两个事业单位合并，成立保山市广播电视安全播出中心，加挂保山市广播电视发射台、保山市广播影视技管中心牌子，原安播中心的各项费用与原市广播电视发射台的各项预算经费合并下达至现市广播电视安全播出中心。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保山市广播电视安全播出中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1026117.87元。上年对比增加342375.07元，增长50.07%，主要原因分析：2019年保山市广播电视发射台与保山市广播电视安全播出事业发展中心两个事业单位合并，成立保山市广播电视安全播出中心，加挂保山市广播电视发射台、保山市广播影视技管中心牌子，原安播中心的各项费用与原市广播电视发射台的各项预算经费合并下达至现市广播电视安全播出中心。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2326129.49元，占基本支出的89.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费272600.00元，占基本支出的10.5％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山市广播电视安全播出中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出882094.01元。与上年对比减少340030.65元，下降27.82%，主要原因分析：2018年市广播电视发射台有上年结余结转资金310000.52元，2019年无结余结转资金。具体项目开支及开展工作情况：

一是本级财政安排房屋租赁费60000.00元，用于支付原办公地点的房租，和现办公地点的物业管理费，已全部支出完毕。

二是本级财政安排地方广播电视节目运行维护费80000.00元，全部用于保障台站的正常运行维护支出，全年未发生安全播出事故。

三是中央广播电视节目运行维护费683400.00元，用于保障市大水河头山广播电视发射台全年正常转播中央广播电视节目。

四是云南省广播电视事业发展专项资金补助46700.00元，用于保障市级发射台全年正常转播省级广播电视节目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市广播电视安全播出中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1896217.87元,占本年支出合计的99.37%。与上年对比增加33374.48元，增长1.79%,主要原因分析：2019年保山市广播电视发射台与保山市广播电视安全播出事业发展中心两个事业单位合并，成立保山市广播电视安全播出中心，加挂保山市广播电视发射台、保山市广播影视技管中心牌子，原安播中心的各项费用与原市广播电视发射台的各项预算经费合并下达至现市广播电视安全播出中心。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1743975.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.97%。主要用于一是保障部门正常运转的基本支出，二是用于开展广播电视事业发展的部分项目。

8.社会保障和就业（类）支出86868.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于支付本单位职工养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出61950.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于支付本单位职工公务员医疗补助和事业单位人员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出3423.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于支付职工2019年度住房补贴。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市广播电视安全播出中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000.00元，支出决算为26426.00元，完成预算的88.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为25000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1426.00元，完成预算的28.52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因：2019年保山市广播电视发射台与保山市广播电视安全播出事业发展中心两个事业单位合并，成立保山市广播电视安全播出中心，加挂保山市广播电视发射台、保山市广播影视技管中心牌子，原广播电视安全播出事业发展中心无2019年三公经费预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3574.00元，下降11.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少3574.00元，下降71.48%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：控制公务接待数量，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25000.00元，占94.60%；公务接待费支出1426.00元，占5.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出25000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1426.00元。其中：

国内接待费支出1426.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待12人次人（其中：外事接待0人次）。主要用于接待友邻州市到我市开展交流学习和省局到我市开展相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市广播电视安全播出中心部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0元，增长0.00%，主要原因分析：保山市广播电视安全播出中心属全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，保山市广播电视安全播出中心资产总额2637032.58元，其中，流动资产371704.03元，固定资产2265328.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少817298.63元，其中流动资产减少368783.01元，固定资产减少448515.62元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2637032.58	371704.03	2265328.55	0.00	84939.00	0.00			2180389.55		0.00	0.00	0.00		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额506000.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出506000.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额506000.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：中央广播电视节目无线覆盖运行费                      

 2.项目基本情况：该笔资金为中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，用于保障台站转播发射中央节目产生的运行维护费。

3.项目绩效自评工作开展情况：本年度主要用于支付台站转播的15套中央广播电视节目（数字、模拟）产生的的运行维护经费。 

 4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

 ①项目资金到位情况。

2019年下达我地方广播电视节目地面数字电视信号运行维护费683400.00元。

 ②项目资金执行情况。

2019年支出683400.00元，已执行完毕。

 ③项目资金管理情况。 

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开专题会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。   

（2）项目绩效指标完成情况 

  ①产出指标完成情况。

数量指标：15套中央广播电视节目（数字、模拟）全时段、高质量地安全播出。2019年无安全播出事故发生。

时效指标：时段安全播出。

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。

  ②效益指标完成情况。

社会效益指标：进一步满足了人民群众对公共文化服务的需求，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众看电视、听广播的文化权益。

可持续影响指标：广播电视覆盖率增加，公共文化服务水平进一步提升。

  ③满意度指标完成情况。 

服务对象满意度指标：对象满意，完成率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果 

进一步满足了人民群众对公共文化服务的需求，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众看电视、听广播的文化权益。项目绩效自评等级为：优秀。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。规范项目管理。严格按照财政局有关规定，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题 

无

项目二：

1.项目名称：2019年云南省广播电视事业发展专项资金

2.项目基本情况：该笔资金为省级广播电视事业发展专项资金，用于保障台站转播发射省级节目产生的运行维护费。

3.项目绩效自评工作开展情况：用于支付台站转播的2套省级广播电视节目产生的运行维护费。 

  4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2019年下达我台广播电视事业发展专项资金46700.00元。

 ②项目资金执行情况。

省级广播电视事业发展专项资金，用于保障台站转播发射省级节目产生的运行维护费。2019年已执行完毕。

③项目资金管理情况。 

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开专题会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。   

（2）项目绩效指标完成情况 

 ①产出指标完成情况。

数量指标：2套省级广播电视节目全时段、高质量地安全播出。2019年无安全播出事故发生。

时效指标：全时段安全播出。

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。

 ②效益指标完成情况。

社会效益指标：进一步满足了人民群众对公共文化服务的需求，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众看电视、听广播的文化权益。

可持续影响指标：广播电视覆盖率增加，公共文化服务水平进一步提升。

 ③满意度指标完成情况。 

服务对象满意度指标：对象满意，完成率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

 6.绩效自评结果 

进一步满足了人民群众对公共文化服务的需求，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众看电视、听广播的文化权益。项目绩效自评等级为：优秀。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。规范项目管理。严格按照财政局有关规定，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题 

无  

项目三：

1.项目名称：地方广播电视节目地面数字电视信号运行维护费

2.项目基本情况：该笔资金为市级运行维护费，用于保障台站转播发射地方节目产生的运行维护费。

3.项目绩效自评工作开展情况：本年度主要用于支付台站转播的6套市级广播电视节目产生的的运行维护经费。 

  4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

   ①项目资金到位情况。

 2019年下达我台地方广播电视节目地面数字电视信号运行维护费80000.00。

  ②项目资金执行情况。

市级运行维护费，用于保障台站转播发射地方节目产生的运行维护费。2019年已执行完毕。

   ③项目资金管理情况。 

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开专题会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。   

（2）项目绩效指标完成情况 

 ①产出指标完成情况。

数量指标：6套市级广播电视节目全时段、高质量地安全播出。2019年无安全播出事故发生。

时效指标：全时段安全播出。

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。

 ②效益指标完成情况。

社会效益指标：进一步满足了人民群众对公共文化服务的需求，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众看电视、听广播的文化权益。

可持续影响指标：广播电视覆盖率增加，公共文化服务水平进一步提升。

 ③满意度指标完成情况。 

服务对象满意度指标：对象满意，完成率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果 

进一步满足了人民群众对公共文化服务的需求，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众看电视、听广播的文化权益。项目绩效自评等级为：优秀。

 7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。规范项目管理。严格按照财政局有关规定，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题 

无 

项目四：

1.项目名称：2019年度房屋租赁费

2.项目基本情况：该笔资金为市财政安排的台站办公场地租赁费。

3.项目绩效自评工作开展情况：本年度主要用于支付台站办公场地租赁费。 

  4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

  ①项目资金到位情况。

 2019年下达我台房屋租赁费60000.00元。

 ②项目资金执行情况。

市财政安排的台站办公场地租赁费主要用于支付台站办公场地租赁费和水电费等。2019年已执行完毕。

  ③项目资金管理情况。 

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开专题会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。   

（2）项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况。

数量指标：用于保障市广播电视安全播出中心办公地点一处。

时效指标：按合同，逐年支付。

 ②效益指标完成情况。

社会效益指标：满足了台站日常工作需要。

可持续影响指标：保障了台站相对稳定的办公场地。

③满意度指标完成情况。 

服务对象满意度指标：对象满意，完成率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

 6.绩效自评结果 

办公场地干净整洁，保障了台站日常工作需要。项目绩效自评等级为：优秀。

 7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。规范项目管理。严格按照财政局有关规定，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题 

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

保山市广播电视安全播出中心属市广播电视局下属事业单位，主要职责是：

保山市广播电视安全播出中心主要职责:负责广播电视信号检测、安全播出保障体系建设、安全播出风险评估等安全播出日常管理;组织开展广播电视重大建设项目、技术的改革与创新;负责大水河头山、狮子山等市级广播电视发射台的日常运行管理维护改造，对全市其他高山无线公共台站进行技术指导;负责全市广播体系建设有关工作以及应急指挥调度的具体工作;承办全市广播电视科技管理和对外科技交流工作，组织全市广播电视技术评奖和技术论文评选工作。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据《保山市市级财政预算绩效管理暂行办法》《保山市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》《保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》，我单位针对绩效目标设立主要做了以下几方面工作：

一是组织保障方面，局机关成立了内控工作和绩效管理工作领导小组，中心主任作为成员参与绩效决策，把《保山市广播电视局预算绩效管理办法》作为本中心预算绩效管理的具体指导性文件。

 二是指标体系建立方面，按照部门制定的指标体系执行，在编制年度预算时，由本中心编制相应项目绩效目标，局财务室审核，按照审核评价结果排序后纳入部门预算申报，每年根据实际情况进行动态调整。

（3）部门整体收支情况

2019年部门决算一般公共财政拨款收入1896217.87元，其中：广播支出1013875.54元，占总收入比重53.47%；电视46700.00元，占总收入比重2.46%；其他广播电视支出683400.00元，占总收入比重36.04%；机关事业单位基本养老保险缴费支出86868.80元，占总收入比重4.58%；事业单位医疗41449.01元，占总收入比重2.19%；公务员医疗补助20501.52元，占总收入比重1.08%；其他城乡社区支出3423.00元，占总收入比重0.18%。  

2019年部门决算支出数1908211.88元，其中基本支出1026117.87元，占总支出比重53.77%，项目支出882094.01元，占总支出比重46.23%。

（4）部门预算管理制度建设情况

保山市广播电视安全播出中心高度重视预算绩效工作，按照部门制定的《保山市广播电视局预算绩效管理办法》和《保山市广播电视局预算管理办法》要求，积极配合开展好相关工作。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

部门预算项目支出绩效自评指标体系包含部门整体支出绩效自评指标体系和项目绩效自评指标体系。

部门整体支出绩效自评体系包含四个方面：一是投入部分：分为目标设定和预算配置。其中目标设定指标包含绩效目标合理性、绩效指标明确性两项内容。预算配置指标包含在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率等三项内容。二是过程部分：分为预算执行、预算管理和资产管理三部分。其中预算执行指标包含预算完成率、预算调整率、支出进度率等三项内容。预算管理指标包含管理制度健全性、资金使用合规性、预决算公开性等三项内容。资产管理指标包含管理制度健全性、资产管理安全性和固定资产利用率三项内容。三是产出部分：主要为职责履行情况，包含实际完成率、完成及时率和质量达标率三项内容。四是效果部分：主要为履职效益情况，包含社会效益和社会公众或服务对象满意度两项内容。

项目绩效自评指标体系主要包括：1.项目绩效指标完成分析。设产出指标、效益指标和满意度指标三个一级指标。其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标；满意度指标主要为服务对象满意度指标。2.项目成本性分析。主要从项目是否有节支增效的改进措施、项目是否有规范的内控机制、项目是否达到标准的质量管理管理水平等方面进行分析。3.项目效率性分析。对完成的及时性、验收的有效性进行分析评价。4.部门绩效目标。从项目绩效是否促进部门绩效目标的实现、项目绩效与规划和宏观政策的适应性、项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况方面进行自评。

（3）自评组织过程

一是由局机关的成绩效管理工作领导小组对项目项目绩效管理目标和任务进行分解，中心为具体落实绩效管理目标的责任单位之一。  

二是按照细化分解的绩效目标开展工作。

三是项目结束对项目绩效进行自评，报局绩效管理工作领导小组审核。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

2019年度，各级各类资金全部按时足额下达，均已按预算列支完毕。

（2）过程情况分析

一是在项目预算申报时，根据部门实际和前期准备，按需做实项目库。二是在预算下达后，及时足额下达项目资金。三是在项目资金的使用过程中，督促支出进度，并适时调整绩效目标。四是项目结束后，及时开展项目绩效评价。五是根据绩效评价结果，拟定下年度项目申报计划。

（3）产出情况分析

一是各级各类广播电视运行维护费保证了市广播电视发射台全年的安全播出和正常运转，把党的声音传到了全市各个角落，截止2019年12月，全市广播综合覆盖率达99.27%，电视综合覆盖率达97.74%。二是市广播电视安全播出中心房屋租赁费为单位提供了办公场所，提高了工作效率。

（4）效果情况分析

全市广播电视公共服务能力和水平进一步提升。

4.存在的问题和整改情况

一是对绩效目标管理的认识不足、重视不够。许多单位还没有树立绩效管理的意识，对项目管理停留在资金申请、项目实施、结果验收上。二是绩效结果应用不够。下一步计划抓好以下几方面工作：

一是进一步理顺工作机制。把绩效管理纳入部门常态化管理，要求预算执行单位要定期收集整理、汇总上报相关信息，合理把控预算执行进程。二是进一步强化绩效管理意识。要树立绩效评价、绩效管理是预算安排的重要依据的意识。

5.绩效自评结果应用

将绩效评价纳入项目管理全过程，从项目申报到中期评估到项目验收到结果运用，都要求以绩效目标为完成依据。

6.主要经验及做法

将绩效评价结果纳入对各县区、二级单位的年终考核，作为下年项目资金安排的重要依据。

7.无其他需说明的情况

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。